营改增期间开票系统日常问题集锦0505Word文档下载推荐.docx

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5.利用V2.1.20.160425.01版开票软件可以开具差额征税的电子增值税普通发票吗？

不能开具。

根据税务总局的业务需求，开具电子增值税普通发票时，不提供差额征税功能模块。

二、税务代开（1个）

1.代开二手房发票时可以从金税三期导入开具，差额征税发票也能从金税三期导入开具吗？

差额征税发票可以从金税三期导入开具。

2016年5月4日已发布问题

一、企业开票（28个）

1.营改增期间发布的几个开票软件版本有何区别？

开票软件版本号及差别情况，如下表：

开票版本

版本差异说明

备注

V2.1.10.160408

功能：

含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%和5%、支持一体化变更功能

问题：

不含差额征税功能，1.5%税率算法不准确，文本接口导入和批量开具导入算法不准确

V2.1.20.160425

含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%（算法修改正确）和5%、支持一体化变更功能、支持差额征税功能

文本接口导入和批量开具导入算法不准确

V2.1.20.160425.01

含有税收分类编码、支持营改增新税率1.5%（算法修改正确）和5%、支持一体化变更功能、支持差额征税功能、文本接口导入和批量开具导入算法修改正确

V2.0.20.160425.01

与V2.1.20.160425.01的唯一区别就是不含税收分类编码，其他功能一样

2.V2.1.20.160425.01开票软件中，有导入XML文件开票的接口吗？

有导入XML文件开票接口，具体接口标准以税务总局发布为准。

3.开票软件中，税收分类编码不包含营改增新增的征收率为5%和1.5%的编码，是何原因？

答：

关于新增的差额征税、5%和1.5%征收率，需要等到金税盘时钟为5月1日零点零分时启用。

相关的税收分类编码都需要到5月1日自动从局端同步。

4.分机做一体化变更，剩余票能自动退票重购回来吗？

还是必须在变更前都退回主机呢？

能自动退票重购，不需要手动退票。

如果企业分机报税盘中有新领发票，须先读入发票到金税盘/税控盘中。

5.分机金税盘底层为151229，下载分配发票时提示底层版本不支持，如何处理？

把分机的金税盘底层升级至160328及以上版本。

6.电子发票怎么开具清单？

实际单机版开票软件中，电子发票不能开具清单，且无论是否分类编码版本，电子发票最大可开具行数均为100行。

7.开具电子发票时，报税盘用哪个底层？

05C底层支持电子票和卷票。

8.一户企业在四月份新增了分机，分机的有效期起为5月1日，到了5月1日时发现主机无法进行征期报税，无法给分机分票，如何处理？

因主机在五月报税时，需要所有的分机均报税成功，但新增的分机还未到报税期，无法报税。

可按照下面的方法和步骤进行解决：

方法1：

（1）对所有分机做0申报盘报税；

（2）主机到大厅做常规报税并清卡。

方法2：

（1）在局端将分机删除；

（2）主机报征期税成功；

（3）重新增加分机。

方法3：

在系统管理—纳税人档案管理—白名单信息维护中，把这户企业加入白名单。

9.企业进行专用发票填开时，系统提示没有税率授权，如何解决？

该企业的金税盘局端发行时税率授权出现异常，请企业携带金税盘到局端，首先在企业发行信息管理中编辑企业信息，然后再变更企业基本信息。

10.新纳入营改增范围且为混营户的企业，在5月1日进入开票系统开票时，提示“金税盘处于报税期内，不能开票”，如何解决？

对于新纳入营改增范围且为混营户的企业，国税总局要求在发行企业时，须将防伪税控系统和货运系统中的启用时间统一设置为5月1日，因这些省市发行时在货运系统中未按照要求设置为5月1日，故导致该问题的出现。

解决办法：

企业需要携带金税盘到税务部门，在“注册登记管理/税控器具注销”页面中，选择“注销税控（金税）盘”，完成注销后，再次进行注册登记变更发行。

11.税收分类编码更新后，还需要对以前已经赋过码商品再重新赋码吗？

更新税收分类编码后，会清空所更新编码与对应的商品的赋码关系，用户再使用这些商品开票时需要重新赋码。

对于未更新的编码，则商品不需要重新赋码。

12.更新税收分类编码后，有一部分编码的状态变为不可用了，如何处理？

税务总局对这部分税收分类编码进行了调整，所以在税收分类编码中将这部分编码状态置为不可用状态。

如果企业以前有商品被赋了这部分编码，更新以后就找不到该编码，此时需要对该商品进行重新赋码。

13.税收分类编码已经导入成功后，再次手工导入会提示“导入文件中税收分类编码版本号过低，系统不允许导入”，是何原因？

更新税收分类编码时，系统将判断导入的编码文件版本必须高于软件中的编码文件版本，低于或者相同版本都会有此提示，此提示不影响使用，建议不要重复导入。

14.更新税收分类编码后，需要重新登录开票软件吗？

因为网络同步税收分类编码是异步的，所以局端有新编码更新后，第一次登录开票软件只是把编码同步到了本地，需要退出开票软件第二次进入系统的时候才会把编码真正同步到开票软件中来。

15.上传发票时，提示含有和网络相关的“超时”字样的错误，如何解决？

出现此错误提示时，基本都是总参一局证书的问题，请税务局联系总参解决，呼叫中心热线电话：

4008112366-2-5。

16.单机版新上户，突然出现每开具一张发票都提示“离线开票时间超限”，查看状态查询-金税设备信息中的离线时限变为0小时，是何原因？

北京有十几户企业出现此问题，原因是企业的主管税务局根据总局的通知要求，将新上户或风险企业的离线时长设置为0，具体情况请咨询主管税务局。

17.打开开票软件时，提示“获取或更新企业配置信息失败！

”具体描述如下图，如何处理？

此问题多见于更新三证合一之后，票种授权信息与原信息不一致导致的，即在防伪税控局端系统档案里没有该票种授权，而在金税盘里有该票种授权。

此问题需要在局端系统里检查该企业档案信息，将票种授权信息改为与企业金税盘中的一致，企业不需要携带金税盘去大厅。

18.本张发票打印不成功，重新安装了打印机驱动，在开票系统中打印测试页都正常，就是不能正常打印发票，如何处理？

需要将打印机设置为“直接打印到打印机”，如下图所示。

19.开票软件对使用税收分类编码的小规模纳税人可开具税率未做特殊控制，有开具出错误税率发票的风险，例如小规模可以开具出6%的普通发票，如何处理？

目前开票系统确实没有进行限制，需要用户手工修改为所要开具的税率，下一版软件中将修改。

20.点击增值税专用发票填开时，系统弹出错误提示如下图，如何处理？

出现此错误提示，是因为没有增值税专用发票授权，需要企业携带金税盘到办税大厅进行重新授权，并且变更发行授权信息。

21.目前通过升级服务器升级的用户，底层可以支持主分机网上分票吗？

已发行的金税盘需要使用主分机网上分票功能，是直接加载底层程序吗？

自动升级服务器上已放0412底层，该底层支持主分机网上分票功能。

已发行的金税盘可以直接加载，在加载过程中会出现错误提示，该提示是因检测到金税盘已发行造成的，属于正常现象，加载完成后检查底层升级成功即可。

22.使用手工全量导入税收分类编码后，第三次进入开票系统会提示报错“商品和服务税收分类编码更新失败，请选择手动更新或去税局下载更新包导入更新：

无法获取编码表编码信息”，如何处理？

需要将开票软件安装目录Bin文件下的“企业税号-开票机号QYXXParams”文件删除，退出后重新进入开票不再提示该报错。

注意：

5月1日前每进入一次开票系统，都需要删除一次该文件，否则下一次进入系统后就会有报错。

5月1日后首次进入开票系统之前，先删除该文件，再登录无需再手动删除，该报错自动消失。

23.开票系统中查询税收分类编码只有333条，更新提示“没有需要同步的商品和服务税收分类编码信息”，如何处理？

卸载重装开票软件。

24.红字发票上传时，提示“上传失败，失败的错误代码和错误描述分别为：

0001系统内部错误：

null”，如何处理?

出现此问题，是因为新旧税号没有关联，需要在防伪税控局端系统中进行关联。

25.开具增值税专用发票时成功，但开具增值税普通发票时报错如下图，如何处理？

因金税盘底层过低导致，需要升级到0412版底层。

26.V2.1.20.160425.01版本开票时提示密钥容器不存在，如何解决？

重新安装证书驱动，如果还不能解决则需要重新制证。

27.目前收购发票只能开0税，不能开免税发票，是何原因？

因为推行税收分类编码后，税务总局需求中没有对收购发票进行相关说明要求。

如果税局要求必须开具免税发票，则需要向税务总局提此需求，由税务总局确定收购发票属于哪一类，然后修改程序。

28.无法进入开票系统，双击登录无反应，如何处理？

可能在安装过程中，杀毒软件或防火墙默认阻挡证书的正常运行造成的。

可以在windows任务管理器中查找到“Aisino.Framework.Startup.exe”进程,结束该进程，再重新运行开票启动程序。

或者在开票安装目录下运行Startup,如果没有startup文件应该是被杀毒软件杀掉了，需要重新安装开票软件。

二、税务代开（11个）

1.税务代开和企业端开票的安装程序有何区别？

税务代开和企业端的安装程序本身是同一个，由于税务总局要求税务代开软件要单独发布一个版本，所以为了区分就将税务代开发布名称修改为“增值税发票税控代开软件SKDK_V1.0.0_ZS_20160425”。

（对税局培训时不要提此事）

2.代开软件如果部署在外网机上，是否可以通过在线升级服务器升级？

可以，使用V2.1.20.160425.01版企业开票软件即可。

3.地税代开时，是否可以使用企业自己的税号？

不可以，地税代开的税号必须按照规则进行发行使用。

地税代开税号规则：

前八位为代开税务机关所属行政区划代码，第九位、第十位、第十一位固定为“D”、“K”、“D”（代开发票标志，大写字母），第十二位至第十四位以地市为单位按顺序编制，第十五位为校验位。

4.税务代开和单机版开票的抄报税方式是否有区别？

没有区别，都可以使用“上报汇总”或者“大厅抄报”。

5.税务代开如何设置安全接入服务器地址？

分两种情况：

（1）如果地税和国税在同一个办税大厅办公，例如上海税务局，并且地税代开票机器连接税局内网，地税代开和国税代开设置的安全接入服务器地址相同，即手工设置为统一受理平台的处理地址。

（2）如果地税和国税不在同一个办税大厅办公，或者地税代开票机器连接税务局外网，地税代开的安全接入服务器地址默认为根据代开税务机关所属六位地区编码自动匹配的发票上传地址，如果国税局变更了地址，需要进行相应修改。

6.地税导入代开发票时，完税凭证号变为0000，是何原因？

因免税是没有完税凭证的，所以显示的是0000，属于正常现象。

7.地税代开时，从金税三期系统录入信息后导入开票时，提示“查找过程发生错误”，如何处理？

从金税三期系统导入开票时，导入的数据中有乱码时会报这个错误,需要检查并修改金税三期系统中的数据信息。

8.差额征税的计算公式是什么？

差额征税计算公式如下：

税额=（含税销售额-扣除额）*税率或征收率/（1+税率或征收率）

金额=含税销售额-税额

例如：

某人销售商品房适用差额征税，含税销售额100万元，扣除额80万元，征收率5%。

原营业税=（1000000-800000）*5%=10000元

现增值税=（1000000-800000）*5%/（1+5%）=9523.81元

金额=1000000-9523.81=990476.19元

9.个人出租不动产适用优惠政策减按1.5%征收，计算公式是什么？

减按1.5%征收的计算公式：

税额=（含税销售额/（1+5%））*1.5%

金额=价税合计-税额

李四出租住房取得含税租金1万元。

原营业税=10000*1.5%=150元

现增值税=（10000/（1+5%））*1.5%=142.86元

金额=10000-142.86=9857.14元

10.地税代开时，夫妻双方共同拥有的房子（房产证上有两个人的名字），在开具发票的时候无法把两个人的名字和身份证号都输入到票面上，但是如果不输入的话，到了房地局那无法办理下一步业务，如何处理？

建议夫妻另一方的名字和身份证号直接填写到备注栏里。

11.地税代开时，通过导入方式开票成功后，在导入完税凭证号窗口上“是否已经开票成功”一栏还是显示“否”，正常吗？

通过检查防伪税控系统税务端的后台数据库确认已开票成功，但是没有同步到开票软件中，该问题是由于在导入完税凭证号窗口查询时，按照不同条件查询时，局端处理不一致造成的，按“销方税号”查询时存在此问题，按照“完税凭证号”查询时就是正常的，属于局端系统的历史遗留问题，国税代开一直这样，需要修改局端系统解决。

三、自助开票终端（1个）

1.自助开票终端机是否可以使用V2.1.20.160425.01版开票软件进行升级？

暂不升级。

因需要先升级自助开票终端的客户端，然后才能升级开票软件，客户端升级程序正在开发中。