阳江阳东区机关事务管理处部门预算.docx

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阳江阳东区机关事务管理处部门预算

2018年阳江市阳东区机关事务管理处部门预算

第一部分阳江市阳东区机关事务管理处

概况

1、主要职责

阳东区机关事务管理处是主管区府大院后勤工作的职能部门。

主要职责：

（1）办公室。

协调本处机关日常政务工作；负责本处文秘工作、文书收发与处理；负责印章管理、计生、保密、档案、督查、接待来人来访等工作；负责区四套班子召开的各类会议服务等会务工作；负责机关大院的环境卫生和绿化管理工作。

（2）人事股。

负责人事管理、劳动工资、社会保险、职称和技术等级考核、公务员考核、离退休干部管理和干部职工教育培训等工作。

（3）行政股。

负责区四套班子及有关部门的行政事务管理和后勤服务、后勤保障工作，包括机关大院办公楼和公有住房的建设、维修、分配、管理和机关大院的公共设施维修；负责区府国有资产管理登记和证件档案管理；按有关规定负责组织实施区委、区府机关大院各单位的政府采购工作。

（4）接待股。

负责接待到我区参观指导工作的上级机关领导和来人来访、参加各类会议人员就餐等工作，管理机关干部职工饭堂。

（5）财会股。

负责事务处及有关部委办局的财务管理、行政经费预算、结算和财务开支的审核，监督有关单位经费开支和控制行政经费的使用。

（6）保卫股。

负责区委、区政府机关大院的安全保卫、车辆出入、停放，配合公安部门做好综合治理和防火、防盗等工作，做好区四套领导班子各项政务活动的安全保卫工作。

（7）车队股。

负责区四套班子及有关部委办局公务用车的管理、使用、调配等工作；负责区委、区政府重大活动和召开重要会议工作用车；如有需要，负责在全区范围内组织车辆调配使用。

（8）车辆管理股。

负责车辆登记造册、年审、入户、过户等工作。

（9）车辆安全股。

负责车辆保险办理、事故处理等工作。

二、机构设置

（二）机构设置

本部门没有下属单位，部门决算为局本级决算。

第二部分2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:

阳东区农业局

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

1918.17

一、基本支出

1918.17

二、财政专户拨款

二、项目支出

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1918.17

本年支出合计

1918.17

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

1918.17

支出总计

1918.17

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

1918.17

一般公共预算拨款

1918.17

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

1918.17

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

1918.17

表3

支出总体情况表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1918.17

工资福利支出

913.68

一般商品和服务支出

664.28

对个人和家庭的补助

340.22

其他资本性支出等

二、项目支出

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

1918.17

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

1918.17

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

1918.17

一、一般公共预算

1918.17

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

1918.17

本年支出合计

1918.17

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

1918.17

[201]一般公共服务支出

1588.07

[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务

1588.07

[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

1279.20

[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

308.88

[208]社会保障和就业支出

142.09

[20805]行政事业单位离退休

141.49

[2080501]归口管理的行政单位离退休

21.61

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.19

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

6.69

[08]抚恤

0.60

[2080801]死亡抚恤

0.60

[210]医疗卫生与计划生育支出

80.49

[21011]行政事业单位医疗

80.49

[2101101]行政单位医疗

60.99

[2101103]公务员医疗补助

6.39

[2101199]其他行政事业单位医疗支出

13.11

[221]住房保障支出

107.52

[22102]住房改革支出

107.52

[2210201]住房公积金

49.19

[2210203]购房补贴

58.32

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

合计

1918.17

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

664.11

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

238.98

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

425.13

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

74.10

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

49.19

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

664.28

[50201]办公经费

[30201]办公费

22.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

6.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

217.00

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

10.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

20.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30228]工会经费

[50201]办公经费

[30229]工福利费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

19.26

[50202]会议费

[30215]会议费

16.00

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

35.00

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

7.00

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

6.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

5.00

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

135.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

166.02

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

340.22

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

0.60

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[50905]离退休费

[30302]退休费

0.60

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

308.88

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

合计

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

[50201]办公经费

[30201]办公费

[50201]办公经费

[30202]印刷费

[50201]办公经费

[30204]手续费

[50201]办公经费

[30205]水费

[50201]办公经费

[30206]电费

[50201]办公经费

[30207]邮电费

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

[30211]差旅费

[50201]办公经费

[30214]租赁费

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

项目

2018年预算

行政经费

664.28

“三公”经费

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1、公务用车购置

2、公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。

事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2018部门预算基本支出预算表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1918.17

工资福利支出

913.68

商品和服务支出

664.28

对个人和家庭的补助

340.22

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

阳江市阳东区机关事务管理处

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

第三部分2018年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

（一）2018年人员构成情况。

区事务处（含小车队）：

在职人员90人，离退休18人。

（二）2018年收支预算

2018年度部门收入预算1918.17万元，其中财政预算拨款1918.17万元，比上一年增加437.06万元，增长29.51%，主要原因是区府大院内所有电费开支2018年开始由我处支出。

2018年支出预算按用途划分，一、基本支出1918.17万元，占100%，其中：

工资福利支出913.68万元，对个人和家庭的补助340.22万元，商品和服务支出664.28万元;二、项目支出0万元。

2、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门三公经费预算安排18万元，与上年相比无增减。

3、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排664.28万元，比2017年增加229.02万元，增长5.12%，主要原因是区府大院内所有电费开支2018年开始由我处支出。

4、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况，有车辆51辆，其中，一般公务用车40辆、一般执法执勤用车11辆。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：

是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

阳江市阳东区机关事务处管理处

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