ERP库存管理相关业务流程方案Word文档下载推荐.docx

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仓储

统计员、车间主任

管理员

1．生产订单通知单：

通知生产准备领料，生产车间根据生产订单准备领料；

2．车间统计员（或车间主任）拷贝生产订单，材料出库单中的收发类别和生产制造部门的务必填写（关系到财务核算的准确性），仓库参考材料的仓库选择，如材料的仓库不统一，请重新拷贝生产订单，分多次开单；

数量按实际需要，可以多次领，但是不得超过应领量。

3．车间到仓库让仓库按相应材料出库单单号的审核打印，单据并按单发料双方签字确认；

4．如有异常必须马上修改调整。

特殊情况：

需要在客户现场调试的产成品所需的配件，由商务拷贝生产订单生成材料出库单并保存，由仓库负责审核打印发料。

配件领出后，商务交给出货员负责。

材料出库单

ERP-ST01

仓储---采购入库流程图

检验产品

免检产品

采购部

收料员

1．采购来料入库：

采购到货后点报检，自动生成报检单，通过检验后，确认合格数，仓储课直接拷贝来料检验单生成采购入库单；

2．委外入库：

委外到货后点报检，自动生成检验单，通过检验后，确认合格数，仓储课直接拷贝来料检验单生成采购入库单；

3．如果是免检材料，直接拷贝到货单生成采购入库单，按照实际的数量入库

4．审核打印采购入库单并按单交接签字确认

采购入库单

ERP-ST03

产成品（半成品）入库流程图

品管部

计划员

车间核算员

品检

产成品仓管

1．产成品生产完工后，直接由生产订单拷贝生单，生成产成品报检单；

2．品检直接审核或系统自动审核报检单；

3．品检根据报检单生成检验单，并根据实际情况填写检验结果，如不良品数，合格数，及抽检数，降级数等；

4．品检审核检验单，并通知车间入库；

5．品检拷贝检验单生成产成品入库单（检验时间长比如：

制冷和环氧由品检入库），其它由车间拷贝检验单生成产成品入库单把实物交给成品仓管并要求仓管审核打印出相应成品入库单交接签字确认；

6．仓储产品入库单审核，打印并按单交接实物。

产成品报检单

产成品检验单

产成品入库单

ERP-ST04

仓储---退料，补料流程图

1．生产或委外商在生产过程中退料，开立手工退料单，并由品检判定材料，如材料确实是因品质不良，可直接参考生产订单红字，做生产退料或参考委外订单（红字）做生产退料在过滤红字生产订单或委外订单，要在过滤窗口里，执行完未关闭选择是，否则单据过滤不出来；

2．正常退料如需补料，直接参考材料出库单流程图再次领料。

3．如果因种种因素造成用料超出应领定额数量需超应领量补料，根据书面审批手

4．续在系统里开有补料标志的材料出库单补料，注意：

过滤单据，要在过滤窗口里，执行完未关闭选择是，否则单据过滤不出来

ERP-ST05

仓储---领料申请单流程图

1．对于工业企业，生产用原辅料、包装材料的出库；

研发用试剂耗材、原料的出库及设备维修所用的备品备件的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。

领料申请单

解决领料计划表

ERP-ST06

仓储---其他入库流程图

1，其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。

其他入库单如样品，生产车间剩余材料等等

其他入库单

ERP-ST07

仓储---其他出库单流程图

1．其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。

其他出库单可参照设备作业单生成，实现备件的领用

其他出库单

ERP-ST08

仓储---调拨流程图

仓库

1．对于不可分割的材料，须先从仓库调拨至各车间现场仓（可以参照生产订单、委外等调拨或根据手工手续直接增加调拨），调拨后要求：

a）列入BOM的材料，由车间根据生产订单向车间现场仓进行领料（也就是仓库审核单据是要检查是否有订单号）；

b）未列入BOM的材料，由车间可以不按生产订单向车间现场仓进行领料（也就是计划外领料）；

c）定期（如：

每月）对现场仓盘点，对盘盈盘亏进行分析。

2．仓库解决一般物料调拨需求

调拨单

ERP-ST09

仓储---盘点流程图

财务

存货会计

1．盘点单：

是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较；

2．进入盘点单界面。

按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。

3．选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。

4．可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。

系统将自动带出对应存货，批次的账面数量、账面件数、账面金额等。

5．按〖保存〗，保存盘点单。

6．将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。

7．实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮。

8．输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。

9．财务存货会计对盘点单进行审核。

10．仓库审核相应的其他出入单。

注意：

上次盘点仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不可再对此仓库此存货进行盘点，否则系统提示错误。

盘点单

其他出入库单

ERP-ST10

仓储---不合格品处理流程图

质检

质检员

仓管员

1.不合格品记录单可以手工填制,也可以参照来料不良品处理单、产品不良品处理单、在库品不良品处理单、发货不良品处理单、退货不良品处理单生成。

2.转出仓库不为空的不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成其他出库单。

3.不合格品处理单由手工方式增加,不合格品处理单审核后登记不合格品备查簿，减少仓库的不合格品量（不合格品处理方式有：

a.返回车间进行加工维修等处理后，作为合格品再入库；

b.出售给不合格品收购公司；

c.直接销毁等）

不合格品记录单

不合格品处理单