商业计划书商业竞赛Word文档格式.docx
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负责人
李
数据
张
女
查资料料）
团队联
系方式
通通讯地址
成
承医2003级临本5
邮编
0067000
电电话
0========
手机
1-
指导教师
周
职称
+
工作单位
作品简介
（限200字内）
承德“某”环保门有限责任公司专门生产新型豪华环保人造木门。
本公司采用高新技术，将秸秆、粉煤灰和廉价的化工原料按一定比例配比，经过压模技术，做成各种型号、各种样式的居室门。
该门具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。
每张门的成本仅50元左右，批发价暂定为110元，具有广阔的市场前景。
本公司具有完善的管理体系和合理的生产计划，是各大投资家理想的合作伙伴。
学校意见
（盖章）
年月日
评委意见：
评委签字
年月日
填写说明：
1.每件作品填写一张表格，此表可以复制；
2.表中未涉及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明。
目录
1.执行总结……………………………………………………7
2.项目背景……………………………………………………9
3.公司战略…………………………………………………16
4.生产管理…………………………………………………23
5.投资分析…………………………………………………28
6.财务分析…………………………………………………29
7.管理体系…………………………………………………33
8.机遇与风险………………………………………………34
9.风险资本的退出…………………………………………35
10.附录………………………………………………………37
附录一：
创业小组介绍……………………………………37
附录二：
“某”前期调研………………………………38
附录三：
财务附表…………………………………………41
附录四：
技术介绍…………………………………………50
附录五：
产品展示…………………………………………56
1.执行总结
1.1公司
承德“某”环保门有限责任公司秉承某科技发展有限公司“新型豪华人造木门技术”，努力将高科技实用化，以环保、经济为理念，满足大众需求。
公司购买某科技发展有限责任公司的新型豪华人造木门技术，该技术获国家有关部门认证。
公司所生产的人造木门彻底颠覆传统门业生产工艺，采用国际先进技术，将秸秆和化工原料混合挤压成板材，具有成本低廉、高档豪华、表面处理简单、强度高、使用性能优异、绿色环保、握钉力强、质地轻盈八大明显优势。
1.2市场
家装投入在我国家庭支出中占有极大比例。
据有关调查统计，农村及中小城镇家装投入一般2—20万元，大城市一般10—80万元。
其中家装中门必不可少，尤其是居室门更是重点关注和投入的对象。
通过长期细致的市场调研，科研人员发现，现今的木材应用生产中，普通居室木门的生产需用大量木板材，而一次装修用门少则五六个，多则上十个甚至更多，木材耗量极其惊人；
由于木材昂贵，制造工艺繁琐，使得成本居高不下，一张门市场售价少则几百元，多则上千元；
生产使用的木芯板、三夹板中含有大量脲醛树脂等有害化工原料，释放出甲醛、苯、氨等有毒气体，极易给室内造成装修污染；
由于木材本身的局限性，制成的门在使用中经常会出现发霉、变形的现象。
有鉴于此，我公司决定以普通居室门为研究突破口，迎合市场需求，开发以秸杆为原料的人造木门生产技术。
在区域市场上，初期以国内市场为主，先大中城市，后小城市，同时进入国际市场，利用全球化的市场获得规模竞争优势。
1.3生产与营销
承德“某”环保门有限责任公司准备在承德市高新技术开发区建立生产基地，生产新型豪华人造木门。
主要原料为秸秆（或粉煤灰、锯末）及廉价丰富的普通化工原料，经科学配比搅拌，一次压模成型即可，工艺十分简单。
初期每张门原料费用仅为26元，再加上人工水电费等费用，总成本仅在50元左右，销售价格150元（参考同类产品市场行情，中低标准订价），批发价为110元。
随着生产规模的扩大和生产技术的成熟，成本将不断降低。
在销售上主要采用批发式，向建材批发商、家庭装修公司供货，并结合订购式，满足特殊用户的需求。
第一年通过各种媒体广告和参加展览会，提高产品知名度。
在市场上采取先立足于京津唐，后逐渐有计划分步骤地推向全国，进而成为上市公司，然后占领国际市场。
第一年产量为5万张，以后各年随技术的成熟和改进，销售额和利润将逐年上升。
我公司还有一套先进的营销策略，具体见后。
1.4投资与财务
公司成立初期需资金200万元人民币。
其中，风险投资100万元，流动资金贷款100万元。
其中用于固定资产投资100万元，流动资金投资100万元。
资金规模及结构定为：
公司注册资金200万元人民币，其中外来风险投资入股35%，技术持股30%，“某”公司持股35%。
1.5组织与人力资源
公司创业初期人员配布情况：
总经理1名；
财务经理1名；
业务部经理1名，职员15名；
生产部经理1名，生产职工58名（其中包括两名机械维修工），其他工作人员17名。
总人数为94人。
2.项目背景
2.1产业背景
据有关数据统计表明：
●目前中国实木门年需求量为3100万张，且数量仍在不断增长。
●在家居装修中，门必不可少，尤其居室门更是重点投入对象。
由于木材日益短缺，工艺复杂，成本居高不下，一张普通门低则几百元，多则上千元。
●一次装修中，需门少则五六个，多则上十个。
●实木门的使用还包括办公室门、教室门、旅馆门……
由此可见，“某”的市场前景巨大。
单位：
万张
“某”环保门与传统门比较：
名称
制作方法
工艺特点
成本
产品特点
环保特点
框架门
木框架外面用三夹板及线条造型或直接包固三夹板
工艺及其繁琐
高
质轻；
怕火；
易破损，变形，不耐用，发黑
甲醛污染严重
密度板门
密度板上雕刻造型、外覆PVC膜
投资巨大，工艺较为简单
使用不便；
强度不高；
易变形，不耐用；
档次不高
甲醛污染及其严重
实木复合门
外层以实木模压造型，内衬复合材料
投资巨大，工艺复杂
昂贵
坚固；
笨重，使用不便；
怕火，怕水；
易变形，发黑，不耐用
易产生甲醛污染
新型豪华人造木门
一次压模成型
投资小，工艺简单
低廉
防水防火；
不变形，不发黑；
经久耐用
无甲醛污染
豪华人造木门——极其低廉的生产成本，高档豪华的装饰效果优异的品质和性能，是木门、塑钢门、合金门等居室门最理想的换代产品。
2.2产品概述
2.2.1产品介绍
由某主持开发的新型豪华人造木门彻底颠覆传统门业的生产工艺，采用国际先进技术，具有八大明显优势：
●成本低廉以市场常见规格2036×
783×
40mm为例，每张门原料费仅为26元，加上人工水电费等总成本为50元左右，而市场普通木门档次最低的也要100多元——超乎想象的低廉成本，无与伦比的竞争优势。
●高档豪华造型各异，风格多样，或富丽豪华，或高贵典雅，或简约大方……款款高档，样样精美；
可生产单开门，双开门，子母门等多种款式。
●表面处理简单出模后即自带木纹，可复制各种名贵树种，如橡木、榉木、枫木、柚木、樱桃木等，表面处理直接上漆即可，十分简单；
也可覆PVC装饰膜。
●强度高具有木门同样的韧性，而质地坚硬远胜于木门，抗折，抗冲击，使用安全。
●使用性能优异防火，防潮；
耐油，耐腐蚀；
隔热，隔音，办公室、居室、卫生间、厨房均可使用；
不老化，不变形，不发黑，防鼠咬虫蛀，经久耐用。
●绿色环保绝对不会产生甲醛、苯、氨及放射性污染，数百分百绿色环保产品。
●握钉力强握钉力极强，螺钉反复拧进退出几十次也不划丝。
●质地轻盈一扇门仅重二十公斤左右，质地轻盈，使用十分方便。
新型豪华人造木门系列产品，经国家建筑材料测试中心[200610144]、国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心[200650084]等国家权威部门最新检测，各项性能指标十分优异，已达到国际先进水平；
超低的生产成本对应的却是极为优异的品质和使用性能，性价比之优异令人赞叹，市场同类产品根本无法与之相比；
真正绿色环保，中国建材协会授予“绿色建材产品”称号，中国中轻产品质量保障中心授予“国家权威检测·
质量合格产品”称号；
太平洋保险公司承保产品质量。
2.2.2成本估计
1000张门生产成本单位：
元
原料
26000
工资
15270
动力
200
折旧
445
修理
管理
5885
其他（包装）
2000
总计
50000
本产品技术含量高，主要集中在原料的科学配比上，其原料和工艺十分简单。
总之，根据原料市价、人工及其他费用估计，每张“某”环保门的成本为50元左右，而且随着生产规模的不断扩大，具有明显的规模效应，成本将明显下降。
2.3未来产品与服务计划
“某”产品具有强度高，使用性能优异、绿色环保、质地轻盈等明显优点。
在技术不断成熟的前提下，我公司在主要生产门的条件下，兼生产同材料窗框、墙围、天花板、家具板等一系列产品。
2.4目标市场
“某”定位于环保、豪华、节俭、坚固等理念，经市场分析主要目标为：
家庭装修：
随着生活水平的不断提高，人们对居住条件的要求越来越
高，在家居装修时门必不可少，一次装修需用居室门少则五六个，多则上十个。
工作场所：
在单位的办公室、学校的教室用门大多为木质用门，这些公共场所的门使用频率高，易破坏变形，且不具有防火、防水的功能，“某”正好可弥补普通门的不足之处。
公共场所：
旅馆、KTV、夜总会、酒吧等场所用门的数量也相当大，市场前进巨大。
2.5顾客的购买准则
经调查访问可知，顾客购买的准则主要为：
坚固、环保、性能好、价格低、美观等。
我公司产品的机制主要体现在：
价格低廉：
顾客买东西时最关注的是产品的价格，“某”以市场常见规格2036×
40mm为例，每张门成本50元，零售价150元，批发价110元，在同类产品中处于低价位水平，能够让更多的顾客接受。
高档华贵：
造型各异，型号多样，可复制多种名贵树种木纹，可生产单开门、双开门、子母门等多种款式，迎合顾客的不同需求。
性能优异：
无与伦比的防水、防潮、防火、经久耐用功能，适合居室、卫生间、厨房使用。
环保功能：
不产生甲醛、氨及放射性污染。
2.6销售策略
主要采用批发式和用户订购式两种渠道。
联系家居装修公司和建材销售公司，成为长期的订购伙伴；
从消费者角度考虑，根据用户的不同需求，可专门订做不同款式的产品（价格再议）。
前期通过宣传和促销活动，使广大人民了解“某”的性能，提高产品的知明度。
2.7市场渗透和销售量
潜在竞争者
供应商现有竞争者顾客
代替品
五年预期计划
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
出版物宣传数量（次）
50
40
30
总销售量（万张）
5
7.5
9.4
12.5
占市场份额（%）
0.24
0.23
0.49
0.65
建材公司购买份额（%）
70
65
61
55
家装公司购买份额（%）
28
33
35
41
45
用户订购份额（%）
2
4
平均购买价格（元）
110
2.8竞争分析
在市场竞争方面，充分考虑了现有市场的各种情况，现以波特的五大竞争力量做一分析：
▲现有竞争者
主要为传统普通用门，如框架门、密度板门、实木复合门、塑钢门、铝合金门等。
由于“某”是高新技术产品，与传统门会发生直接的销售冲突，将面临强大竞争对手的阻击。
因“跃龙门”拥有技术含量高、价格低廉、绿色环保、耐用、强度高等特点，所以有较大的竞争优势。
▲供应商
“某”原料主要为秸秆、粉煤灰、锯末极普通化工原料。
秸秆可从农民手中大量购买，粉煤灰可从各需燃煤的工厂购得，这些原料十分低廉，十分丰富，目前不存在强大的竞争对手。
▲顾客
“某”的优点迎合顾客的购买准则，比之普通门有较强的优势，并且价格低廉，性能优异，所以“某”能吸引大量的顾客。
▲潜在竞争者
电自动门可能是家居和各单位用门的发展趋势，但目前自动门造价昂贵，不适合大众使用，因此自动门暂无法构成直接竞争威胁。
▲代替品
随着研究的不断进步，产品将以更轻便、低廉、卫生、环保等优势出现在大众面前，生产第二代，第三代……产品，由于新技术的加入，产品将向环保、美观、性能优等方向迅速发展，“某”将以领先的技术优势保持对潜在代替品的竞争优势。
3.公司战略
3.1公司概述
承德“某”环保门有限责任公司，是一家专门生产新型豪华环保人造木门的公司。
本公司将于2007年5月成立于承德市高新技术开发区，注册资金200万元人民币，初期员工94人。
公司订购某科技发展有限公司新型豪华人造木门工艺，在承德市建厂进行该门的生产。
公司秉承“严谨求实、开拓创新、自强不息、科技报国”的企业精神，以勤奋务实的态度推动企业高速向前发展,全力打造中国新技术领域的行业中坚！
3.2总体战略
3.2.1公司使命
向社会提供优质豪华环保门，用质量赢得顾客，用信誉服务社会，不断提高自我。
3.2.2公司宗旨
公司以人为本，以严格的质量为保障，以高新的技术服务社会，推出强度高、耐腐蚀、防火、防潮、隔音的绿色环保门，并在应用中不断完善，以便满足广大顾客的需求。
用我们的技术、经验和信誉、高质高效地为客户提供满意的产品，不断提升产品品质，创造良好的商业和社会价值。
3.3发展战略
3.3.1初期（1—3年）
本公司主要产品为“某”牌豪华环保门。
先占领城市市场，建立自己的品牌，积累无形资产，再进一步扩大生产规模。
第一年：
★产品导入市场，提高产品的知名度，树立品牌形象
★进入京津唐及其周边城市
★初步占有这些城市门市场的部分份额
★累计销售44920张，销售收入494.12万元人民币
第二年：
★扩大产品在消费者中的影响
★市场逐渐向华北各城市扩展
★累计销售54920张，销售收入604.12万元人民币
第三年：
★提升品牌形象，增加无形资产
★增加设备，扩大生产规模
★累计销售74380张，销售收入818.18万元人民币
★扩展新市场，主要定位于全国各主要城市
3.3.2中期（4—6年）
★进一步完善和健全“某”的生产和销售网络，市场逐步向全国其他中小城市和乡村发展，保持每年开拓一定数量的新市场
★市场占有率达0.7%
3.3.3长期（7—10年）
随着生产技术与生产工艺的不断发展与改进，本公司生产的第二代、第三代……“某”系列产品，将成为门市场的领先产品，利用生产工艺，制作相同材料的窗框、外墙板、内墙板、家具材板、地板、天花板、台面板、装饰板、防火板、隔离板等十分理想的绿色家装材料。
预计发展情况
3.4销售策略与目标
新型豪华人造木门质感和外观与普通木门无异，消费者极易接受，而超低的成本和优异的使用性能，更让它拥有无与伦比的市场竞争优势，让你的经营销售轻轻松松，事半功倍，确保投资盈利。
具体销售方面可采取如下措施：
一、聘请当地名人为名誉厂长、经理、顾问，提升产品形象。
二、在当地投放各种形式的广告宣传，电视、报纸、广播、灯箱、交通路牌、公路两边房屋外墙等，扩大产品知名度。
三、装饰样板间，供参观订货。
四、定价方面，可执行优质低价策略迅速抢占市场，也可走高端路线，优质高价，稳扎稳打。
生产商可根据当地消费水平，参考市场普通木门销售行情，因地制宜，合理定价。
五、参加各种博览会、展销会；
联系出口。
六、在各建材市场设点销售，或招揽经销商。
七、联系当地房产开发商或项目负责人，直接向他们大量优惠供货；
联系装修公司，和他们约定建立长期合作关系，让他们向客户推荐。
八、联系当地房产开发商或各机关单位及其它产权所有人，包工包料，承揽整栋建筑乃至整个小区的居室门安装。
这种方式利润最为惊人，连工带料一张门通常收费达400～1500元之多。
短期销售目标
通过营销手段，树立品牌
通过有奖销售，发放宣传品，赠送礼品等方法让大家了解“某”
中期销售目标
以质量为保证，以信誉为依托
通过媒体宣传树立品牌，使用户产生信任
长期销售目标
涉足到同材料其它产品
与各大销售商建立伙伴联盟，牢固占领市场份额
3.5价格策略
“某”的生产成本虽低，但初期需进行大量的宣传活动，以及职工和销售人员的培训活动，还有一系列的促销活动，这些方面花费不低。
但从长远角度考虑，产品一旦占领市场，利润会明显上升。
定价依据：
根据市场调查，取中低等价位水平，满足更多用户的需求，随着技术的成熟，形成明显的规模效应，价格会略有下降。
定价：
成本
批发定价
零售定价
单个产品
50元
110元
150元
1000张产品
48000元
11万元
15万元
3.6销售渠道
家庭
公司
“某”饭店
旅店
学校
3.6.1战略联盟
除了与各大建材销售公司和家装公司建立长期伙伴关系外，与门配套五金产品（如门把手、合页等）公司建立联盟。
在各自销售过程中，为盟友做好宣传，并与知名品牌门业制造公司联手发展，利用其已建成的销售网络销售本公司产品。
3.6.2渠道
“某”豪华环保人造木门，以经济、环保、性能优异的特点占领市场。
为了让顾客及时买到产品，必须和装潢公司、建材批发商保持良好的业务联系，并收集用户的意见。
●与装潢公司联系，订立买卖合作协议。
如该装潢公司的客户用本公司生产的门，可以根据用量给装潢公司适当的提成。
●与建材批发商建立长期合作伙伴关系。
如某建材批发商长期销售本公司产品，可在批发价格上得到适当的优惠。
3.7促销策略
3.7.1短期促销策略
考虑到初期资金不足，我们在开始的一至三年导入期内的促销方式将避开昂贵的电视广告、广播广告等宣传方式，而通过更加有针对性的宣传方式进行促销。
▲派送活动
在销售“某”牌环保门的同时，免费赠送与本厂联盟的五金生产公司的产品，对于本公司达到促销的目的，对于五金生产公司来说也达到创立知名度的目的，双方互利帮助。
▲户外广告
初期，本公司希望顾客能迅速了解产品的优良性能，所以户外广告也是促销的重要手段之一。
户外广告具有弹性、高度重复展露性、低成本、竞争少的特点。
针对我们的顾客群体，我们的户外广告将在各大建材商场、家具商场、人流密集的商业区等场所进行大量宣传。
预计第一年户外广告宣传投入60万元。
▲举行其他活动
每年的3月12日，以“某，共建绿色家园”为主题，开展大型植树活动。
通过活动，使人们了解到“某”最大特点是绿色环保，在使用“某”的同时减少了木材的使用，成为了爱护树木的使者，无形的增加了“某”的知名度和竞争力。
预计第一年投资5万元。
3.7.2长期促销活动
公司成功站稳脚跟，有了强大的资金支持后，我们将逐步扩大宣传力度和范围，努力使“某”这一品牌深入人心。
▲电视广告
电视广告覆盖率最广，传达信息最直接。
通过图像、声音的同步传递，能在最大程度上刺激消费者，使产品形象更好地被消费者接受，从而占领更大的市场。
最近有资料显示，电视广告投放不断增加，在广告市场上所占的比例达到41%，所以电视广告将是“某”步入成熟后推广的重点。
▲杂志广告
杂志广告具有可信度高、印刷效果好等特点，且有效时间长、可阅读性强。
目前阅读杂志已成为大部分都市人生活的习惯，收入水平越高，阅读杂志的人比例也会越大，阅读人群年龄大多在16—40岁之间，和我们的目标消费者相符。
针对目标顾客里追求时尚的年轻人，在门的造型上力求新颖。
将“某”的宣传内容制作成精美彩页，在门的性能上突出环保、经济、豪华的优良特点。
▲赞助大型活动
利用大型活动的群众效应，以“某”杯为名赞助某些赛事或直接以公司为名义赞助一些公益活动，如福利事业、助学基金等。
4.生产管理
4.1厂址选择与布局
4.1.1选址
公司建立在承德市高新技术开发区。
主要理由为：
◆地理位置优越，交通便利
承德市位于河北省北部，是塞外一颗璀璨的明珠，距北京、天津、唐山、秦皇岛约500里，并且与辽宁省接壤，铁路、公路十分发达，便于产品的运输和市场的扩展。
承德市高新技术开发区依山傍水、环境怡人，离市区较远，适合原料和产品的大量储存，便于城市的统一规划。
◆投资成本适中
公司占地租金为6元/平方米，工业用水0.8元/立方米，基本电价0.49元/千瓦·
时，通讯费用及工商注册费与其它各地相当。
◆工业化基础佳
工业区内有露露股份有限公司、承德颈复康药业股份有限公司等多家全国知名企业。
园区用水取自著名的武烈河，引水符合国家标准。
基础设备优越，各种服务性单位俱全，已形成一定的工业规模。
4.1.2厂区平面布置
公司占地1000平方米，厂房布局为：
，
4.2生产工艺流程
4.2.1主要工艺流程
4.2.2生产设备和人员安排
生产设备表
设备名称
数量
单价（元）
总价（元）
粉碎机
1
混合机
3
8000
24000
原料注入机
1000
3000
压模机
10000
传输机
4000
喷漆机
6000
包装设备
其他设备
若干
总计
56000
生产人员安排表
工作
人员
原料注入
10
修理
原料
升级会员 