果蔬汁及果蔬饮料生产线建设可行性研究报告Word文件下载.docx

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第七章投资估算与财务评价

7.1资金来源

7.2使用计划

7.3财务评价

1.1.1项目名称

年产8万吨果蔬汁及果蔬饮料生产线

1.1.2项目承办单位概况

项目承办单位：

XX北京控股有限公司

XX北京控股有限公司，于2010年在香港上市，是主营著名品牌果蔬饮料的大型现代化公司。

链接了多个优质过树杈年等原料基地，建立了遍布全国的营销服务网络，构建了一个庞大的农产业化经营体系。

公司引进了多套世界先进的果汁饮料灌装、食品加工等设备，拥有无菌冷灌装生产线数条。

XX商标为中国驰名商标，其果汁为中国饮料市场产品质量用户满意第一品牌，无菌冷灌装饮料荣获绿色产品将，果汁及果汁饮料、蔬菜汁及蔬菜汁饮料荣获产品质量国家免检资格。

XX北京控股有限公司对延边该食品饮料有限公司拟投资2262万元进行建设，引进2条现代化的成品灌装生产线及附属配套设施，分别是1条PET（聚酯）果蔬汁及果蔬饮料生产线，生产能力6吨/小时；

1条瓶装果蔬汁及果蔬汁饮料生产线，生产能力4吨/小时，及其他附属设施投资7238万元；

库存面积为1225㎡的冷库及配套的生产车间、成品库、原料库、锅炉、配电室、办公楼、职工宿舍、食堂、机修间、培训中心等设施。

1.1.3项目拟建地点及建设方案

本项目拟建在龙井工业集中区建设，拟建车间6300㎡，与之配套的冷库1225㎡、休息室900㎡、常温库1800㎡、辅料间700㎡、灌装间1750㎡、化验室700㎡、缓冲间1750㎡、原料仓库525㎡、水处理间525㎡、配料间225、食堂600㎡、宿舍1200㎡、培训中心960㎡、仓库1500㎡、机修间800㎡、锅炉房400㎡等。

总建筑面积30085㎡。

本项目总用地面积50000㎡

1.2项目的提取及研究经过

据调查，大型的现代化的PET（聚酯）果汁及果汁饮料生产线在吉林尚属空白，而且随着人们生活水平的提高，广大消费者对营养、健康的果汁饮料的需求与日俱增，针对吉林省长白山珍贵药材等特产进行深加工，制取提取液及提取液浓缩，进行调配天然野生绿色保健饮料，所以市场潜力非常大，而且吉林的地理位置比较好，销售区域广阔，除吉林省外，毗邻黑龙江、辽宁等省市级俄罗斯、朝鲜，销售网络遍布全国。

因此公司决定将引进生产8万吨果蔬汁及果蔬饮料、提取浓缩项目。

项目提取后，引进了当地政府的高度重视，得到了集团公司领导的大力支持，并组织钻门人员对项目的市场需求、生产规模、原材料供应、设备引进等进行了细致的调研研究，并与是政府有关部门协调、落实了规划、土地、水、电、汽等配套条件。

公司成立了专门班子，组织有关人员对本项目的具体项目的具体实施方案同有关人员进行了探讨，形成了一致意见，在此基础上，组织了对设备及其熟悉了解的工程师及经济师完成可行性研究报告的编写工作。

1.3项目简介的编制依据和研究范围

1.3.1项目简介的编制依据

1.3.1.1当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录；

1.3.1.2延边州投资方向指导目录；

1.3.1.3XX北京控股有限公司发展规划；

1.3.1.4国家计委计办投资（2002）15号文件“一般型工业项目可行性研究报告编制大纲。

”

1.3.2项目简介工作范围

1.3.3对延边XX食品饮料有限公司果蔬汁及果蔬饮料生产线项目的产品销售市场、原辅材料、主车间、辅助车间及公用工程所涉及的总图、工艺、水、电、汽、通风土建、设备制造选型、人员构成、实施计划、技术经济等专业在内的技术及经济进行可行性研究报告。

1.3.4项目的主要技术经济指标

项目总投资10000万元，其中：

建设投资2262万元，设备估算额7238万元，铺底流动资金500万元。

年销售收入14000万元。

年税金1500万元。

利润总额2500万元。

1.5结论

年产8万吨果蔬汁及果蔬饮料生产线引进项目是在必行。

产品市场，服务有对象，其技术、工艺先进成熟，建设条件和生产服务条件具备，原材料供应有保障，并且有良好的经济效益和较强的抗风险能力。

延边XX食品饮料有限公司项目建成投产后，能较好的满足吉林省及周边省市广大消费者对果汁饮料的需求，必将有力的带动延边州及吉林省经济的快速发展，并可带动农、林、果、运输、包装等进一步推动独创延边州乃至吉林省经济和盛会发展将产生深远的影响。

因此，该项目是一个利市、利社会的好项目，其建设是可行的。

第二章市场预测及产品方案生产规模

饮料按国际食品组织的划分分为二类：

一是硬饮料，二是软饮料。

含酒精的饮料统称为硬饮料。

如:

啤酒、白酒、葡萄酒等。

凡是不含酒精的饮料成为软饮料。

软饮料在我国有着悠久的历史，其分类为：

碳酸饮料（汽水）类；

果蔬汁及果蔬汁饮料类；

含乳饮料类；

植物蛋白饮料类、瓶装饮用水类、茶饮科类、特殊用途饮料类、其他饮料类。

我们仅对软饮料的二种……果蔬汁及果蔬汁饮料进行分析。

XX北京控股有限公司市场部对国内、外果汁机果汁饮料市场的发展做了大量的调查、研究分析，随着人们的生活水平的提高，广大的消费者对营养、健康的果汁机果汁饮料需求与日俱增。

据国家食品协会的统计资料表明，我国城市居民人均消费牛奶18千克、饮料9千克，而乡镇居民消费水平更低；

发达国家人均消费牛奶62千克、饮料35千克。

所以我国饮料的消费水平与国外还存在着相当大差异，而这个差距就是巨大的市场潜力。

尤其是XX集团引进的现代化PET果蔬汁及果蔬饮料生产线，全部采用无菌冷灌装工艺和UHT灭菌（超高温瞬时灭菌）工艺，对食品的天然色泽、风味、质地和营养成分的保存率可达到95%以上。

PET瓶装饮料问世以来，由于其美观、轻便、可回收的特点，已达到广大消费者的普遍认可。

无菌冷灌装工艺技术的特点

无菌冷灌装必须满足的基本要求包括以下五个方面：

1.无菌冷灌装对物料杀菌只采用超高温瞬时杀菌，物料受热时间短，营养成分损失少，品质和口感无明显变化。

表一是不同杀菌方法对牛奶营养成分造成损失的比较。

VB1

VB2

VB12

VC

叶酸

杀菌前

巴氏杀菌后

10%

5%

15%

超高温瞬时杀菌

20%

传统杀菌工艺

40%

95%

50%

2.包装材料的灭菌是无菌冷灌装生产工艺最关键的一步。

3.无菌冷灌装主体设备要求符合卫生级设计、选择抗腐蚀材料等几方面具有优势，好歹有完整的全自动清洗（CIP）系统、杀菌（SIP）系统以及设备哇哦部泡沫清洗系统（COP），另外，无菌冷灌装机采用独特的无菌灌装阀，所有这些措施保证设备方面不会给物料带来二次污染。

2.2产品方案与生产规模的确定

2.2.1产品方案

经过对市场需求容量、设备的先进性、稳定性、灵活性及可利用资源、经济实力等多种因素中和考虑分析，确定本项目产品方案，即：

1.5LPET/2LPET/2.5LPET果汁饮料；

瓶装包装果肉饮料；

品种有桃、草莓、猕猴、桃、山楂、橙、杏、菠萝、苹果、梨等。

2.2.2建设规模

2.2.2.1建设规模：

年产8万吨，分别是：

A：

瓶装植物蛋白及果肉饮料4万吨/年

B：

2.5LPET果汁饮料4万吨/年

2.2.2.2确定生产规模考虑的因素：

A:

XX北京控股有限公司下属企业的生产能力;

B:

吉林省及周边省市人均消费水平；

C:

工厂的销售网络及营销区域大小；

D:

项目承建单位的资金筹措能力；

E:

设备的生产能力；

F:

原辅材料、包装材料供应能力；

G:

现有的企业可利用资源；

长治地点及位置现状

本项目厂址拟建选择在龙井工业集中区域，厂区及周边交通便利，路旁有排洪沟，地理位置优越。

3.2.1地形、地貌、工程地质概况

本区域位于演变州西南部，西与长白山毗邻，南邻朝鲜国家，东部与俄罗斯接壤，开发区气候属暖温带半湿润季风型大陆气候，四季分明，雨热同季，光热条件好，历年平均气温5.8℃。

本区域属于山区，东低西高，地貌形态以坡洪积扇裙和冲洪积盆地，地势高平，适宜做建筑场地。

3.2.2气候条件

年均气温：

5.8℃

最高温度：

34.1℃

最低温度：

-22℃

无霜期：

5个月

土壤冻结深度：

1.4米

年均降水量：

583㎜

日最大降雪量：

30㎝

最大积雪深度：

40㎝以下无记录

平均雪压：

0.4KN/㎡

主导风向：

西南

最大风速：

28.0M/S

平均风速;

4.0M/S

基本风压：

0.6KN/㎡

冬季大气压：

0.9个大气压

春季大气压：

0.8个大气压

一年可进行工程施工的周期四月——十月

该项目引进的果蔬饮料生产线为无菌冷灌装技术，工艺成熟，设备先进，处于国际领先水平，产品能够达到国内优质水品。

企业标准和GB17323-1998标准。

A:

色泽指标

B:

组织形态：

清汁：

清亮透明，允许有少量沉淀；

浊汁：

浑浊均匀，允许又少量果肉沉淀。

C:

杂质：

不允许有外来杂质存在。

理化指标：

E:

卫生指标：

本项目的设备选型立足先进、性能可靠、节约能源、原辅料采购便利、配件供应方便又节省投资的原则进行。

根据厂家提供的生产规模基及工艺的需要，所选国际上先进的无菌冷灌装生产线。

部分配套设备选用国家设备。

主要设备一览表单位：

万元人民币

序号

设备名称

规格型号

数量

装机容量

参考价

产地

1

瓶装生产线

TLG1006PP9G

200KW

1850

国产

2

灌装机

调配系统

LP8AF20D

LP-8APKL

900

3

10T加6T锅炉

SZL6-1.25AII

150

4

1200KVA变压器

S9-M-1600/10

第五章总图布置、运输

本项目建设地址在龙井市北部，附近时亚洲最大果园基地，周围无污染，非常适宜视频的生产。

根据GB12695-2003《饮料企业良好生产规模》，设计师严格按规定要求布局，将办公室，生活区，生产区域分开，做到总平面布置分区明确，交通畅通，人流，物流科学合里分开，利于生产和消防安全。

5.1运输

项目投产后，年总运输量25万吨，其中：

运入量15万吨，运出量10万吨。

原辅料运输有供应单位承担，成品由客户负责运费，外包或本公司运输相结合。

较近的地区，公路运输，较远的地区，铁路运输。

公司所在地交通便利，据铁路10㎞，距高速在0.8㎞左右，有可靠的运输途径，能较好的满足产品销售需要。

由于产品包装规范，具备易运输的特点，故运输问题极易解决。

第六章组织结构与定员

企业组织实行总经理负责制，下设财务、质检部、发运部、销售部、办公室、供应部、生产车间、仓储部、机修间、企业部、人力资源的等部门。

企业组织机构图如下：

总经理

财质发销办供人生仓机企

务检运售公应力产储修管

部部部部室部资车部间部

源间

本项目定员114人，人员来源：

总部委派和社会招聘。

劳动定员情况见《劳动定员表》。

劳动定员表

部门

人员定编

备注

副总经理

财务部

质检部

6

5

发运部

销售部

7

办公室

8

供应部

9

生产车间

60

生产一线员工50

10

仓储部

11

机修间

12

企管部

13

人力资源部

总计

114

6.2培训计划

北京XX集团佛那个死有较强的技术实力，为进一步提高员工的整体素质和管理水平，以便更好的管理和经营企业，主要部门的负责人，应有大学文化水平或经对口培训达到同等水品，对你操作人员要求具有高中以上文化水平，并经过培训，考试合格方可上岗。

由公司人力资源部制定全面培训计划，新招聘人员必须进行上岗前企业文化、规章制度、饮料基本知识和安全教育等培训考核，考核合格后方可上岗；

对在岗人员不定期进行岗位操作技能和专业知识培训，实行未位淘汰制度；

对车间关键人员轮流到总部培训，以提高操作水平；

对检验人员进行专业检验技术只是和检验能力培训，考试合格持证上岗。

工作制度：

生产车间采用三班制生产，其他职能部门正常日班，全年正常生产天数为300天左右，日产量270吨/天。

7.1资金来源

本项目投资总额10000万元，全部为企业自有资金。

其中：

企业自有资金500万元作为铺底流动资金。

建设投资在建设初期内投入，流动资金在途产后符合投入。

本项目建设期一年，第二年投产达到设计能力的50%，第三那年及以后每年达到70%以上。

本项目达产后，年销售收入14000万元，实际利润约2500万元，上缴税金1500万元。

附录：

（一）年产8万吨果蔬汁饮品生产工艺流程图；

（二）年产8万吨果蔬汁饮品车间布置图；

（三）年产8万吨果蔬汁饮品厂区平面图；

（四）年产8万吨果蔬汁饮品车间剖视图;