锦江大星级酒店绩效考核方案文档格式.docx

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关键键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；

融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；

考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；

公平、公正、公开、客观、实事求是；

以财务性数据为主，实行指标量化。

4.绩效考核组织

人力资源部

制定、调整酒店绩效考核实施方案；

提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；

汇总、存档绩效考核结果，建立经理级以上管理人员的业绩档案，考核结果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。

财务部

提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。

具体指标有：

酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客房营业总支出，餐饮与客房GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等；

根据绩效考核结果，核发经理级及以上管理人员的月度工资。

绩效考核领导小组

组长：

酒店总经理

组员：

酒店总经理助理、驻店经理及部门第一负责人

审核、批准绩效考核方案；

结果等级；

总经理助理、驻店经理、部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总经理，

由总经理做最终评定；

进行绩效面谈；

第二章绩效考核体系

1.考核类型：

月度考核

2.考核期间：

按财务核算期间（上月26日——本月25日）

3.考核内容：

根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼关键绩效指标进行考核。

详见《月度绩效考核指标量表》KPI．

4.绩效考核实施程序

由酒店人力资源部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；

总经理、总经理助理、驻店经理、部门总监分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”；

绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。

“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；

月末由考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效考核指标量表》，计算分数及评定级别；

考核人确定考核结果后，双方签字确认；

考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；

考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。

绩效考核结束后，总办文员收集全部《绩效考核指标量表》呈报总经理，经总经理审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。

同时考核人、被考核人各执一份，人力资源部存档一份。

5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法

月度薪酬的核算方法

经理级以上（含经理级）管理人员的月度工资标准=基本工资（占月度工资标准的80%）+绩效工资（占月度工资标准20%）×

绩效工资系数

绩效考核结果等级划分

级别级别说明绩效工资系数分数

90-100A.优秀出色完成KPI指标

B.良好较好完成KPI70-89指标

C.一般60-69完成KPI指标情况一般

D.50-59较差KPI指标完成不理想

E.差完成＜50

KPI指标情况较差

6.绩效面谈确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；

面谈时间确定后，应提前告知被考核人；

根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；

被考核人对考核结果进行确认；

双方签订下月的绩效契约。

7.绩效考核结果应用

考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。

其结果将运用于：

作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据；

作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；

作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据；

作为对酒店经理进行提高培训的依据；

作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；

用于个人发展计划。

8.申诉处理

如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主代表提出书面申诉意见。

第三章附则

1.本方案由酒店人力资源部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报总经理及业主代表审批后实施，修改时亦同。

2.本方案自年月日起执行。

第四章附表

《月度绩效考核指标量表》（经理级及以上）

（）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考核指标量表

被考核人姓名职位部门

部门职位考核人姓名

权序目标值/指标定义KPI指标公式得分重号

15%1酒店营业收入酒店当月营业收入达到万元

15%酒店2GOP酒店当月营业总收入－当月营业总支出15%3成本费用率100%成本费用额÷

营业收入×

10%应收账款回收率4100%收回款额÷

应收账款总额×

10%

采购物资合格率5采购物资不良品数）÷

-（采购物资总数．

采购物资总数×

100%

6本部员工流失率10%本月离职人数÷

本月部门人员总数×

实际完成常态工作项数÷

计划常态工作100%

数A重要紧急工作项数7常态工作完成10%B重要不紧急工作项数

C紧急不重要工作项数D.一般工作项数按加权平均计算常态工作完成实际完成专项工作项数÷

计划专项工作数100%

15%专项工作完成8

具体计算方法同针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契

被考核人签字考核人签字总经理

日期日期日期

本次考核总得

总经考核被考核

签字签字签字

日期日期日期：

（）月份（驻店经理兼餐饮部总监）绩效考核指标量表

部门考核人姓名职位

权序目标值指标定义/公式KPI指标得分号重15%1餐饮营业收入万元当月餐饮营业总收入达到15%2餐饮GOP当月餐饮营业总收入－餐饮营业总支出

15%3毛利率毛利÷

营业额×

10%菜品出新率4100%新品数÷

菜品总数×

10%客人有效投诉数5当月客人对餐饮有效投诉数量10%

本部员工流失率6100%本月离职人数÷

计划常态工作项100%

数×

A.重要紧急工作项数×

7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数×

C.紧急不重要工作项数×

D.一般工作项数×

按加权平均计算常态工作完成率．

实际完成专项工作项数÷

计划专项工作项

8专项工作完成率

15%

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

具体计算方法同上

被考核人签字：

考核人签字：

总经理：

日期：

日期：

本次考核总得分

总经理考核人被考核人签字：

签字：

签字：

（）月份人力资源部总监绩效考核指标量表被考核人姓职部

部职考核人姓

目标得公KP指指标定

15%1酒店营业收酒店当月营业收入达万

15%GOP2酒酒店当月营业总收入－当月营业总支

15%成本费用3成本费用额÷

营业收入100%

10%招聘完成4100%招聘入职人数÷

缺编总人数10%5培训合格100%培训合格人数÷

参加培训人员总数10%

员工流失6100本月离职人数÷

酒店人员总数

数A重要紧急工作项数×

按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷

计划专项工作项100%

8专项工作完成率15%

具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

考核人签字：

本次考核总得分

总经理考核人被考核人

（）月份工程部总监绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名序号12

KPI指标酒店营业收入GOP酒店

权重15%15%

职位部门

部门职位指标定义/公式酒店当月营业收入达到万元酒店当月营业总收入－当月营业总支出

目标值

得分

345

能耗控制设备档案完整率维修及时率

15%10%10%

能耗费用÷

酒店当月营业收入×

100%已建立完整档案设备数÷

设备总数×

得到及时维修的单数÷

月度维修单总数×

10%本部员工流失率6

本月离职人数÷

100%

紧急不重要工作项数×

C.一般工作项数×

D.

按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷

具体计算方法同上

被考核人

总经理考核人

（）月份营销部总监绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名序号1

KPI指标酒店营业收入

权重

职位部门职位部门指标定义/公式酒店当月营业收入达到万元

15%GOP酒店2酒店当月营业总收入－当月营业总支出

15%成本费用率3100%

成本费用额÷

456

新客户开发数客人有效投诉数本部员工流失率

10%10%10%

达成实际消费的新客户数当月客人对酒店有效投诉数量

本月离职人数÷

100%实际完成常态工作项数÷

计划常态工作项

按加权平均计算常态工作完成率

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：

被考核人

（）月份房务部总监绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名序号12

KPI指标客房营业收入客房GOP

部门职位指标定义/公式当月客房营业额达到万元当月客房营业总收入－当月客房营业支出

客房平均房价客房平均出租率客人有效投诉数

15%15%10%

100%当月房费收入÷

当月出租房间数×

当月已出租客房间数÷

当月可供出租的客100%

房间数×

当月客人对房务工作有效投诉数量

计划常态工作项数×

A.重要紧急工作项数×

计划专项工作项数×

8专项工作完成率具体计算方法同上

总经理考核人

日期：

（）月份前厅部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

考核人姓名序号123

KPI指标客房营业收入客房GOP客房平均房价

权重15%15%15%

部门职位指标定义/公式万元当月客房营业收入达到当月客房营业收入－当月部门营业支出100%当月房费收入÷

客房平均出租率分房准确率客人有效投诉数

当月客人对前厅工作有效投诉数量

7常态工作完成率10%

B.重要不紧急工作项数×

具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约

考核人总经理

（）月份客房部经理绩效考核指标量表

KPI指标客房营业收入客房GOP

部门职位指标定义/公式万元当月客房营业收入达到当月客房营业收入－当月部门营业支出

卫生服务达标率对客服务设备设施完好率客人有效投诉次数

当月客人对客房有效投诉次数

10%6本部员工流失率100%

重要紧急工作项数×

A.7常态工作完成率10%B.重要不紧急工作项数×

8专项工作完成率15%具体计算方法同上

（）月份中/西餐厅经理绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名序号．

KPI指标

权重

职位部门部门职位公式/指标定义

目标值

得分

1234

餐饮营业收入餐饮GOP餐饮毛利率餐具破损率

15%15%15%10%

当月餐饮营业收入达到万元当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出100%毛利÷

当月破损餐具成本÷

当月营业收入×

10%5卫生清洁达标率

本部员工流失率6本月离职人数÷

专项工作完成率8

总经理考核人

（）月份行政总厨绩效考核指标量表

指标KPI餐饮营业收入餐饮GOP

部门职位指标定义/公式万元当月餐饮营业收入达到当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出

3456

餐饮毛利率菜品出新率餐具破损率卫生清洁达标率

15%10%10%10%

100%毛利÷

新品数÷

100%当月破损餐具成本÷

A.7常态工作完成率10%

B.重要不紧急工作项数×

一般工作项数×

按加权平均计算常态工作完成率

15%8专项工作完成率

（）月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表

考核人姓名

部门职位

序号12345

KPI指标餐饮营业收入餐饮GOP餐饮毛利率菜品出新率餐具破损率

权重15%15%15%10%10%

公式指标定义/当月餐饮营业收入达到万元当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出毛利÷

100%新品数÷

目标值

6

卫生清洁达标率

15%8专项工作完成率具体计算方法同上

（）月份保安部经理绩效