土地整理项目预算书Word文档格式.docx
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第一章项目概况PAGEREF_Toc302395339\h1
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1.1项目类型PAGEREF_Toc302395340\h1
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1.2项目性质PAGEREF_Toc302395341\h1
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1.3项目规模PAGEREF_Toc302395342\h1
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1.4项目投资PAGEREF_Toc302395343\h1
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第二章项目区基本情况PAGEREF_Toc302395344\h2
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2.1自然条件PAGEREF_Toc302395345\h2
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2.2社会经济条件PAGEREF_Toc302395346\h3
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2.3项目工程布置形式PAGEREF_Toc302395347\h3
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2.4项目工程内容及工程量PAGEREF_Toc302395348\h2
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第三章项目预算PAGEREF_Toc302395349\h7
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3.1预算编制原则和依据PAGEREF_Toc302395350\h7
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3.2人工单价预算依据PAGEREF_Toc302395351\h7
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3.3定额、费用计算标准PAGEREF_Toc302395352\h9
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3.4预算金额PAGEREF_Toc302395353\h10
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3.5年度投资计划及工期PAGEREF_Toc302395354\h12
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第四章效益分析PAGEREF_Toc302395355\h14
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4.1社会效益分析PAGEREF_Toc302395356\h14
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4.2生态效益PAGEREF_Toc302395357\h14
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4.3经济效益PAGEREF_Toc302395358\h15
第一章项目概况
1.1项目类型
遵义市财政资金投资项目
1.2项目性质
项目性质为土地整理项目
1.3项目规模
项目建设总面积为158.4856公顷，建设总规模为101.3087公顷，不动工面积为57.1769公顷，不动工区域为林地和城乡建设用地。
1.4项目投资
项目总投资为381.92万元，按建设规模计为2153.24元/亩。
第二章项目区基本情况
2.1自然条件
⑴地形地貌
项目区为丘陵地区的谷坝地。
地形总体南高北低，平均海拔约650米，最大高差80米左右（主要为区内孤丘高差），项目区内耕地高差在40—50米左右。
项目区31.77％的耕地为水田，土地坡度在0-8度之间；
项目区50.73%的土地为旱地，坡度在8-25度之间。
⑵气侯
项目区气候主要特点是冬无严寒夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，水热同季，无霜期长，四季分明，春季气候回升不稳定，倒春寒和旱春时有发生。
年平均气温16℃，平均年积温5700℃左右。
项目区适宜水稻、玉米、油菜、茄子和青椒等作物发展。
⑶土壤
由于受地形地貌的影响，土壤类型多样，多系粘土、黄绿色岩土或白色岩的母质发育而成，黄壤土类占全镇旱地面积的83.7%。
⑷水文条件
年平均降雨量为1275毫米，以夏季最多，占全年的40%以上，冬季最少，占全年的5%。
光照年内以4—9月较多，其中7—8月为最多，1月和2月最少，最高7月份是最低1月份的4倍。
⑸工程地质
经调查得知，该地区的地基承载力为180～2000Kpa，一般天然地基，可建设各类水工构筑物。
据国家地震局、建设部1992年发布的《中国地震烈度区划图和使用规定》的通知，柏村镇地震基本烈度属Ⅵ度区。
⑹天然建筑材料
项目区内有较为丰富的石材资源，项目建设所需石材可就地开采，部分石材加工材料可以在当地购买。
⑺自然灾害
项目区位于中亚热带季风湿润气候区，降水受季风影响，雨量时空分布不均，主要的自然灾害有倒春寒、冰雹。
倒春寒：
每年三、四月份，因北方冷空气南下的影响，使日平均温度低于10℃并持续三天以上，常伴有阴雨天气，平均每年出现三至四次。
冰雹：
为局部性天气灾害，多发生在冷暖空气交替剧烈的3—5月，对水稻育秧、油菜和茄子等作物成熟危害较大。
2.2社会经济条件
柏村镇交通较为便利，据务川县城23公里，项目区所在地通木村位于柏村镇南面，距集镇2公里，现有人口904户，3417人，项目区涉及农户160户，560人。
通木村主要以农业生产为主，人均耕地少，经济基础较差。
2.3项目工程布置形式
⑴土地平整工程
根据当地农业种植习惯和灌溉排水制度，在节约投资、保护环境，防止水土流失的前提下，尽可能地增加耕地面积。
地块是进行灌排、耕作、管理的基本单元。
地块设计的合理与否不但直接影响到灌排的合理组织，而且影响到项目新增耕地面积及农田生态防护等功效。
（1）土地平整
①土方开挖回填
根据项目区实际情况，项目区土方开挖回填主要为把项目区可整治裸地整理成耕地，以增加耕地面积。
项目区的耕地，不进行大挖大填，主要考虑采用人工挖运方式对其进行平整梯化，对土坎进行归并，对1m宽及以上的田坎按宽30cm宽进行挖填、夯实和归并。
土地平整规划标准根据山区的特点，地块宽度按不低于5m进行工程设计。
②翻耕
项目区土地经过平整后，为达到适宜农作物生长的条件，需要对项目区新增耕地和因工程施工压实的土地进行翻耕。
③人工筑土埂
为规范地块，减少水土流失，进行水土保持，保护耕地，根据项目区实际情况，项目区田埂一律采用土埂，土埂顶宽30cm，外坡脚为80度，内坡脚为60度。
=4\*GB3④水毁地治理
项目区河道中下游地段因河道损毁，河水冲集，部分农田被毁，形成较大面积的水毁地，项目规划设计对区内2.8066公顷水毁地进行河沙清运，恢复耕作治理，河沙清运厚度0.2米，清运距离为9-10Km。
⑵农田水利工程
项目区修建灌溉水渠引水进入项目区对水田区域进行自流灌溉，在旱地区域，农田水利主要考虑修建路边沟拦截雨水防止水土流失，在项目区低洼地带和冲沟方向修建排水渠，保证项目区排水让耕地不被冲毁。
①项目区河道衬砌和加固
项目区河道上游地段相对两侧的农田处于低洼地带，上游的农田基本不受涝害，而中下游段的河道因受水力冲击较大，河道出现不同程度的损坏，部分河道需进行完全衬砌治理，部分河道需加固维修以解决因河道渗漏引起的灌溉不足，也同时解决雨季因河道损坏带来的涝害。
对河道的治理采取河槽石方爆破、浆砌石工程等措施进行综合治理满足排洪要求，需维修河道5487.38米（单边总长），需加固的河道为180.00米。
②引水坝
为满足河道两侧水田的灌溉需求，在项目区河道上游修建一引水坝，将河水截集，提高水位，通过修建引水农渠引水灌溉。
引水坝长5m，（0.4m+0.7m）*1.5m梯形断面。
③防洪墙
在项目区中部的河道旁有一溶洞，每到雨季，从溶洞流出的洪水将河道冲毁并毁坏大量农田，造成下游大面积农田变成水毁地，难以耕作；
为此，项目规划后，将在溶洞对面修建长13米，（0.5m+0.8m）*1.8米梯形断面的C20砼制防洪墙，防止洪涝，恢复下游水毁农田耕作。
=4\*GB3④灌溉农渠
项目区规划设计两条灌溉农渠，新建农渠-2从引水坝将水引致新建田间道边沟，在将水从新建农渠-1排到河道内。
农渠规格为0.8m*0.8m矩形及0.3m*0.3m矩形断面。
详见下表：
表2.3-1灌溉农渠特性表
表2.3-2河道治理特性表
表2.3-3涵管特性表
表2.3-4人行盖板特性表
表2.3-5过沟盖板特性表
表2.3-6防洪墙特性表
表2.3-7引水坝特性表
⑶道路工程
①田间道
项目区共新建田间道2条，全为泥结碎石路面，沿河道新建的田间道设计，靠河提部分以河提为路肩，但河提高出路面0.2m，未靠河提部分设计为双路肩，另外1条为新建泥结碎石路面，双路肩；
维修田间道1条，为泥结碎石路面。
维修田间道工程主要考虑维修通村公路，提高路面质量以满足田间作业和收获农产品服务。
项目区的田间道主要为生产运输、作业机械向田间转移等生产操作过程服务，按山岭重丘一般公路的二级标准进行规划设计，改建田间道（泥结碎石路面）路面宽4.5m，M7.5浆砌石路肩，15cm厚碎石垫层，8cm泥结碎石路面；
新建田间道（泥结碎石路面）路面宽3.5m，规格为：
M7.5浆砌石路肩、M10水泥砂浆压顶，10cm厚碎石垫层、8cm厚泥结碎石路面，设计路肩宽为40cm；
每隔350m修有错车道；
田间道均按农用路标准设计。
②生产道
主要生产路按农用路标准，满足人畜田间耕作进行规划设计，生产道连接田间道，使其形成项目区路网，项目区共修建4条生产路，2.0米宽生产路1条，0.8米宽生产路2条，生产道规划为15cm厚碎石垫层，8cm厚C15砼路面。
表2.3-6道路特性表
（4）其他工程
其它工程为对土地平整部分的土壤进行培肥，种植绿肥4.9425公顷，种植1年。
（5）工程平面布置图
工程平面布置图见项目规划图。
2.4项目工程内容及工程量
2.4.1项目主要工程
本项目设计主要对项目区坡耕地和裸地进行平整。
对现有河道进行治理，新建配套的灌溉农渠。
道路是一项固定的、服务年限较长的基本建设，在设计时充分考虑了当前人、蓄力运行的要求，同时还考虑满足组织灌排的要求，其规划原则如下：
①应保证居民点到项目区具有方便的交通联系，路线直、要求运输距离短，辐射面积大；
②道路必须与田块、渠道、排水沟等工程进行综合规划，以便与管理，尽量实现以渠代路或以坎代路，充分利用灌溉渠系的渠顶；
③尽量减少道路跨越沟渠，减少桥涵或盖板等工程建筑物，节省投资；
④道路规划应与项目区内已有的公路有机结合在一起，形成统一的农村道路交通网络；
2.4.2工程量
表2.4.2-1工程量分类汇总表
第三章项目预算
3.1预算编制原则和依据
3.1.1预算编制原则
⑴客观、合理、真实的原则。
⑵节约资金的原则。
⑶有利于项目工程建设的原则。
⑷有利于项目工程建设完成后，土地持续利用和发展的原则。
3.1.2预算编制依据
⑴《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；
⑵《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；
⑶《土地开发整理项目预算编制办法（试行）》；
⑷《土地开发整理项目预算定额标准》（财政部经济建设司、国土资源部财务司编，2005年4月1日起执行）；
⑸《土地开发整理项目预算编制指南》；
⑹《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》（试行稿）以下简称《机械台班定额》（2005）；
⑺当地工程建设标准定额站发布的工程造价管理信息；
⑻项目工程设计图及设计说明书；
⑼《贵州省国土资源厅关于印发<
贵州省土地整理复垦开发项目管理办法（试行）的通知》（黔国土资发[2009]149号）；
⑽《中央分成新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法》（财建[2008]157号）。
3.2人工单价预算依据
3.2.1人工单价预算依据
按《关于调整贵州省最低工资标准的通知（2010年）》（黔人社厅【2010】47号）文件的人工费预算标准，务川县按三类地区计算，经计算：
甲类工为58.75元/工日，乙类工为45.03元/工日。
3.2.2主要材料预算依据
根据务川县2012年第一季度的市场信息价，同时综合考虑项目施工条件作为预算依据。
3.3定额、费用计算标准
3.3.1定额、费用计算标准
采用《土地开发整理项目预算定额标准》
3.3.2费用构成及计算标准
该项目费用由工程施工费、前期工程费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费和不可预见费构成。
计算标准如下：
⑴工程施工费
工程施工费=直接费+间接费+利润+税金
其中：
直接费=直接工程费+措施费
直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费
措施费=临时设施费+冬雨季施工增加费+夜间施工增加费
+施工辅助费+特殊地区施工增加费
通过综合核定，措施费费率为：
土石方按直接工程费2.7%，砌体工程按直接工程费2.7%，混凝土工程按直接工程费3.7%，安装工程按人工费的20%计算。
间接费：
间接费取费标准如下表
表3.3.2-1间接费费率表
利润=（直接费+间接费）×
3.0%
税金=（直接费+间接程费+利润）×
3.22%
⑵其它费用
其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费
①前期工作费：
包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规划设计及预算编制费、项目施工设计费、项目招标费、土地清查费登计和工程监理费等。
前期工作费=工程施工费×
费率
本项目前期工作费率取5.79%。
②工程监理费
工程监理费按工程施工费的1.5%计算。
③竣工验收费：
包括项目工程验收费、项目决算编制与决算审计费、开后土地的重估与登记费、务川县补划及标记设定费。
竣工验收费=工程施工费×
本项目竣工验收费率取3.0%。
④业主管理费
业主管理费=（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×
本项目业主管理费率取2.0%。
⑤拆迁补偿费：
本项目无拆迁补偿费。
⑥不可预见费
不可预见费=（工程施工费+设备费+其他费用）×
本项目不可预见费率取2.0%。
3.4预算金额
项目总投资为381.92万元，其中工程施工费为332.84万元；
其它费用为41.59万元；
不可预见费用为7.49万元。
⑴总预算表
表3.4-1预算总表单位：
元
⑵工程施工费预算表
表3.4-2工程施工费预算表单位：
⑶其它费用预算表
表3.4-3其它费用预算表单位：
⑷不可预见费用预算表
表3.4-4不可预见费用预算表单位：
3.5年度投资计划及工期
3.5.1工期
本项目规划建设期限为1年。
3.5.2年度投资计划
务川县柏村镇通木村土地整理项目建设工程工期为1年，需投资资金381.92万元。
表3.5.2-1土地整理项目施工投资进度表单位：
万元
第四章效益分析
4.1社会效益分析
因土地整理涉及当地村民的切身利益，在工程建设期间，会积极参与工程建设，外出打工的回到家乡参与工程建设，可以直接增加经济收入。
通过土地整理，进行项目区山、水、林、路、村综合治理，提高耕地质量，增加有效耕地面积，确保旱涝保收，粮食生产除了自给外还有剩余，保证粮食安全。
党的十六届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，明确提出了建设社会主义新农村的目标，这与土地开发整理问题密切相关。
项目区通过土地整理，运用工程、生物等措施，对“田、水、路、林、村”进行综合整治，增加有效耕地面积，提高土地质量和利用效率，改善生产、生活条件和生态环境，改变了原先单一产业结构，土地的利用向立体农业和生态农业的方向发展，增加了农业的收入，促进社会主义新农村建设。
4.2生态效益
生态效益是指人们在HYPERLINK"
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生产"
生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，它关系到人类生存发展的根本利益和长远利益。
生态效益的基础是生态平衡和生态系统的良性、高效循环。
农业生产中讲究生态效益，就是要使农业生态系统各组成部分在物质与能量输出输入的数量上、结构功能上，经常处于相互适应、相互HYPERLINK"
协调"
协调的平衡状态，使农业HYPERLINK"
自然资源"
自然资源得到合理的开发、利用和保护，促进农业和农村HYPERLINK"
经济"
经济持续、稳定发展。
项目实施后，通过对中低产田的改造，裸地的综合整治，将对该区的生态环境起到很好的维护作用。
对保持水土、净化空气、美化环境，减少水土流失和环境污染有积极的作用。
项目的实施真正形成“田成方、路相通、渠相连”错落有致的新的农业景观，同时对调节区域内的光、热、水、土资源具有显著成效，改善区域生态条件，使原来低效低能的生态系统呈现出良性循环，建设经济平衡的农业生态系统。
务川县柏村镇通木村土地整理项目区地势平缓，项目的实施，进行了田、路、渠、坎等综合整理，不会对周围的环境造成破坏，也不会造成水土流失，只可能在施工中造成少量的压占现象，但将随着工程的竣工将逐渐恢复和减少，不会给项目区群众的生产生活造成影响。
4.3经济效益
（1）整理前收益计算
项目区整理前农作物单产水平为：
水稻400kg/亩、玉米320kg/亩、小麦220kg/亩、油菜120kg/亩，耕地复种率为120%。
详情见表10-1。
表10-1项目整理前土地年收益表
经计算项目区整理前年收益为101.62万元。
（2）整理后收益计算
进行土地整理后其增加的经济效益主要体现在以下二个方面：
①新增耕地产生的经济效益；
②通过整理，提高粮食单产；
项目区整理后农作物单产水平为：
水稻500kg/亩、玉米380kg/亩、小麦320kg/亩、油菜160kg/亩，耕地复种率为160%。
结合目前耕地种植模式整理前土地收益见表10.3.2-2。
结合目前耕地种植模式整理前土地收益见表10-2。
表10-2项目整理后土地年收益表
经分析，项目整理后收益为160.18万元。
4.3.1静态评价指标
该项目资金来源为遵义市财政资金，采用静态回收期计算回收期。
计算公式为：
T=K/（△P-C）
式中：
T—静态回收期
K—项目总投资
△P—增加的经济效益
C—生产成本
项目总投资381.92万元，整理前年收益101.62万元，整理后年收益160.18万元，增加产值58.56万元，生产成本为按40%计算，为23.42万元，纯收益为35.14万元。
通过计算，务川县柏村镇通木村土地整理项目静态回收期为12年。
附件：
预算表格
附表4直接工程费单价表
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