鹤壁政管理处部门预算公开.docx

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鹤壁政管理处部门预算公开

2018年度鹤壁市市政管理处部门预算公开

目录

第一部分　鹤壁市市政管理处概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分　鹤壁市市政管理处2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

鹤壁市市政管理处2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算收支情况总表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表

（1）

十二、单位基本情况表

（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市市政管理处概况

一、鹤壁市市政管理处主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市市政管理处主要职责

鹤壁市市政管理处内设8个职能科室（单位）主要职责是：

为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

城市设施维护管理、城市供水排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理、城市街道与小区照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。

（二）鹤壁市市政管理处机构设置情况

市政管理处共8个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室

2.生产科

3.财务科

4.人事科

5.经管科

6.材料科

7.工会

8.城管科

下设事业单位0个

（三）鹤壁市市政管理处人员构成情况

2018年鹤壁市市政管理处及归口预算管理单位共有编制250人，其中：

行政编制1人，事业编制95人，后勤服务人员编制0人。

在职职工96人，离退休192人，遗属人员21人，实有公务用车1辆。

（四）鹤壁市市政管理处预算年度的主要工作任务

1、加快城市道路改造建设，完成对牟山道、杨邑路、春雷路等城区损坏路段的维修任务。

扎实推进文明城市创建暨百城建设提质工程，完成对核心区市政道路维护提升任务。

完成汤河、泗河污水管网清淤维护等工作任务。

2、加强市政设施精细化管理与维护，提高管理水平和执法队伍素质。

3、完成市区道路、排水、桥梁、路灯维修任务，完善城区路灯设施，主干道路灯照明率达到95%以上。

4、加强宣传报道和信息工作，完成年度信息目标任务。

5、完成行政事业性收费年审。

6、完成区政府下达的其他重点工作任务。

7、加强工程质量管理，保证工程合格率达到100%；确保安全生产，杜绝重大事故发生。

8、完成区政府下达的信访稳定和史志编撰工作任务。

9、完成区政府下达的环境污染防治攻坚战目标任务。

10、完成区政府下达的争取上级资金任务。

二、预算单位构成

鹤壁市市政管理处部门预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市市政管理处2018年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市市政管理处2018年收入总计622.81万元，支出总计622.81万元，与2017年相比，收、支总计各减少249.52万元，降低28%。

主要原因：

一是退休人员工资由社保局发放。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市市政管理处2018年收入预算合计622.81万元，较上年减少249.52万元，降低28%。

其中：

财政拨款622.81万元，比上年减少249.52万元;非税收入0元，政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；管理处结余结转0元。

收入变化情况说明：

一是退休人员工资由社保局发放。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市市政管理处2018年支出预算合计622.81万元，较上年减少249.52万元，降低28%，其中：

工资福利支出354.62万元，占56.93%；对个人和家庭的补助支出29.54万元，占4.74%；商品和服务支出5.46万元，占0.87%。

项目支出233.2万元

支出变化情况说明：

退休人员工资由社保局发放。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排238.66万元。

其中：

办公费5.4万元；路灯电费125.68万；差旅费0.6万元；维护费0.8万元；印刷费0元；邮电费0元；市区维修8.4万元；水电费1.2万元；租赁费0元；物业管理费0元；泗河桥设计费12.25万元；老工业区设计费49.37；工会经费28.95万元；三公经费6.01万。

三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算支出年初预算为0元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出0元；医疗卫生与计划生育支出0元；住房保障支出0元。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算基本支出622.81万元，其中：

人员经费622.81万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费，主要包括：

办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市市政管理处2018年三公经费预算安排6.01万元，较上年减少0.55万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

增减变化主要原因：

2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用6.02万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用6.02万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置费预算数与上年相比降低5%，主要原因：

严格控制单位经费开支标准及范围

（三）公务接待费用0.31万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

较上年减少0.02万元。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市市政管理处2018年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：

政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，2018年政府采购金额共计0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对“大规模干部培训专项-会计人才培养专项经费-省级”专项资金实施预算绩效评价，涉及资金0元；2018年拟对“道路救助中心政府购买服务经费”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹤壁市市政管理处部门2018年度部门预算表