年度经营目标及目标分解.docx

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年度经营目标及目标细分表

一、财务指标

1.财务指标（年度）:

关键指标

最低限制指标

2006年目标

收入

递增

%

毛利率

递增

%

财务指标

净利率

递增

%

净利润

递增

%

应收账款

新签合同

应收账款帐龄不超过90天

2.财务关键绩效指标细分：

（按月分解）

月份指标

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

新签合同

回收款

毛利润率

净利润率

净利润

二、客户指标

1.客户关键指标（客户关键增长指标）：

客

关键指标

最低限制指标

2006年目标

户

收入：

百万

占总收入%

指

标

新客户收入/新增长率

递增%

新业务收入占总收入

%以上

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毛利率大于50%的客户收入/占总收入

递增

%以上

前十大客户收入占总收入

%以上

客户满意度

110分以上

2.客户关键指标分解（按月分解）：

月份

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

指标

新客户收入

新业务收入

毛利润率大于50%

的客户收入

前十大客户收入

客户满意度

三、产品指标

1.产品关键指标（产品关键指标增长）：

最低限制指标

2006年目标

关键指标

类型

递增%

新增率%

产品A

产

产品B

品

现有产品

指

产品C

标

产品D

新兴产品A

新兴产品B

2.产品关键指标细分（按月细分）：

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月份类型

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

产品A

产品B

产品C

产品D

新产品A

新产品B

四、管理指标

1．管理关键绩效指标（最低考核标准）

关键指标

最低限制指标

2006年目标

管理培训每月不低于6小时

员工培训

专业培训每月不低于4小时

管

全员素质培训每两月2小时

制度执行力

100%

理

指

成本削减5%以上

标

降低成本

费用削减3%以上

70%以上

员工满意度

半年考核一次

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