食品生产加工企业质量安全管理手册实用手册Word文档格式.docx
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9.0 技术文件管理制度.......................................................................16
10.0 采购管理制度.............................................................................17
11.0 原辅材料进货查验记录制度.....................................................18
12.0 生产工艺关键控制点管理制度.................................................19
13.0 检验制度.....................................................................................20
14.0 检测设备和计量器具管理制度.................................................23
15.0 食品出厂检验记录制度.............................................................24
16.0 食品安全培训管理制度.............................................................26
17.0 从业人员健康检查和健康档案制度.........................................28
18.0 仓库管理制度.............................................................................29
19.0 化验室管理制度.........................................................................30
20.0 生产工艺管理制度.....................................................................31
21.0 产品标识管理制度.....................................................................32
22.0 大米生产设备操作规程.............................................................33
23.0 不合格产品管理制度.................................................................36
24.0 产品召回制度.............................................................................38
25.0 食品安全事故应急预案.............................................................40
文件名称
1.0颁布令
文件编号
QS1.0-2016
版本号
B/2
1.0 质量安全手册颁布令
为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司依据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》及相关法律法规等规定，并结合企业实际情况对《质量安全手册》作出修订，现予以批准颁布实施。
本文件是公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。
总经理：
ＸＸＸ
2016年6月1日
2.0 质量方针和目标
QS2.0-2016
2.0质量方针和目标
2.1质量方针
质量为本，持续改进。
以人为本，诚信经营。
2.2质量目标
（1）、成品一次交验质量合格率达到98%以上；
出厂产品出厂检验项目合格率100%；
（2）、物资供应及时率100%；
（3）、设备设施完好率100%；
（4）、检验仪器设备周检率100%;
（5）、顾客投诉处理率100%，满意率98%以上；
（6）、不安全产品及时召回率100%；
（7）、产品检验及时率100%；
产品检验准确率100%；
（8）、员工培训率：
100%
（9）、采购产品合格100%
（10）、工艺执行准确率100%
（11）、培训计划完成率100%；
（12）、文件发放、更改及时准确率100%。
3.0 组织机构图
QS3.0-2016
3.0组织机构图
食品质量安全管理小组
组长：
副组长：
成员：
ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸＸ
4.0 质量岗位职责
QS4.0-2016
4.0质量岗位职责
4.1总经理岗位职责
4.1.1、贯彻执行国家有关的产品质量政策、法律法规，坚持“质量第一”的方针，正确处理质量与效益的关系，对公司的全面质量工作全权负责。
4.1.2、主持制定公司的质量方针、目标和实施规划。
并组织在公司执行，并层层分解，使全体员工人人有质量指标和责任。
4.1.3、领导公司质量管理工作，定期召开会议，解决在质量工作中存在的问题，组织有关人员对公司的质量保证体系、质量规划及质量职责实施情况进行检查、评比。
4.1.4、支持质量管理和监督检验部门工作，使检验人员真正把好质量关，对在质量中做出成绩的个人给予表彰和奖励。
4.1.5、对公司生产不合格产品，生产不符合国家的法规标准以及合同规定的产品要向用户负责。
4.2销售经理岗位职责
4.2.1 在总经理领导下，负责原、辅材料的采购及所有产成品的销售，当好总经理在原料采购、销售各环节的参谋和助手。
4.2.2 根据国家标准和质监卫生部门要求，结合公司生产需要，提前制定采购，销售计划、组织原、辅材料的采购，产成品的销售，并负责对原、辅材料的质量检查和把关。
4.2.3 负责搜集、分析、处理市场营销的变化，及时向生产部门反映最新生产，质量等信息，针对市场需求，对公司各生产环节提出整改措施，确保产成品优质率95%以上、合格率100%。
4.2.4 参加行业之间的交流活动，及时掌握市场动向，努力提高公司经济效益。
4.3生产（质量）经理岗位职责
4.3.1 在总经理领导下，负责组织生产加工，是总经理对成品生产加工和质量、产量工作的参谋和助手。
4.3.2 根据国家大米生产标准，按照质监、卫生部门相关规定，按时进行生产、加工，并负责生产工作人员的管理工作。
4.3.3 领导员工做好加工生产、各环节的衔接并负责各生产环节的质量初检，把关工作。
4.3.4 配合销售经理按质按量组织生产产成品。
4.3.5 督促质检、化验人员及时，准确无误的作好各批产品的质检化验工作，并负责检查化验员对相关资料的保管，整理建档工作，签发产成品质检报告，承担质检责任。
4.3.6 及时有效地组织机修维护人员开展对机器的保养、维修工作。
4.3.7 加强业务学习，尽可能在增产节能，提高产品质量、等级、产量方面提高管理水平。
4.4检验岗位职责
4.4.1 化检员在质量管理经理（质量负责人）的直接领导下，独立行使检验权力，任何部门和人员不得干涉。
4.4.2 生产用的原料、辅助材料进厂后，及时通知质检员按有关的质量标准进行检验，在仓库超储半年以上的原料，生产前必须进行质检，合格后方可投入生产。
4.4.3 生产出的产品出厂前必须化验员按有关标准检验合格后，方可出厂，坚决做到不合格产品不出厂。
4.4.4 对于进厂的包装物，必须经检验合格后，方可使用，对不合格的包装物、辅助材料、原料不得使用和生产。
4.4.5 检验人员应依据国家标准、合同标准及工艺要求，对公司销售的
产品按有关要求进行检验，并做好记录，保证检验结果及时准确。
4.4.6 每班生产出的成品，检验人员应依据有关标准规定进行检验并做出鉴定，检验结果及时准确地报告质量负责人，并保留好原始记录。
4.4.7 正确进行使检验员的职权，不弄虚作假。
对检验中发现的质量问题，应及时向质量负责人反映，并进行复检，对复检仍不合格的产品，按不合格品处理。
4.4.8 对仓库贮存超过一个月的成品在销售前，检验员应抽样，对其内在的质量进行各项检验，对产品外包装进行查验。
全部合格后出具产品合格证，方可上市销售。
4.5原料收发岗位职责
4.5.1 安排装卸、供应车间原料，如实认真填写出、入库报单位。
4.5.2 及时向总经理和生产经理反映原材料库存情况，协调做好调运工作，保证原料供应。
4.5.3 每日与会计对账，帐实相符，如有错发，造成损失应承担责任。
4.5.4 遵守劳动纪律，按时上下班。
4.5.5 认真验收进仓原料，把好质量进厂第一关（数量、等级、品种、包件、水份、矿物质等），如有问题，立即反映，或送检验室检验，并通知对方，作出最佳处理。
4.6生产车间岗位职责
4.6.1 掌握本批次原料质量、动力负荷等，做到均衡生产。
如实记录原料进车间，产品和副产品出车间的数量、品种、电能消耗等，认真填报生产日报表，不得错报、漏报和瞒报。
4.6.2 努力挖掘潜力、节能降耗，提高出米率，降低成本。
4.6.3 坚守工作岗位，不得擅离职守，脱岗或在岗干他事，造成事故从重处罚。
4.6.4 由于工作不负责任，玩忽职守造成责任事故（如被盗、烧毁电器、电机和因产品质量退货），按直接经济损失给予处罚。
4.6.5 下班坚持“五不走”设备不擦干净不走，工件不堆放整齐不走，工具不清点归位不走，原始记录不记好不走，地面不打扫干净不走。
4.6.6 严格按照要求的产品质量标准进行加工，对产品质量全面负责。
4.6.7 严格按照生产技术操作规程进行生产，切实保证生产中安全、文明、卫生。
下班前应将当班生产的地脚粮、灰箱及灰袋卫生清扫干净。
4.6.8 定期做好设备维修保养工作，消除事故隐患，发生事故要及时处理，并速汇报。
4.7包装岗位职责
4.7.1 包装员工岗位职责
4.7.1.1 所有包装间人员，必须经防疫站体检合格后方可上岗发现身体有病，定期进行体检。
4.7.1.2 包装间必须保持清洁，无灰尘，禁止吸烟。
4.7.1.3 包装间工作人员上班时，必须先到更衣室，更换工作服，工作帽，用消毒剂洗手后，方可进入工作岗位。
4.7.1.4 包装间工作人员，工作期间有事外出，必须到更衣室，换掉工作有服、工作帽方可离去。
4.7.1.5 非包装间工作人员，不许进入包装间，因工作需要按包装间工作要求进入。
4.7.1.6 在成品包装前要进行对计量器具校正。
4.7.1.7 在包装过程发现大米中有黑点、黄点及变质时要停止包装；
并及时向当班领导汇报，发现包装物有异味时或破损、污染现象及时更换，
并上报当班领导。
详细填写在交接班记录中。
4.7.1.8 在包装大米时，要记录大米班次、批号、吨数，及合格证标签，不许漏填或填年、月、日生产班次及批号。
4.7.1.9 要积极配合，接受质检人员的工作检查，化验人员抽样化验。
4.7.1.10 所有包装间工作人员必须严格遵守以上各项工作制度，如有违反者按公司规章制度给予处罚。
4.7.2 机械包装工岗位职责
4.7.2.1 严格执行生产工艺流程中机械包装的标准程序，按章操作。
4.7.2.2 认真作好各类大米的包装工作，做到计量准确，控制包装物破损量在1%以下，包装后的成品无漏包、散包现象。
4.7.2.3 做好包装机的维护和保养，定期检验机械运行情况并作好记录，发现问题及时反馈给总经理和车间主任，并做出合理可行的处理意见。
4.7.2.4 因工作疏忽对机械包装过程中的事故以及产品和包装物的损失负责。
4.8保管员岗位职责
4.8.1 坚持凭单发货，严禁赊销、无单售货。
4.8.2 每周与会计对帐，做到帐实相符，如有错收错发，造成损失应负经济责任。
4.8.3 保持仓内外清洁，无虫蛀、无霉变、无鼠迹，确保成品、副产品质量不受影响。
4.8.4 严格包装物领发制度，报废报损要登记，差的要赔偿，破袋、脏袋一律不能装粮。
4.8.5 认真验收生产出的成品、副产品，做到数量准确，品种不混，如实开据入仓报单。
4.9会计岗位职责
4.9.1 建立健全会计审核制度，做到核算准确，报帐对帐及时。
凭证审
核严格把关，确保会计报表准确无误。
4.9.2 按期进行财务质量检查，掌握库存粮油的盘存升损情况，及时核对帐务。
4.9.3 严格资金管理，合理使用开支，坚持专款专用，严禁挪用。
4.9.4 坚守工作岗位，自觉遵守企业的各项规章制度，严格财经纪律，精打细算，勤于业务，坚持原则。
4.9.5 随时掌握企业财产、商品、资金在经营活动中的合理动向，及时向领导提供和反映经营活动中的状况，当好领导的得力参谋。
4.9.6 认真执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。
4.10出纳岗位职责
4.10.1 保证资金的安全，短款全赔。
4.10.2 认真审核各种费用开支，无经办人员和主要领导签字不予报销。
4.10.3 管好现金，收有凭，支有据，做到款项清楚无误。
4.10.4 做到现金日清月结，定期盘存，按时扎帐、报帐。
4.10.5 支取现金金额较大或有疑问者，应先请示，经领导书面批准，方可支付。
4.11办公室质量职责
4.11.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；
4.11.2在总经理的领导下，具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全手册；
4.11.3向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进；
4.11.4负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
4.11.5完成公司领导交办的其它工作。
5.0 食品质量安全管理制度
QS5.0-2016
5.1目的
为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障产品质量安全。
5.2范围
适用于本公司所属区域内的生产、销售经营及其监督管理。
5.3职责
5.3.1总经理全面负责产品质量安全责任。
5.3.2各部门担负管理范围内的质量安全责任。
5.3.3全体员工参与产品质量安全控制工作。
5.4工作程序
5.4.1责任明确
（1）本单位法定代表人是食品质量安全第一责任人，对本厂区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本厂各部门做好安全监督管理工作。
（2）各部门管理人员要遵照“谁主管谁负责”的规定，认真履行相关的质量安全职责。
5.4.2规范经营
（1）制定并健全本单位质量安全管理手册、管理制度、操作指导和岗位责任制。
（2）依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。
（3）严格执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。
5.4.3检查规定
（1）办公室负责落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并进行一次卫生检查。
（2）每天上班前后，质检部、生产车间等各部门要对辖区范围内的设备、设施和环境做安全隐患排查及维护。
（3）总经理每月组织考核各部门质量安全管理人员工作。
（4）检查发现问题，立即安排人员跟踪改正，各部门安排专人负责各类检查记录、按月归纳整理，送交办公室统一存档。
6.0 安全生产管理制度
QS6.0-2016
6.1严格遵守所在工序规定之制度，万一发生事故（包括质量，机械人身安全事故），应产即向领导报告，并填写事故记录，以便查找原因，采取措施堵塞事故漏洞。
6.2动力工种的女工，严禁长发和散发上岗，应戴工作帽，以保安全。
6.3严禁设备带电检修，如需检修必须关闭电源后进行。
6.4设备运转过程，要经常检查有无异声，过热超温，异味及一切异常现象，发现异常现象，应立即停机检查，并作好记录。
6.5非本岗位工作人员，任何人不准私自操作，触动机械设备，否则必须承担由此而产生一切后果。
6.6每天上班开机前，应检查设备是否良好，及时加油，保持机械润滑。
6.7下班前，要检查本岗位的一切动力设备的电源开关，是否关闭，以策安全，节约能源。
6.8车间内各种机械设备，车间负责人应制订检修计划，定期维护保养，并设立维修保养情况记录。
6.9易燃、易爆物及有毒试剂设专门仓库，专人管理。
6.10仓库、车间及公共场所配备灭火器材，灭火器材放置在最显眼最易取拿的地方，并经常检查是否失效。
6.11仓库货物堆放留通道，距天花板、电插座等电源50公分以上，以策安全。
6.12消防栓、太平门设显眼标志，不能堵死、要留通道。
6.13门卫把好大门，严格执行门卫制度，下班前检查公共场所门窗是否关闭上锁。
6.14车间各条生产线、公共场所按地段划分，包干负责，任务落实到人，班前班后一小时清洁，逢星期六下午下班前一小时一次大清洁。
7.0 环境卫生管理制度
QS7.0-2016
7.1 个人卫生
（1）对直接接触产品的工人，定期安排健康检查，无合格证的工人，决不允许上岗。
（2）勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲；
定期理发，不留长胡须。
（3）平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。
（4）工作期间按规定穿戴整洁服装，离开岗位要将工作服装放回衣物间。
（5）不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。
（6）工作时严禁吸烟。
（7）工作时不要随地吐痰。
（8）不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。
（8）不准用手抓直接入口食品。
（9）不准对着食品咳嗽或打喷嚏。
7.2区域卫生
（1）每班生产结束，岗位区域人员要负责对管辖范围进行清理、冲洗。
（2）岗位区域包括：
地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。
（3）岗位区域要保持清洁整齐，不得随意摆放和阻塞通道。
（4）清洁杂物和垃圾倾倒指定地点，不得随意乱扔或堆积死角。
（5）生产车间严禁无关人员进入。
（6）包装车间的窗户不得打开，门要随手关好。
（7）车间周边环境要有预防和灭除蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。
（8）保持公共区域排水沟和下水道的畅通，以防堵塞后污水倒流溢出产生污染。
（9）如有上级单位检查或来宾参观检查，经更衣安排后，才允许进入车间。
8.0 生产设备设施管理制度
QS8.0-2016
8.1、建立健全设备管理制度。
并认真贯彻执行，建立设备台账，做好各项记录，保证设备完好。
8.2、编制公司设备管理方案，图纸审定大中修计划和审定设备一般检修计划，并组织实施，保证进度按期按质完成。
8.3、抓好备件定额储备，外协定货，自制加工和设备资料图纸等基础工作，加工费不超计划，对新进设备和外协件做好质量验收，并提出调试方案。
8.4、负责组织车间设备检修解体鉴别，中间质量检查和检修结束质量验收设备定级工作。
8.5、坚持设备周期及检测制度，负责关键和大型设备运行，维护和管理，开展“包机制”情况和协助车间解决设备技术难题。
8.6、抓好设备重大事故的调查，分析处理工作，抓好设备安全运行。
8.7、负责检查设备是否达到正常运行标准要求，没有达到标准的要提出整改意见。
9.0 技术文件管理制度
QS9.0-2016
9.1、公司的文件资料、设备图纸、一律入档案室。
9.2、档案室按文件资料、保密等级、分类保管，未经主管领导批准，不准外借。
9.3、因工作需要借阅，需经主管领导批准，借阅人要出借阅资料借条及归还日期，如到期不还，档案管理人员要负责追回。
9.4、涉及经济机密的文件资料，要经总经理批准方可借阅。
9.5、档案室要做好“防火、防盗、防潮、防强光、防虫、防鼠”等工作，保持室内清洁。
9.6、文件资料、设备图纸，如有破损、丢失，应立即报告主管领导。
9.7、对所有资料档案，分别进行编目造册，不得损失丢失。
9.8、不得私自拆卷、抽页，不准私自摘抄，确需摘抄时，需经领导批准。
10.0采购管理制度
QS10.0-
升级会员 