关于嘉兴肿瘤医院建设项目的可行性分析报告DOC.docx
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关于嘉兴肿瘤医院建设项目的可行性分析报告DOC
关于嘉兴肿瘤医院建设项目的可行性分析报告
1.、导论
嘉兴地区是全国百强县最多的市，经济发展列全国前茅，交通便利，素有“鱼米之乡”的美称，人口343万，但随着经济的发展，社会的进步，我国在进入老年化社会的同时，受多种因素的影响，我国肿瘤的死亡率已成为三大主要病种之一，按目前长住人口计算每年肿瘤新发病例数达到一万人，而且这一项的医疗支出已成为医疗保险机构的重大部分，但目前嘉兴地区还未设立一所肿瘤专科医院，根据以下的分析，在本地区很有必要建立一所高技术，优服务的，全方位管理的肿瘤专科医院，对本地的经济发展和健康水平会带来巨大的作用。
1.、项目概况
2.项目名称：
嘉兴肿瘤医院建设项目可行性分析
3.项目地址：
4.项目概况：
3.1嘉兴市基本情况：
嘉兴市位于浙江省东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长江三角洲重要城市之一。
东临大海，南倚钱塘江，北负太湖，西接天目之水，大运河纵贯境内。
市城处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与沪、杭、苏、湖等城市相距均不到百公里，区位优势明显，尤以在人间天堂苏杭之间著称。
市境陆域东西长92公里，南北宽76公里，陆地面积3915平方公里，其中平原3477平方公里，水面328平方公里，丘陵山地40平方公里，市境海域4650平方公里。
嘉兴市地处北亚热带南缘，属东亚季风区，冬夏季风交替，四季分明，气温适中，雨水丰沛，日照充足，具有春湿、夏热、秋燥、冬冷的特点，因地处中纬度，夏令湿热多雨的天气比冬季干冷的天气短得多。
年平均气温15.9摄氏度。
年平均降水量1168.6毫米。
年平均日照2017.0小时。
嘉兴素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”之美誉，是全国双拥模范城市、全国绿化模范城市、全国优秀旅游城市和国家园林城市。
改革开放以来特别是近年来，嘉兴发展更是充满生机与活力，综合实力明显增强。
据省统计局初步核算，2011年全市生产总值2668.06亿元，比上年增长10.6%，增幅比上年回落3.1个百分点。
其中第一产业增加值146.09亿元，增长3.1%；第二产业增加值1536.18亿元，增长10.5%；第三产业增加值985.79亿元，增长12.0%。
三次产业结构由上年的5.5:
58.3:
36.2调整为5.5:
57.6:
36.9。
按常住人口计算，人均生产总值59057元（9144美元），增长9.3%。
2011年，全市拥有各类学校（含幼儿园）718所，在校生68.33万人。
各类高等教育学校10所，在校生8.73万余人，其中全日制普通高校6所，在校生5.68万人；普通高中36所，在校生7.18万人；初级中学121所，在校生12.29万人；小学204所，在校学生23.38万人。
初中、小学入学率和巩固率均达到100%。
初中毕业生升高中段各类学校比例达98.17%。
普通高校招生17732人，毕业学生11424人，比上年增长5.2%。
高等自学考试报考人数4.29万人，获得大专以上文凭人数960人；成人高等学历教育毕业班学生9366人；成人中等专业学历教育招收学生1023人，毕业班学生1522人。
农村各类文化技术培训84万多人次。
全市各类民办学校30所，在校学生6.68万人。
2011年，全市发明专利申请量和发明专利授权量分别为985件和325件，全市人才资源总量达77.66万人，比上年增加6.70万人，增长9.4%。
全年获得市级以上各类科技成果113项，其中，获得省级科技成果奖12项，市级科技成果奖101项。
技术市场发展平稳，全年经认定登记技术交易金额2.24亿元，交易合同数528项。
全市新增国家级高新技术企业达262家，省级科技型中小企业726家，比上年增加89家。
全市规模以上工业新产品产值1769.14亿元，增长40.3%。
科技创新投入力度加大，全市研究与试验发展经费支出占全市生产总值比重2.2%。
全市城乡一体化公共文化服务体系建设成效明显。
年末全市拥有文化艺术表演团体11个，艺术表演场所16个,群众艺术馆1个，文化馆7个，文化站79个，公共图书馆6个，图书总藏量507万册，图书阅览627万人次。
各类电影放映单位30家，广播电台6座，电视台6座，全市行政村有线电视联网率达到100%，广播和电视人口覆盖率均达100.0%。
全市城镇居民人均可支配收入31520元，增长14.7%，扣除价格因素，实际增长8.7%；农村居民人均纯收入16707元，增长16.3%，扣除价格因素，实际增长10.2%。
城市居民人均消费性支出19535元，增长18.0%；农村居民人均生活消费支出10707元，增长15.5%。
城乡居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重）分别为34.4%和33.9%。
年末城镇居民家庭人均住房建筑面积35.61平方米；农村居民人均生活用房建筑面积71.36平方米，分别比上年增长0.4%和2.3%。
全市水资源总量14.43亿立方米，同比下降52.0%；人均水资源量420.6立方米，下降52.0%；全市平均降雨深1063.5毫米，下降26.0%。
全市电力发电设备总容量达1086.09万千瓦，比上年增加287.35万千瓦，年总发电量552.67亿千瓦时，增加79.47亿千瓦时。
全市机动车总量达119.11万辆，其中汽车46.67万辆，增长26.9%。
3.2医疗卫生情况：
全市共有医疗卫生机构1365个，各类卫生工作人员23729人，其中医生8046人，注册护士9070人，医疗床位16272张。
平均每千人拥有医生2.35名，每千人拥有医院床位4.74张。
全年急门诊病人2828万人次，住院46.65万人次。
尚未设立地区级的肿瘤专科医院，目前各主要的二级医院以上内设立了肿瘤科，但专科技术分散，主要的肿瘤治疗设备也分布在各家医院内，没有形成特色的肿瘤专科治疗医院。
全市已建成81个社区卫生服务中心，其中：
省级规范社区服务中心12个，社区卫生服务站816个。
全市无偿献血41855人次，献血量1345.60万毫升；无偿献血占临床用血比例达100%。
全市（镇）、村合作医疗覆盖率均达100%，镇初保达标率为100%。
全市农村自来水受益率99.68%，农村农户改厕率97.40%。
3.3人口情况
全市户籍人口343.05万人,比上年末增加1.45万人。
全市户籍人口出生率7.27‰，死亡率6.94‰,自然增长率0.34‰。
全年迁入人口3.57万人，迁出人口2.25万人，人口机械增长率3.85‰。
3.4居民消费价格指数
市区居民消费价格指数
（上年=100）
分类
2011年
2010年
市区居民消费价格指数
105.5
104.0
食品类
110.9
107.0
＃粮食
113.5
116.8
烟酒及用品
101.4
101.0
衣着
100.4
98.3
家庭设备用品及维修服务
105.0
98.7
医疗保健和个人用品
103.5
106.6
交通和通信
100.3
100.5
娱乐教育文化用品及服务
103.3
102.1
居住
106.1
107.2
三、项目必要性分析：
1、浙江省肿瘤发病率和死亡率指数
省肿瘤防治办公室统计的肿瘤发病与死亡数据显示，目前浙江省的肿瘤发病率和死亡率分别为290.03/10万、172.11/10万，低于全国299.12/10万和184/10万的平均水平，但和2000年相比，浙江省的癌症发病率增加了50%，死亡率也大幅上升，肿瘤防治任务依然艰巨。
“掌握全省居民的肿瘤疾病谱，是做好肿瘤防控工作的基础性工作。
”浙江省肿瘤防治办公室主任、浙江省肿瘤医院院长毛伟敏教授说，目前我省已经有5个地市被纳入到国家级肿瘤登记系统，接下来，我省将进一步扩大肿瘤登记的覆盖范围，更全面地掌握全省肿瘤发病情况，做好肿瘤防治工作。
2、嘉兴市肿瘤特色专科建设情况
目前嘉兴市内尚未设立一家肿瘤特色专科医院，县市二级医院以上在各自院内设立了肿瘤科如肿瘤内科，肿瘤外科，肿瘤放疗科等，但全市的肿瘤防治的专科人才、诊断治疗设备和防治技术等分散不集中，近年来肿瘤的诊疗技术发展日新月异，更新周期为1.5年，特别是在早期预防、早期诊断、早期治疗的进展更为突出，同时肿瘤的治疗目前更为重要的是综合防治，我国的现状由于分科的原因，在肿瘤的治疗上各自为政，没有一个全局的观念，也没有很好地形成一个真正的肿瘤会诊中心，切实地为每一个肿瘤患者给予全面正确的治疗方案，单一的治疗方案为肿瘤患者的延长寿命大大地打了折扣，现在发达国家都采用单一窗口的管理模式，为每一位肿瘤患者提供全面地，追踪地，长期的服务，极大地提高了肿瘤患者的生命质量和存活时间。
但在嘉兴尚未形成一个单一窗口肿瘤患者管理模式，也未形成一个真正的肿瘤会诊中心。
在市未发现有设立肿瘤康复中心的医院。
市区各级肿瘤诊疗主要大型设备拥有情况表
医院
CT
MR
ECT
加速器
DSA
定位仪
TPS
PET_CT
伽玛刀
一院
有
有
有
有
有
有
二院
有
有
有
三院
有
武警医院
有
有
有
有
有
有
有
中医院
有
有
有
妇保院
有
市区和各医院肿瘤相关科室建设情况表
医院
肿瘤内科
肿瘤外科
中医肿瘤
放疗科
介入科
会诊中心
单一窗口
一院
有
有
有
有
二院
有
三院
有
武警医院
有（血液科）
有
有
有
中医院
乳腺科
有
有
妇保院
妇科肿瘤
同位素治疗仅在武警医院有设立，但目前在甲状腺清甲治疗和骨质疏松症治疗为主。
SIC治疗和中医肿瘤专科开展的工作并不理想。
目前肿瘤患者外流到上海治疗比例高。
各家医院的资源配置并不合理。
3、按嘉兴长住人口及肿瘤的发病率和死亡率计算得出：
嘉兴地区每年肿瘤新发病人数为10000人，死亡人数为5900人，按目前我国肿瘤病人五年存活率75%计算，每在院治疗的病人数为10000*0.75*5等于37500人数，以50%的肿瘤病人需要住院治疗计算，每年需住院治疗的病人数为18000人，目前我国肿瘤病人的平均住院天数中位数在30天，按每病患需要每年二次住院计算，总床日数为1000000天，这样每天需要住院的病人数为2900床，目前我嘉兴地区总的肿瘤住院床位数为床，远远达不到全市肿瘤病人的床位数需求。
4、同时肿瘤的康复治疗是一个艰巨的任务，由于康复治疗的特殊性，各家医院都不愿意收住这样的病人，也不重视这部分肿瘤病人的后期治疗工作，很多病人为了寻求一个良好的康复治疗，而在院盲目的奔波，得不到良好的康复治疗，其生活质量受到了严重的威胁。
四、项目的功能、组织和规模预测
1、功能定位：
基于目前嘉兴地区肿瘤防治的实际情况和结合嘉兴地区的地域优势，拟对嘉兴肿瘤医院的功能定位为集科研、教学、医疗、康复为一体的肿瘤特色专科医院。
拟设立抗癌药物临床实验研究基地、中西医结合肿瘤研究所、SIC治疗重点实验室等研究实验室。
引进台湾辰新医疗集团的先进管理理念和模式，将于北京肿瘤医院、上海肿瘤医院、广东肿瘤医院和浙江省肿瘤医院建立密切的技术合作平台，让肿瘤患者在嘉兴就能得到综合的、高水平的和人性化的治疗，同时拟将设立肿瘤康复中心，为提高肿瘤患者的生活质量和延长生命周期提供良好的服务。
2、组织构架：
董事会 监事会
辰新医疗集团管理委
经营院长
医院管理委员会 医疗质控中心
医疗院长
行政部 科研中心 医疗管理委员会 财务中心
肿瘤康复治疗中心
财务部
护理管理中心
医疗技术管理中心
CIK治疗重点实验室
各临床医疗中心
单一窗口管理中心
肿瘤会诊中心
中西医结合肿瘤研究所
抗癌药物临床实验研究基地
3.项目规模：
3.1总体规模：
按浙江省三级甲等肿瘤专科医院设计，远期设计床位数为1000床，建筑面积为90000平方米，要求用地面积为180-200亩，绿花面积占35%以上。
总体规划，分期实施。
分期规划安排：
第一期：
2012年到2015年，床位数为400床，建筑面积为45000平方米。
第二期：
2020年到2023年，床位数为300床，建筑面积为25000平米。
第三期：
2029年到2030年，床位数为200床，建筑面积为20000平方米。
3.2首期投资分析：
首期预计设计规模为400床，按三级甲等肿瘤专科医院的标准进行设计。
科室设计：
门诊科室设80个诊间。
设有日间化疗区，日间手术区。
住院部设13个病区。
其中VIP二个病区，VVIP一个病区，肿瘤康复治疗二个病区。
投资与设备配置分析表
项目名称
单价
数量
总价（万元）
备注
土地
200亩
土建地下
3000元
7000㎡
2100
土建地上
1500元
38000㎡
5700
给排水
700
通风空调
1000
供气
50
供配电
800
弱电工程
700
电梯工程
800
室内装修
2000元
40000
8000
医疗特殊装修
1200
市政景观
500
建筑相关费用
1000
医疗设备
64排CT
1台
700
数字胃肠机
1台
700
1.5T MR
1台
1000
DR
150
4套
600
DSA
1台
700
ECT复合线路
1台
700
直线加速器
1台
1400
伽玛刀
1套
300
X刀
1套
100
后装治疗机
1台
60
TPS
1套
100
模拟定位仪
1台
200
彩超
120万元
4台
480
彩超
80万元
3
240
化验设备
1套
1000
病理科设备
1套
400
其他特殊检查
100
康复设备
1套
400
床单元
800
500套
40
床位设备
2000
400套
80
手术室设备
50
10套
500
ICU设备
50
10套
500
肿瘤实验室
400
腹腔镜系列
400
超声刀
100
内镜系列
500
显微手术设备
400
供应室设备
200
管道物流系统
1000
办公家具
1500
电算化管理
1000
38350
其他费用
按总价5%
2000
合计
40350
1.、资金来源：
土地能够得到政府的支持，以最优价提供。
资金来源由投资方自筹，采用融资、合作等方式。
投资主人体介绍：
1.、项目目标：
建成一家具有符合浙江省三级甲等专科医院标准的肿瘤特色医院，引进台湾医院管理模式，与国内外著名肿瘤医院建立技术合作关系，成为一家嘉兴地区及至全省最具管理、技术、服务特色的一流肿瘤专科医院。
2.、项目风险因素分析
3.技术风险：
作为一家新建的医院来讲，人才是关键，有了高级的人才就有了好的技术，为了减少技术风险，（○）
（1）应采取医务工作人员本地化，也就是引进本地医院的专业技术人才，需要得到当地政府的大力支持。
（○）
（2）同时与全国特别是北京、上海、杭州的高级技术专家合作，建立长期有协作关系，以定期或不定期的坐诊或手术的方式进行技术指导，（○）（3）提前进行人力资源的贮备，组织有发展潜力的医务技术骨干在国内外专科医院学习、培训、进修，在开业之前有二年的培训周期。
（○）（4）选派合适的医务人员到台湾进行学习、培训，同时引进台湾的肿瘤病患的单一窗口管理模式，提高服务水平。
我们只要提前作好人才贮备工作，加强与国内外专科医院的协作，引进主要的专科骨干，可以最少程度的减少技术风险。
4.管理风险：
一家新医院的组建，在管理上会存在较大的风险，特别是新医院会有来自各大医院的人才和管理人员组成，没有较深内涵的文化沉淀和传承，会有一段时期内的文化冲突，同时各地的管理模式不同，会有习惯的交汇，因此：
（○）
（1）在建院之初就要重视员工的培训和文化的提炼，聘请国内著名的管理和文化提炼专家进行长期的培训和教育，并及时提出自己的文化核心价值观，不断地进行学习和灌输。
（○）
（2）组建一个强有力的管理团队，改变传统的管理模式，实现经营院长和CEO的管理模式，职权清晰、明确。
（○）（3）组成一个董事会的管理体系，设立监事会、质量控制委员会、资金管理委员会、医院管理委员会、人才评价体系等组织和制度。
（○）（4）和台湾省辰新医疗集团建立紧密型的合作关系，采用台湾先进的医院管理模式，改变服务模式，提供差异化更人性化的全方位的服务。
这样可尽量减少管理风险。
5.政策风险：
鼓励民营资本设立医疗机构是符合国家的最新医改政策，也是嘉兴地区促进公立医院改革的一个源动力，但由于各级政府对医改政策的把握和理解的不同，政府领导的更替，新医院的建立确实也存在着较大的政策风险，这就需要我们加强和当地政府及主管部门的沟通与交流，学习和理解当地的卫生政策和医改方案，较好地把握属地税务政策，董事会要加强对营利性医疗机构和非营利性医疗机构的决择，应该可避免更多的政策风险。
6.财务风险：
财务风险对于一项投资来讲是最为重要的，他主要存在着融资风险和投资回报风险，信用风险应该是项目开立前全体合作者充分的讨论和论证，保证融资资金的到位，应该可以避免信用风险的。
整个项目一旦立项成立，资金到位完工风险不会发生，经营风险是需要考虑的一个风险问题，只要能把握好政策，选好管理员团队是可避免风险的。
投资回报的风险是一个股东最为重要的问题，本项目预计不含土地成本外约需要4亿元的总投资，如果经营合理，可以在5年内收回此项投资的直接成本，作为一项公益性质的投资，股东会必须要考虑的是投资回报时期会较长，而且所有股东要有一个作为慈善事业来做的心理准备。
但我们要经营有方，主要方向明确，为病患提供一流的服务，加强质量控制，应该会减少部分财务风险。
可以说财务风险始终存在，股东方要作为一个长期投资的准备。
八、收益分析：
投资效益分析（单位：
万元）
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
准备阶段
100
土地
土建
5000
4000
1000
设备
7000
3000
装饰
1000
6000
1000
其他
500
2500
8000
1000
合计支出
600
8500
25000
6000
收入
0
0
0
5000
10000
17000
28000
36000
40000
支出
600
8500
25000
5000
7000
10000
16000
20000
22000
毛利
0
0
0
0
3000
7000
12000
16000
18000
合计
-600
-8500
-25000
-6000
累计利润
-600
-14500
-39500
-45500
-42500
-35500
-23500
-7500
10500
说明：
1.以上不含土地费用，由于土地会断地增值，所以其投资未算在其中。
2.只算直接投资成本，未计算融资和利息成本。
3.开业后的经营支出中未包含在运行过程中的大型医疗设备的投入，估计会在2018年前后有新的大型医疗设备的更新，但现无法预测。
4.医院的建设周期在不计算设计的时间下，应该会在二年到十年半时间，这里要看当地政府的支持和融资的顺利。
如果工期能提前，可以在2014年底完工，则2015年的收入可以按全年计算，目前2015年按7个月计算。
其基础是2013年初能动工建设。
5.在医院的经营支出中，不包含大量员工的培训费用。
6.门诊按每天500人计算，住院按400床计算。
7.、利益相关者分析：
不重要的
非常重要的
阻碍的
当地医院员工
周围医院
当地医院领导
支持的
当地居民
引进员工
供应商
房地产开发商
周边商业
其他保险机构
当地政府
卫生局
医保局
医疗和管理团队
总体来讲，我们要抓住主要矛盾，也就是说，对支持者来说要和当地政府，相关部门，卫生主管部门，医保局等部门加强沟通，特别是嘉兴市政府，在事先立项前的沟通显得尤为重要，作为招商引资项目，争取立为市重点工程，对以后开展工作可能更为有利。
组建有力的管理团队和医疗骨干团队特别重要，要广开思路选择一位好的CEO，在引进医疗团队时要开放思想，统一意见。
在此同时在和当地的医院领导们也要加强联络和沟通，争取他们不要过分地控制人才的流动和极力反对项目建设即可。
其他的不重要的利益相关者不会对项目的建设和医院的发展产生很大的阻力，但要和项目的周围居民及委员会搞好关系，争取他们的支持和关心。
1.、结论：
2.目前嘉兴地区没有肿瘤专科医院，资源分散在各家医院内，没有形成良好的肿瘤综合治疗措施，于国际和国内先进肿瘤治疗水平还有较大的差距。
可以设立一所肿瘤专科医院，有良好的发展前景。
3.嘉兴地区地域优势明显，交通便利，人口集中，经济发展良好，完全可以在嘉兴本地形成整体解决肿瘤病患的治疗方案，引进国内外的高新技术也会受当地居民的欢迎和认可。
4.肿瘤专科医院的建立，可以给嘉兴地区肿瘤防治水平提高一大步，随着社会和科学技术的进步，新技术不断地涌现，依托肿瘤专科医院的平台，更可以引进在本地区适宜的高新技术为本地居民提供服务。
让本地居民享受家门口的医疗服务技术，节约医疗保险的资金也有一定的作用。
5.医院是一个极具公益性的行业，作为投资方要有以慈善事业来为社会贡献的思想进行投资的思考，他是一个长期回报的一个过程。
预计分析在五年内收回直接投资成本。
6.在项目的立项和建设过程中，要
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