某某麻绒厂扩建亚麻纱项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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可行性研究为亚麻纱扩建项目,重点研究了项目建设的目的和重要性,社会环境和经济环境,充分分析了市场的销售和发展状况,从而确定了产品方案和生厂规模,与扩建方案进行了广泛的探讨和协商,对生产工艺进行了多次对比和研究,同时对项目扩建的总投资,经济效益等方面进行了广泛的论述。
五、主要经济技术指标
主要经济技术指标见表如下:
序号
名称
单位
指标
其它
1
生产规模
锭
1000
2
生产麻纱
吨/年
800
3
建筑占地面积
平方米
3200
4
全厂定员
人
150
管理20人,技术15人
5
年工作日
天
28
6
总投资
万元
1200
建设投资700流动投资500
7
流动资金
万元
500
8
年平均销售收入
3400
9
年平均销售税金
200
10
年平均税后利润
265
六、可行性报告总论
经过可行性研究,县兴达麻绒厂符合国家、省、市下发文件的相关扩展企业发展的政策,有利于把我省地方资源优势转化为经济强势,进而振兴地方经济,完善了深加工的产品链条,提高产品档次,必将对我生产生重要影响。
该项目采用国内外先进的加工技术和设备,主要原料,燃料,水,电工程应有保障。
项目投产和达产后,年平均税后利润可达到超百万元,申请此款项在2年内可如期返还,综上所述,该项目各项指标较好,抗风险能力较强,有较好的经济效益基础,因此,该项目扩建是可行的。
一、县概况
县位于哈尔滨市东南部,张广才岭北麓,松花江南岸蚂蚁河中游。
东南、南、西南与尚志为邻,东北与方正接壤,西北与宾县毗连。
县有“七山半水二分半田”之称,南部和北部为低山,地势较高,全县覆盖面积3155.5平方公里。
全县辖5镇4乡,106个村,486个自然屯,总人口26万多人。
全县总耕地面积119万亩,土质肥沃,是一个以种植水稻、大豆、玉米、亚麻为主的农业县城。
县交通方便,公路纵横交错,尚方延公路贯通全境,境内干线公路10几条,全长300多公里。
二、承办单位概况
县兴达麻绒厂,注册资金100万元,经过几年的经营成果,现有固定资产700多万元,在岗职工人数150人,占地面积5000平方米。
县种植亚麻历史悠久,种植亚麻近60年,农民有丰富的种麻经验。
为了贯彻中央、省、市关于加强农业发展的方针、政策,适应农业发展的新要求,根据调整农业和农村产业结构的部署,县人民政府按照“发挥资源优势,依靠科技进步,调整农业结构”的指导思想,按照质量效益型农业和实施农业厂业化的发展思路,确立了“开发优质米,建设亚麻城”的发展战略。
加大了种植结构调整力度,把亚麻、水稻等农产品做为我县农业发展的主导产业,重点扶持,有县发展。
近几年,通过改善栽培条件和生产技术,引进新品种,质量不断提高,效益更好,我县亚麻生产线已具规模,几家中小企业效益良好,形成了种植、加工、销售一体化生产格局,推动了我县亚麻产业的不断向前发展,全县年平均种植亚麻面积在5万亩以上,带动了我县相关的亚麻企业十几家。
从我国现有的经济状况而言,虽然受到国际贸易、金融危机的或多或少的影响,亚麻行业在近时期内,不是很景气,可是在国内,亚麻销路还是很稳定的,由于我县亚麻加工企业规模小,产品产量低,加工能力弱,参与市场竞争力弱,很难与国际市场大型亚麻企业相竞争。
我县亚麻加工企业水平来看,技术水平差,科技含量低,加工的产品因此走不出国际市场,为此,我企业想开拓国际市场,为产品质量和效益的提高,必须扩大生产线,扩建亚麻深加工项目。
增设亚麻纱项目,可以通过二次深加工,提高产品的质量和档次,增强企业市场竞争能力,从而,带动我县亚麻由小到大,由弱到强,成为县域经济的支柱产业,亚麻纺纱形成后,不仅有利于亚麻产品精深加工,在增值,拉长亚麻产业链条,扩大发展,同时可以增加财政收入,从经济、社会、生态上是切实可行的,是很有希望的效益企业,因此,必须发展亚麻深加工项目,不久的将来,中国的亚麻市场在全球打出品牌。
一、市场需求预测
我国亚麻纺织企业一直以半漂布、染色布为主,由于生产亚麻帆布企业规模小,产量低,只有少量亚麻帆布产品供应,远远不能满足市场要求,现在的生活水平不断的提高,人们的生活质量也有所改变,在衣着,服饰上更是要求不一,讲究舒适度,所以市场上出现了亚麻纱的衣料,汽车装饰,凉席等一些高档的产品,才使得原有亚麻市场半成品的供不应求。
世界亚麻总产量为15亿平方米,我国拥有世界最大的纺纱,织布能力,拥有2万多家辅料生产企业,年产值面料可达160亿米,在当今市场看来,亚麻纱最为走俏,不仅国内,供不需求,以走向国际市场,年出口亚麻纱已达到27%,和前几年相比,我国是靠从国外进口亚麻纱织布,纺织用纱严重缺乏,技术和工艺与国外相差太远,相反,在短短几年里,我国亚麻行业蓬勃发展,引进了国外先进设备,培训了很多高科技人才,采用了新的工艺流程,制造生产出我国自己的优质亚麻纱,还走出了国际市场,以满足国内外一些纺织企业的需求,这方面的市场开发潜力十分可观。
二、世界亚麻工业的分布和产量
如下图:
地区
国别
拥有纺纱能力
国别
东
欧
地
区
俄罗斯
58万锭
西
法国
5万锭
波兰
10万锭
意大利
6万锭
罗马尼亚
7万锭
英国
4万锭
匈牙利
2万锭
比利时
3万锭
捷克
荷兰
1万锭
南斯拉夫
其它国家
德国
计
84万锭
21万锭
亚
洲
中国
巴西
印度
朝鲜
韩国
日本
25万锭
世界共计:
132----140万锭左右
三、国外亚麻市场分析
从整个布局来看,世界亚麻工业集中在俄罗斯及东欧国家,约占世界的64%,其中西欧各国占16%,亚洲占19%,其他地区占1%。
而广大的北美、南美、东南亚和阿拉伯地区各国,几乎没有亚麻工业。
因此这些地区已经成为世界亚麻制品贸易集中、竞争最激烈的地区,亚麻产品的主要市场是美国,中东、东南亚等地区,也是频具潜力的亚麻贸易市场。
四、国内亚麻市场分析
自1950年哈尔滨亚麻纺织厂建立投产,诞生了我国的亚麻纺织工业。
60年代开始,全国亚麻生产总规模不足万锭,此状况一直延续到80年代中期,亚麻工业,得到迅猛发展,全国亚麻纺织锭目前已经达到20多万锭,其中亚麻纱在十万锭左右,我县亚麻纱企业也走上正规化,销路也非常好,利润可佳,目前市场需求甚好。
东北地区亚麻工业分布
黑
龙
江
省
呼兰
吉
林
乾安
0.5万锭
兰西
永吉
克山
龙井
绥化
1.5万锭
佳木斯
辽
宁
开源
延寿
肇洲
尚志
五常
齐齐哈尔
18万锭
合计:
约在20----25万锭
五、生产规模
扩建亚麻纱生产线,增加亚麻纺纱1000锭
一、原料来源
省亚麻企业年生产长麻1万多吨,扩建后我企业可用原料长麻1000吨左右,因此,原材料所需供应在我省是可以保证的,黑河、三江农场一代原材料应有尽有。
二、厂址
我厂现有厂址在县安山乡华炉村,厂房及设备齐全。
一、生产工艺流程
以生产长麻为主要原料,通过精加工生产,加工成亚麻纱
主要工艺流程为:
原材料加温养生---节梳机---高速拼条---中切--大切---元梳---排麻---延展---制条---粗纱---煮漂---细纱---烘干---落纱---包装产品
二、生产设备见下表
规格
数量
金额
产地
节梳机
FX101
台
18万元
国产
高速拼条机
FX280
35万元
中切机
12万元
大切机
PB--131
10万元
元梳机
36万元
延展机
15万元
制条机
18万元
粗纱机
FX401A
105万元
9
细纱机
L5
140万元
煮炼锅
CASA166
28万元
11
烘干机
JF610
45万元
12
落纱机
FA012
21万元
13
打包机
4万元
14
变电设备
套
45万元
15
除尘设备
16
锅炉
15万元
17
风机
8万元
18
设备安装
140万元
一、平面布置
平面主要指标设计见下表:
项目
指标
备注
厂区占地面积
平方米
5000
建筑物占地面积
3200
道路、广场面积
500
堆物场面积、排污池
600
绿地面积
700
厂区建筑系数
%
64
厂区绿化系数
厂区利用系数
22
二、已建工程
所有生产车间、仓库、办公室、宿舍、食堂、门卫室等都是砖瓦结构的房屋,车间机器设备安装齐全。
三、给排水设备
1、给水设备
原有机电井2眼,水质好,符合生产、生活用水水质标准,供全厂生产、生活使用,最大供水合计每小时32立方米,可见其用水量满足供水要求。
2、消防给水
根据建筑设计防火规范对新扩建厂区内进行消防设计,室外消火栓用水量按消防需水量最大的建筑物,即纺纱车间设计计算,厂区内有消防水泵两台,一用一备,满足消防供水要求。
3、排水工程
生活、车间用水经沉淀池,在经污水处理后,排入天然废水泡(废水泡400平方米)完全可以保证生产、生活用水的排放不超标。
4、供电
(1)供电电源以及外部条件
新增加电力供应可引本地区变电所的电源,电源电压10万kv,电源线路为公用架空线路,地区变电所电力充足,完全可以满足本项目的供电需求。
(2)供电设备选择
供电主要设备表如下:
型号规格
数量
电力变压器
480kVA
自动减压器
JJIB
4
高压开关柜
KJN--10
控制箱
JXF3
5
低压配电屏
PGL
负荷开关
HH3
10
无功功率补偿屏
240KAR
启动器
QC20
动力配电箱
XLF--31
5、供热
原有一台汽锅炉,可供生产车间使用,锅炉能满足车间使用,不用新增设备。
一、环保
(1)概述:
中华人民共和国环境保护法规定:
“一切企业、事业单位的选址、设计、建设和生产都必须注意对环境的污染和破坏,各项有害物质的排放必须遵守国家规定的标准。
”
根据国家计委、国务院环境保护委员会(1997)国环字第002号颁发关于《建设项目保护设计规定》的通知和黑龙江省有关地方法规,本项目将认真执行防治污染及其它公害治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。
(2)环境现状:
县地理位置为东经127度08,北纬46度28,距哈尔滨196公里,本县属于半山区农业县城,属于寒温带大陆性气候,季节变化比较明显,据当地历年来气象资料统计,一月份气温最低,平均为零下22度左右,极端最低气候零下40度左右,七月份最高气温平均23度,极端最高气温36度,无霜期130天。
县属于哈尔滨市郊经济范围内,该项目扩建于县华炉工业小区内,工业区内水、空气、环境质量良好,没有其它污染源,运输便利的地理位置。
(3)环境保护标准:
<
污水综合排放标准>
(GB8978---1996)
<
大气污染物排放标准>
(GB13271---91)
工业企业厂界噪音标准>
(GB12348---90)
环境空气质量标准>
(GB3095---1996)
地面水环境质量标准>
(GB3838---88)
(4)污染源、污染物分析:
本项目所属工程为亚麻纺纱加工,投入使用后产生的少量粉尘和废水;
本项目的噪音来源于锅炉风机和部分生产设备。
(5)治理方案:
污水---汽浮池---沉淀排放---污泥脱水---运走处理可达到国家二级排放标准进行排放。
锅炉经除尘后浓度不超过在类区标准,烟尘浓度小于350mg/立方米,满足国家排放标准要求;
SO2排放浓度小于1200mg/立方米。
生产中产生的粉尘,采用最先进的仿LTG除尘系统,进行排风交换处理,使厂房内、工作间空气粉尘含量在5mg/立方米,最大限度的减少麻尘污染。
对风机和生产个别部位产生的噪音,采取隔声、降声、封闭等措施,使厂界噪音控制在65Db(A)以下,单台机运转发出的声音小于85Db(A)以下。
设备选型时,要尽量选用低噪音设备,并在设备布局中,注意避免形成“共振”,最大限度的减少噪音。
(6)污泥由附近地区的农民运走作为肥料。
二、消防
该企业为一级防火单位,除了管理中加强防范措施外,采用了以下措施,进行监测防范。
(1)项目建立跟踪监测系统进行24小时不间断的全面跟踪监测
(2)建立警卫巡逻
(3)配备消防人员,以防突发事件
三、劳动安全
1、设计依据:
(1)国家劳动部《关于生产建设性工程项目职业安全卫生检查的暂行规定》[国劳字(1998)48号];
(2)国家劳动部《关于项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法》[国劳字(1992)1号];
(3)《黑龙江省管理条例》;
(4)黑龙江省劳动局、卫生厅、总工会关于实行《黑龙江省基本建设和技术改造项目劳动保护设施“三同时”审批验收程序》[黑劳字(1985)74号];
(5)国家关于生产设备安全、卫生设计总则(GB5083---85);
(6)工业企业噪音设计控制标准(GBJ87---85);
(7)《关于女职工劳动保护规定》国务院(1998)9号;
2、生产过程中的职业危害分析
本项目的职业危害主要是噪音和粉尘。
3、劳动安全与工业卫生的防护措施
(1)设备在选购时就重点考虑防火罩、动力源、开关柜、配电盘、案板安装防尘、防潮、防火、防暴规范选定。
(2)车间内设立粉尘监控系统,确保使粉尘控制在国家规定的标准以下。
(3)操作依据麻纺行业的规程进行管理和职工队伍的建设。
(4)在总图布置上与厂房高度上采用隔声、降声措施,设备选用先进的设备,以减少操作人员的噪声危害。
(5)车间内应有通风,除尘系统。
(6)在动力设备的运转部位全部采用保护罩、保护网,防止机械伤害事故的发生。
第九章组织机构与人员培训
一、组织机构
1、企业组织系统原则:
本企业为厂长负责制,工厂组织设置的原则是机构精炼,减少管理层次,指挥灵活,工作效率高,已达到采用先进的劳动组织和管理手段,实现组织现代化生产的目的。
2、企业组织机构设置
3、工作制度:
年工作日为300天,根据市场情况为两班或三班制作业
二、劳动定员:
全厂定员150人,可根据情况增减人员,其中管理人员20人,技术人员15人
三、劳动力来源:
部分技术人员在同行业聘用,其他面向社会招工,优先聘用下岗职工和农村剩余劳动力,择优录取。
四、人员培训
1、培训对象:
生产技术部,生产车间的技术人员,各生产车间主任,关键岗位操作人员。
要求:
技术人员,车间主任,要了解全面技术及管理,工人要求了解本工序的操作管理,设备保养及维修。
第十章项目实施进度建设
我厂已经在2000年正式生产,车间设备购置健全,现在生产成品以亚麻绒、亚麻粗纱为主
第十一章投资估计与资金筹措
一、投资股权编制依据
1、黑龙江省建设工程预算定额
2、国内设备:
根据设备制造厂家提供的现行价格估算
二、投资估算
本项目投资为1200万元,其中扩建投资700万。
流动资金为500万。
三、资金筹备:
本企业厂房设备基本完善,待整修机械设备,人员培训,项目前期费用,环保设备,消防设备等,自筹安装设备齐全,流动资金为500万元,作为原材料周转金。
第十二章财务评估与风险分析
一、评估依据
1、本厂评估是按照《建设项目经济评估方法与参数》(第二章)规定的评估方法,根据国家现行的财税制度和价格体系,对项目进行分析,考察项目在财务上的可行性。
2、本项目计算期为11年,其中,扩建期为1年,经营期为10年。
3、第一年生产负荷为80%,第二年为达产100%。
二、销售收入:
项目年生产亚麻纱约在800吨,正常生产年销售收入3400万左右,
三、成本费用
1、年外购原料1500吨,单价平均约在1.2万元,原材料约在1800万元
2、燃料和电力650万元
3、工资及福利费用200万元
4、包装及装卸费75万
5修理费:
按固定资产的2%,年修理费和计40万元
6折旧费:
建筑物及房屋折旧年限按20年计算,设备折旧年限按10年计算,净残值率均取5%,年折旧费合计80万元
7、企业管理费:
年企业管理费按销售的3%计算合计90万元
8、财务费用:
按实际发生额计算
四、税金及利润
1、本项目增值税率为17%,正常生产年上缴增值税金200多万元,
2、所得税:
在我县开办企业享受所得税减免政策
3、年均利润总额465万元
4、年均税后利润265万元
第十三章可行性报告结论
县地处黑龙江省中部,属哈尔滨市所辖,具有丰富的亚麻种植经验,种植面积已达5万亩,亚麻原茎产量可达5万吨,亚麻短纤维产量可达2万吨,总产量近几年在不断增长,提高,目前已成为黑龙江省亚麻行业重要的原料基地。
本项目的扩建将充分利用当地资源优势,对亚麻原料进行综合开发和精深加工,把资源优势转化为经济优势,通过深加工实现转化增值,有效地促进我省亚麻帆布,以及亚麻纺纱的其他亚麻制品,产品结构调整,提高农业经济效益,因此,本项目的扩建是非常重要的。
本项目布局合理,生产规模合适,生产技术成熟可靠,设备选型合理,经济效益较好,项目可行。