ⅴ21公路水运工程施工项目企业安全生产标准化评价实施细则试行版公路工程施工项目79Word文件下载.docx
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2.查爆破施工安全技术交底。
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1.未编制爆破作业设计书及施工组织设计，扣2分；
2.未执行上报、报备、审批等流程的，扣2分；
3.未进行爆破作业交底的，扣11.未编制爆破作业设计书及施工组织设计，扣2分；
2.未执行上报、报备、审批等流程的，扣2分;
3.未进行爆破作业交底的，扣1~2分。
8.8消防安全制度（8分）
8.8.1项目经理部应制定消防安全制度，绘制消防设施布设图，明确消防责任区域、责任人。
查消防安全制度文件。
现场查验消防设施布设图、责任区域、责任人。
1.项目经理部应制定消防安全制度并以文件形式发布；
2.消防职责或责任人应明确；
3.现场应绘制消防设施布设图。
8.8.2项目经理部应建立消防器材管理使用台账，消防器具配置及维护应符合相关规定。
查消防器材管理使用台账。
现场查验消防器具配置及维护情况
1.未建立消防器材管理使用台账扣2分；
消防器材管理使用台账不完善，扣1分；
2.消防器具配置、检查或维护不符合要求的，扣1〜2分。
九、安全技术管理（80分）
9.1施工组织设计（10分）
9.1.1项目经理部应按相关规定编制施工组织设计。
施工组织设计中应有安全措施。
查施工组织设计。
1.未编制施工组织设计的，扣5分；
2.施工组织设计中无安全技术措施的，扣3分；
3.安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1〜5分。
9.1.2施工组织设计应经施工企业技术负责人审核、签认，审批手续齐全。
查施工组织设计审批记录。
1.施工组织设计未经企业技术负责人审核签认的，扣5分；
2.施工组织设计审批手续不完善，扣1〜3分。
9.2专项施工方案（19分）
9.2.1项目经理部应按相关规定编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
方案中安全措施应操作性强，内容齐全。
查危险性较大的分部分项工程台账及专项施工方案。
1.项目经理部应建立危险性较大的分部分项工程台账；
2.危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制内容应符合要求；
3.施工方案中安全措施应具有针对性和可操作性。
9.2.2施工方案应按规定进行审批和论证。
项目经理部不得擅自修改、调整专项施工方案，如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后应按规定重新审核、批准、论证。
查方案及修改后方案审批、论证记录。
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1.专项施工方案应按规定报批或评审；
2.超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案应按规定组织专家论证；
3.现场应按照审批或论证后方案组织施工；
4.方案修改后应重新进行审核、审批、论证。
9.2.3项目经理部应按规定编制临时用电组织设计或临时用电方案，审批手续应齐全。
1.查临时用电组织设计或临时用电方案编制和审批情况；
2.查临时用电组织设计变更手续。
（设备部）
1.未制定临时用电组织设计或临时用电方案的，扣2～4分；
2.审批手续不规范，扣1～2分；
3.变更审批手续不规范的，扣1～2分。
9.3技术交底（13分）
9.3.1项目经理部应制定技术交底制度。
查制度文件。
1.未建立技术交底制度，扣3分；
2.制度未以文件形式发布的，扣2分。
9.3.2项目经理部逐级交底应记录清晰、签字齐全，内容应有针对性。
查交底记录。
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AR
技术交底资料不全，内容无针对性、未逐级交底、记录不真实、签字不齐全等，发现一处扣2分，扣完为止。
9.3.3项目经理部应建立交底台账。
查交底台账。
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1.未建立交底台账扣2分；
2.交底台账不完善或未及时更新的扣1～2分。
9.4风险管控（22分）
9.4.1项目经理部应开展风险的辨识与评价工作。
1.查安全生产风险的辨识与评价工作制度文件；
2.查风险源辨识记录；
3.查风险源辨识与评价表。
根据现场情况进行核验。
1.项目经理部应建立安全生产风险的辨识与评价工作制度；
2.应开展风险辨识与评价工作，建立风险源清单和重大风险源清单；
3.风险源识别应全面，风险评价应客观、正确，符合实际。
9.4.2项目经理部应根据评价结果制定分级风险管控措施。
1.查重大风险源清单；
2.查施工组织设计或单独编制的安全风险管控措施。
1.未根据评价结果制定相应的风险管控措施的，扣5分；
2.风险源管控措施操作性不强扣1～3分。
9.4.3项目经理部对重大风险源应制定安全管理方案和应急预案，并应对作业人员进行书面告知。
1.查重大风险管理方案、专项方案；
2.查针对重大风险源的应急预案；
3.查对作业人员的重大风险告知书。
查现场重大风险公告。
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1.重大风险源未制定安全管理方案或应急预案扣4分；
2.方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分；
3.未对作业人员进行重大风险源书面告知或告知不全面扣1～2分。
9.4.4项目经理部应按规定开展桥隧施工和高边坡施工安全风险评估。
查桥梁、隧道、路堑高边坡施工安全风险评估报告。
1.未按规定开展桥梁隧道施工和高边坡施工安全风险评估，扣2～4分；
2.风险评估项目不全的,每缺一项扣1分；
3.需专家论证的，未组织论证的或未采纳修改意见的扣1～2分；
4.未履行审批、报备程序的，扣1分。
9.4.5项目经理部应按规定开展地质灾害评估。
查地质灾害评估报告。
1.未按规定开展地质灾害评估，扣3分；
2.地质灾害评估项目不全的,每缺一项扣0.5分，最多扣2分。
9.5应急预案及演练（16分）
9.5.1项目经理部应制定综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，并以文件形式发布。
1.查项目综合（专项）应急预案、现场处置方案；
2.查本项目应急预案评审纪要；
3.查本项目应急预案发布文件及报备资料；
4.查重点岗位、人员应急处置卡。
1.项目经理部应制定综合应急预案，预案内容应符合要求；
2.专项应急预案、现场处置方案应全面，重点岗位、人员应急处置卡信息应完整；
3.应急预案应进行评审并留存记录；
4.应急预案应经项目负责人签署发布并按要求备案。
9.5.2项目经理部应定期开展应急预案的培训和演练，并及时进行评审和修订。
1.查应急预案培训记录；
2.查应急预案演练记录、评估报告及修订记录。
询问：
1.抽查应急救援小组、队伍有关人员是否掌握岗位应急职责、应急处置程序和措施；
2.抽查作业人员是否掌握必备的应急知识、自救互救和避险逃生技能。
1.未开展培训的扣5分；
培训记录不全的，扣1～2分。
2.未按规定开展演练的扣3分,演练无方案扣1分，未对演练情况进行评估的扣1分,演练记录不全的扣1～2分；
3.演练后未及时对应急预案进行评审、修订且无记录的，扣2分。
9.5.3项目经理部应建立专（兼）职的应急队伍，配备相应的应急物资。
1.查专（兼）职的应急队伍人员名单；
2.查应急物资台账。
1.查专（兼）职应急队伍建设情况、日常训练情况；
2.查现场应急救援装备、物资储备及使用状态。
1.未建立专（兼）职的应急队伍或未与社会救援力量签订救援协议的，扣2分；
2.未配备相应的应急物资扣1分，应急救援物资未定期检查、维护的扣0.5分；
3.未组织应急队伍人员日常训练的扣1分，日常训练记录不完整扣0.5分。
未组织应急队伍人员日常训练的扣1分
十、安全管理档案（5分）
10.1应建立健全安全管理档案。
查安全管理档案目录及相应内容。
1.未建立安全管理档案目录的，扣1分；
2.安全管理档案不齐全、不完善的，扣1～2分；
3.档案未分类存放的扣1分。
10.2各类安全管理档案资料应完整、有效。
查各类安全档案是否齐全、有效，交接手续齐全。
形成的各类档案资料不完整、更新不及时扣1～2分。
十一、安全专项活动（5分）
11.1活动安排（4分）
11.1.1项目经理部应根据相关规定制定安全专项活动方案。
查收发文台账、专项活动方案的相关文件。
1.未按要求开展安全专项活动的，发现一次扣1分，扣完为止。
2.活动方案未以文件形式发布扣0.5分。
3.活动方案相关内容不完善扣0.5分。
11.1.2安全专项活动应按照方案实施。
实施前项目经理部应制定实施计划，结束后应进行总结。
查安全专项活动方案、安全专项活动计划及活动总结。
1.无活动计划，扣1分；
2.无活动总结，扣1分。
12.2拌和站、预制场、钢筋加工场（30分）
12.2.1钢筋加工场、预制场、拌和站等选址应符合安全、环保要求，区域划分应合理，标识明显；
其安装、拆除应符合相关规定。
查钢筋加工场、预制场、拌和站建设方案、验收记录、危险源及环境因素辨识记录。
现场查验钢筋加工场、预制场、拌和站选址及建设是否合理，并符合安全、环保要求。
1.未编制和审批场、站建设和拆除方案，扣1～2分；
2.未按方案建设扣1～3分；
3.使用前未验收并形成记录，扣1～2分；
4.站、场区域划分不合理，标识不明显扣2分；
5.场、站选址不符合职业卫生及环保要求的,每项扣3～5分。
12.2.2拌和站、预制场和钢筋加工场地面应硬化，周边排水系统应完善。
查拌和站、预制场和钢筋加工场建设方案中关于场地硬化及排水系统的设计内容、验收记录。
现场查验拌和站、预制场和钢筋加工场硬化、排水系统与方案是否一致。
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1.场、站建设方案中未对场地硬化及排水设施的类型、质量标准提出要求的，扣2分；
2.场地未硬化扣1分；
3.排水系统不符合方案要求，扣1分。
12.2.3构件存放层数和间距应符合相关规定，并应采取有效的防倾覆措施。
查施工方案、技术交底中构件存放层数、间距、防倾覆措施等相关要求。
现场查验构件存放及防倾覆措施情况。
1.施工方案、技术交底中未对构件存放层数、间距、防倾覆措施等提出明确要求的扣1～3分；
2.构件存放的层数/间距不符合规范要求,每处扣1～2分；
3.无防倾覆措施，每处扣1～2分。
12.2.4防雨棚应稳固。
查防雨棚材料合格证、设计文件、安装使用说明及验收记录。
（物资部）
现场查验雨棚安装、稳固情况。
1.防雨棚无材料合格证、设计文件、安装使用说明等资料，扣1分；
2.无验收记录的扣1分；
3.现场查验防雨棚不稳固，或无加固措施扣1～2分。
12.2.6施工现场搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，应设置明显标志并应有专人看守。
查管理制度、技术交底、设备操作规程中关于搅拌设备检修清理时的相关要求。
查现场查验检修清理的工作单、警示标识设置情况。
1.管理制度、技术交底、设备操作规程中应明确搅拌设备检修清理时的安全管理要求和注意事项；
2.现场检修和清理作业时应切断电源,现场安排专人看守；
3.检修和清理作业现场应设置警示提醒标识。
12.3临时用电（11分）
12.3.1项目经理部应按照施工现场临时用电组织设计或方案进行布设和使用。
1.查临时用电组织设计或者临时用电方案；
2.查临时用电验收记录；
3.查临时用电使用中检查记录。
查现场布设是否按组织设计或临时用电方案要求布设。
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1.现场临时用电未按施工组织设计或者方案布设，每处扣2分；
2.使用前未验收扣2分，验收记录不完善扣1～2分；
3.无定期检查临时用电记录，扣1～2分。
12.3.2变配电设备设施、电缆、照明灯具的安全性等应符合相关规定。
1.查临时用电组织设计或者用电方案；
2.查设备设施、电缆、照明灯具等产品合格证，进场验收资料。
查变配电设备设施、电缆、照明灯具等是否满足规范要求。
1.临时用电组织设计或方案未对变配电设备设施、电缆、照明灯具等提出明确的安全要求的，扣1分；
2.变配电设备设施、电缆、照明线等无产品合格证的，扣1～3分；
3.无验收记录的，扣1～2分。
12.4消防安全（13分）
12.4.1办公区、生活区、作业区应设置消防安全设施总平面布置图。
查看消防安全设施总平面布置图。
查验各区域消防设施。
1.未设置消防安全设施总平面布置图的，扣2分；
2.消防设施设置与消防安全设施总平面布置图不相符的，扣1分。
12.4.2施工现场消防设施、消防通道布设应符合相关规定。
1.查消防安全设施总平面布置图中施工现场消防设施、消防通道布设情况；
2.查消防设施、消防通道的台账及检查维修记录。
现场查验消防设施、消防通道布设是否符合消防安全要求。
1.施工现场无消防设施、消防通道，扣8分；
2.消防设施、消防通道不符合安全要求，扣1～4分；
3.消防设施、消防通道的检查、维修记录不完善的，扣1～2分；
4.未建立消防设施台账或台账不全的，扣1～2分。
12.4.3消防区域应悬挂责任铭牌。
查消防区域划分情况、各区域消防责任人、消防安全管理人员责任书签订情况。
现场查验消防区域责任铭牌悬挂情况。
1.未悬挂责任铭牌，扣1分；
2.各区域无消防责任人，扣1分；
3.责任人未签订责任书的，扣1分。
12.5施工便道便桥（15分）
12.5.1便桥应进行专项设计和受力验算，应验收合格后方可使用。
1.查便桥施工方案或设计书；
2.查验收记录；
3.查变形监测记录；
4.查检查记录及维护记录。
便桥布设位置。
1.便桥应编制施工方案或设计书；
2.现场便桥应按方案或设计书搭设；
3.便桥应经验收合格后投入使用；
4.便桥使用期间应进行变形监测并做好记录；
5.应建立便桥检查记录及维护记录。
12.5.2便道危险路段、便桥位置应设置安全标志。
1.查便道危险路段、便桥的专项方案、技术交底；
2.查安全标志的检查、维修记录。
查便道、便桥安全标志的设置位置。
1.施工方案、技术交底未明确便道危险路段、便桥安全标志设置要求的，扣1～2分；
2.便桥未设限宽、限速、限载标志，扣2分；
3.便道危险路段未设置安全标志或不规范、不醒目，扣3分；
4.无安全标志的检查、维修记录，扣1分。
十三、安全防护（90分）
13.1防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施（36分）
6.7.1.1高处、临边、临水作业应设置作业平台、防护栏杆及安全网。
1.查施工方案、技术交底中关于高处、临边、临水作业位置防护栏杆及安全网的设置要求；
2.查对防护栏杆、防护网的验收记录及安全检查记录。
现场查验高处、临边、临水作业防护栏杆及安全网设置是否符合要求。
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1.施工方案、技术交底中未明确高处、临边、临水作业位置防护栏杆及安全网设置要求的，扣2～4分；
2.未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的，扣3～8分；
3.无防护栏杆、防护网的验收记录，扣2～4分；
4.无针对高处、临边、临水作业安全防护的检查记录的，扣1～2分。
6.7.1.2施工现场下方有人员通行或作业的，应设置挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等。
1.查施工方案、技术交底中关于下方有人员通行或作业的位置，挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等设置要求；
2.查对挡脚、防滑设施、安全网、安全通道的验收记录；
3.查对挡脚、防滑设施、安全网、安全通道的检查记录。
现场查验下方有人员通行或作业的安全防护设置是否符合要求。
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1.施工方案、技术交底未明确关于下方有人员通行或作业的位置，挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等设置要求的扣1～3分；
2.下方有人员通行或作业的位置，未设置挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道等扣10～15，设置不规范扣5～10分；
3.无针对挡脚板、防滑设施、安全网、安全通道的验收记录不完善的，扣1～3分；
4.无检查记录的，扣1～2分。
13.2文明施工、安全警示标识、标牌（24分）
13.2.1施工现场明显位置应设置“五牌一图”。
查施工现场“五牌一图”设置情况。
1.在施工现场未设置“五牌一图”，扣3～6分；
2.“五牌一图”设置不规范或内容不正确，扣2～3分。
13.2.2交通要道、重要作业场所，危险区域应设置安全警示标识、标牌。
1.查施工方案、技术交底中关于交通要道、重要作业场所、危险区域安全警示标识、标牌的设置要求；
2.查对交通要道、重要作业场所、危险区域设置安全警示标识、标牌的验收记录；
3.查对交通要道、重要作业场所、危险区域设置安全警示标识、标牌的检查及维修记录。
现场查验交通要道、重要作业场所、危险区域安全警示标识、标牌的设置情况。
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1.施工方案、技术交底中未明确交通要道、重要作业场所的危险区域安全警示标识、标牌的设置要求的，扣1～3分；
2.现场未按要求设置文明施工、安全警示标识、标牌的，每处扣2～8分；
3.使用前对交通要道、重要作业场所的危险区域安全警示标识、标牌的验收记录不完善的扣1～2分；
4.无日常检查及维护记录的，扣1～2分。
13.2.3现场机械设备应按相关规定设置统一标识铭牌，张贴安全操作规程。
查现场机械设备标识铭牌、安全操作规程设置及张贴情况的检查记录。
现场查验机械设备标识铭牌、安全操作规程设置或张贴情况。
1.现场未按要求设置统一标示铭牌，扣2～4分；
2.未张贴操作规程的，扣1～2分；
3.针对现场机械设备标识铭牌、安全操作规程设置或张贴情况，无检查记录的，扣1～2分。
13.3防雷设备（5分）
13.3.1拌和、打桩和起重等高耸设备及其他电气设备应按规定设置防雷设施。
1.查施工方案、技术交底中关于拌和、打桩和起重等高耸设备及其他电气设备避雷设施的设置要求；
2.查避雷设施验收及接地电阻测试记录；
3.查针对避雷设施的检查记录。
现场查验防雷设施设置情况。
1.施工方案、技术交底中未明确拌和、打桩和起重等高耸设备及其他电气设备避雷设施设置要求的，扣1～2分；
2.现场未按要求设置避雷设备的，扣2～5分；
3.避雷设施验收及接地电阻测试记录不完善的，扣1～2分；
4.无针对避雷设施日常检查记录的，扣1～2分。
十四、施工作业（110分）
14.1高处作业（13分）
6.8.1.1高处作业应按相关规定设置人员上下专用通道。
1.查施工方案、技术交底中关于高处作业人员上下通道的型式、设置要求及安全注意事项等内容；
2.查使用前的验收记录。
现场查验高处作业人员上下专用通道设置情况。
1.施工方案、技术交底中应明确高处作业人员上下通道的型式、设置要求及安全注意事项等要求；
2.现场高处作业应按方案要求正确设置人员上下通道；
3.通道使用前应经验收合格并留存记录，检查内容应完整。
6.8.1.2作业平台的设置应符合相关规定，脚手板应铺满且固定牢固。
1.查施工方案、技术交底中关于作业平台、脚手板的设置要求；
现场查验作业平台的设置情况。
1.施工方案、技术交底中未明确作业平台、脚手板设置要求的，扣1～2分；
2.使用前未验收或验收记录不完善的，扣1分；
3.无针对作业平台、脚手板的检查记录的，扣1分；
4.作业平台搭设不符合方案设计要求的，扣1分；
5.脚手板安装不符合方案要求，扣1分。
14.2支架脚手架（28分）
14.2.1施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足专项施工方案要求。
1.查施工方案、技术交底中关于支架脚手架搭设和拆除的要求及安全注意事项等内容；
2.查支架脚手架使用前的验收记录。
现场查验支架脚手架搭设与拆除是否与方案相符。
1.施工方案、技术交底中应明确脚手架搭设和拆除要求及安全注意事项等内容；
2.现场应按方案搭设和拆除支架脚手架；
3.支架脚手架使用前应经验收合格并留存验收记录，验收内容应完整。
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