4万吨高盐稀态酱油生产技改项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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（二）主要设备方案
生产设备投资估算明细表
单位：
万元
序号
设备名称
单价
数量
总金额
01
制冷设备
10
2套
20
02
蒸气夹层锅
0.6
6个
3.6
03
粉碎机
0.5
6台
3
04
炒麦机
15
4台
60
05
炒锅
6
12
06
发酵池
5
120个
600
07
化验设备
45
90
08
圆盘制曲机
100
4套
400
09
圆盘制曲空调
8
32
原油储罐
24个
240
11
输气管道
40
输料管道
13
料仓
10.7
21.4
14
压滤机
25
调配罐
10个
50
16
蒸料机
150
2台
300
17
输水管道
30
18
成品油罐
33
198
合计
2320
（三）工程方案
办公室
3000m2
生产车间
30000m2
仓库
8400m2
化验室
400m2
配料室
1000m2
职工宿舍
6000m2
供、排水系统
绿化工程：
调味品生产加工过程中不会产生残留物，对环境不会造成污染，符合国家环境保护的相关规定，在厂区道路两旁，车间前后空地栽种树木、花卉，并广植草皮，既可美化环境，净化空气，也可以使工人心情舒畅，提高工作效率。
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算:
项目计划投资为11000万元，其中固定资产投资4430万，流动资金投入6570万元。
固定资产投资估算内容包括：
主要生产设备投资（见表5—1），土地、厂房、交通工具、供排水系统、电力设备等。
固定资产投资估算表
项目
数量
金额
01
生产设备生生产设备
02
03
900
04
336
05
06
07
180
08
36
09
电力设备
250KW
10
交通工具
11
土地
12
绿化
120
合计
4430
（二）资金筹措
扩建生产线所需资金11000万元，其中企业自筹资金5500万元，招商引资5500万元。
六、效益分析
（一）经济效益
本项目所需的主要原料是小麦、豆粕，经估算：
每吨产品的总成本为3169.00元，详见表6—1
每吨产品的生产成本
表6—1单位：
元
序号
项目
金额
1
原材料
1795.00
制造费用
185.00
2
配料
681.00
财务费用
78.50
燃料及动力
95.00
7
销售费用
175.00
4
工资及福利
80.00
管理费用
79.50
合计
3169.00
各年生产成本估算表（见表6—2,附后）
损益计算（见6-3）
产品价格参照国内同类产品价格并考虑一定的竞争能力确定,经测算:
每吨产品的销售额为3500元。
销售利润为：
3500元/吨-3169元/吨=331元/吨
达产后年均利润总额：
331元/吨×
40000吨=1324万元
全部投资回收期：
5年
（二）社会效益
调味品系列产品主要用作烹调佐料、也可作休闲食品厂家的调料使用，是人们日常生活广泛消费的产品。
酱油、醋等调味品在全国各菜系中都是最基本的调料。
“高盐稀态”酱油的主要原料是豆粕和小麦，这些原料在我国东北地区有较大产量，来源有保障。
公司现有的“高盐稀态”酱油产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。
但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。
为了改变这一现状，公司计划投资扩建年产能力达20000吨以上，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。
七、结论
开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。
这七件事中，调味品占了相当大的分量。
随着人民生活水平的不断提高，传统的饮食文化和结构已发生了重大变化。
人们的口味越来越丰富，人们也越来越注重食品的安全和卫生，以“高盐稀态”这种全封闭工艺生产的高档酱油，其市场潜力已凸显出来；
另一方面，随着市场国际化进程的加速，为了提高国内产品的市场竞争力，国家加大了对食品质量、卫生和安全的监督力度，严格实行市场准入制度，企业只有通过加大对生产设备、技术等方面的投入，来提高产品品质，提升产品形象，获得市场席位。
一大批不具备竞争实力、不符合生产要求的企业、手工作坊将被市场淘汰，会空出巨大的市场空间。
再则，国外的一些食品企业，直接将原油作为其生产原料，为了降低其产品成本，纷纷将目标定位在中国市场，以获取较大利润。
所以市场需求极为广泛，市场潜力非常巨大。
各年生产成本费用估算
表6-2单位：
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
生产成本
2836.00
4537.78
8508.00
11344.00
1.1
2872.00
5385.00
7180.00
1.2
辅助材料
1089.60
2043.00
2724.00
1.3
燃料动力
152.18
285.00
380.00
1.4
128.00
240.00
320.00
1.5
296.00
555.00
740.00
其中:
折旧费
54
54.00
280.00
525.00
700.00
79.5
127.20
318.00
摊销费
78.00
利支息出
30.00
总成本费用
3168.5
5022.98
9350.00
12440.00
固定成本
517.5
781.20
1397.00
1836.00
可变成本
2651.00
42241.78
7953.00
10640.00
损益表
表6-3单位：
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
销售收入
3500
5600
10500
14000
9350
12440
销售税金及附加
140
224
420
560
利润总额
191.5
353.02
730
1324
所得税
63.2
116.5
240.9
330
税后利润
128.3
236.52
489.1
670
利润分配
24
48.6
68
7.1
盈余公积金
34
7.2
公益金
7.3
应付利润
116.3
212.52
441.1
602
7.4
其中用于偿还贷款
累计未分配利润
恒泰企业厂区布局图（1-2）
目录
目录１
第1章项目总论５
项目背景５
项目名称５
项目承办单位５
项目拟建地区、地点５
研究工作依据５
研究工作概况６
可行性研究结论６
第2章项目背景和发展概况７
企业概况７
项目背景７
电石产品市场及用途７
投资的必要性１０
第3章建设条件１１
资源评述１１
原材料及主要辅助材料供应１２
1、石灰石１２
2、碳素原料１２
3、电极糊１３
4、钢材１３
主要原料、燃料动力１４
原料１４
供电１４
供水１４
第4章工厂技术方案１５
生产技术方案１５
产品标准１５
生产方法１５
电石生产工艺流程说明１５
主要生产车间布置方案１６
总平面布置１７
仓储方案１７
占地面积及分析１７
土建工程１７
第5章环境保护与劳动安全１８
项目主要污染物１８
主要污染物１８
废气治理方案１８
劳动保护与安全卫生２１
消防２１
职业安全卫生主要设施２１
安全设计依据及采取的标准规范２２
防雷接地２３
第6章循环利用和节能降耗２４
第一节:
白灰生产２４
第二节 电石生产２４
第三节 系统流程图２６
第7章企业组织和劳动定员２８
第8章项目实施进度安排２９
项目实施的各阶段２９
第9章投资估算与资金筹措３１
建设资金３１
固定资产投资３１
前期费用３２
流动资金估算３２
第10章财务与敏感性分析３３
生产成本和销售收入估算３３
电石生产总成本估算３３
经济效益分析（年）３３
第11章主要设备及规范３４
原料贮运３４
碳材干燥３４
配料站３５
电石生产３５
非标准设备制作及规范３６
管道拟用标准化的情况３７
第12章结论３８
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