火车站项目策划初稿.docx
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火车站项目策划初稿
商丘火车站综合客运枢纽工程（高铁北广场）
项目策划书
版本：
第一版
编制/日期：
公司策划组
审核/日期：
审核/日期：
批准/日期：
序号
内容
1
编制说明
2
项目策划⑴－项目概况及管理目标
项目策划⑵－项目经理授权
3
项目策划⑵－项目经理授权
4
项目策划⑶－项目组织机构设置方案
5
项目策划⑷－现场管理人员配置方案
6
项目策划⑸－施工总进度计划
7
项目策划⑹－资金流量计划
8
项目策划⑺－分包选择方案
9
项目策划⑻－物资采购方案
10
项目策划⑼－施工机械配置方案
11
项目策划⑽－周转料具配置方案
12
项目策划⑾－检验试验及测量仪器设备配置方案
13
项目策划⑿－办公设备配置方案
14
项目策划⒀－现场临建方案
15
项目策划⒁－现场临水临电方案
16
项目其它策划
编制说明
1
本《项目策划书》是商丘火车站客运枢纽（高铁北广场）项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本预算和项目配备相关资源的依据。
2
本《项目策划书》由公司工程管理部门组织相关职能部门及商丘火车站客运枢纽（高铁北广场）项目部编制，经公司技术质量、人力资源、合约商务、财务资金、材料设备等职能部门审核，由公司项目管理委员会审议批准。
3
本《项目策划书》由公司工程管理部门负责分发和保管
4
本《项目策划书》主要包括下列内容：
项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验和测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水临电方案。
5
项目部依据批准后的《项目策划书》编制项目部实施计划。
6
施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。
修订后的《项目策划书》按原程序进行审批。
项目策划⑴－项目概况及管理目标
项
目
概
况
项目名称：
商丘火车站综合客运枢纽工程（高铁北广场）
业主名称：
商丘市铁路投资有限公司
设计人名称：
江苏省交通规划设计院股份有限公司
投资性质：
■政府投资□国企投资□民营投资□外商投资□世（亚）行贷款
□其他：
工程类别：
房屋建筑工程：
□住宅基础设施：
□公路专业工程：
□装饰
□办公设施□铁路/轨道交通□安装
□商业设施□机场□钢结构
□工业项目□市政道路□其他
■市政公用设施□水利水电
□城市综合体□港口与航道工程
工程总价：
暂定8亿元
工程地点：
商丘市梁园区归德路与胜利路交叉口西南角
项目规模：
125561.45㎡，地下二层，地上一层，钢筋混凝土框架结构。
承包模式：
■总承包分包模式：
□专业分包
□联合总承包，合作伙伴是：
□劳务分包
□分包，总承包商是：
□专业分包+劳务分包
□品牌经营，合作方是：
□其他方式
□其他方式：
项目组织机构形式：
■职能式□项目式□矩阵式
项目范围/合同工作内容简述：
合同价格类型：
□单价合同■总价合同□成本加酬金□其他
项
目
总
目
标
质量目标：
确保“中州杯”争创“国优”
工期目标：
计划开工日期2015年10月20日，计划竣工日期2016年8月31日。
以甲方出具的正式通知开始计算工期。
总工期317日历天，区段（节点）工期（如果有）。
安全目标：
杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般轻伤事故频率不超过2‰。
环保目标：
节能降耗，减少污染，达标排放。
成本目标：
局周转金+1%（暂定）。
风险抵押金60万。
技术目标：
论文：
国家级5项、局级2项；实用专利：
土建、安装各2项；QC:
省级土建、安装各1项；工法：
省级土建、安装各1项；省部级优秀施工方案1项；省部级绿色示范工程；省部级科技示范工程；争创省部级科技进步奖。
其他目标：
■创河南省安全文明工地。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑶－项目组织机构设置方案（房屋建筑工程）
项目经理：
李红涛
副经理（土建生产）：
杨红伟；副经理（安装生产）：
张宏伟
商务/法务经理：
冯国勇
总工程师：
苏全忠
技术质量部（12人）
质量总监兼经理：
1人
技术方案组：
2人
试验员：
2人
测量员：
2人
资料员：
4人
信息化管理员：
1人
工程部（11人）
经理：
1人
工区经理：
3人
劳务管理员：
1人
施工员：
6人
机电安装部（11人）
经理：
1人
排水工程师：
1人
电气工程师：
2人
设备工程师：
2人
暖通工程师：
2人
弱电工程师：
1人
材料员：
1人
安装商务人员：
1人
安全管理部（4人）
安全总监兼经理：
1人
安全员：
3人
材料设备部（5人）
经理：
1人
设备管理员：
1人
材料员：
3人
合约商务部（4人）
经理：
1人
预算员：
3人
综合办公室（5人）
主任：
1人
科员：
3人
综合管理员：
1人
注：
项目部管理人员编制共计56人。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑷－现场管理人员配置方案
序号
部门
岗位名称
人数
月数
工作时间
2015年
2016年
2017年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
项目
班子
项目经理
1
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2
项目总工
1
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3
生产经理
1
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4
商务经理
1
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6
技术质量部
经理
1
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7
质量工程师
1
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8
测量工程师
1
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技术员
14
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9
试验员
1
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10
资料员
2
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11
工程部
经理
1
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12
钢筋工程师
1
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13
工区经理
3
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14
施工员
1
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15
劳务管理员
1
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16
机电安装部
经理
1
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17
暖通工程师
2
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18
水电工程师
2
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19
给排水工程师
2
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20
弱电工程师
1
21
安全环境部
经理
1
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22
安全员
3
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23
资料员
1
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24
材料设备部
经理
1
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25
材料员
5
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26
商务部
经理
1
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27
合同管理员
1
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28
预算员
3
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29
办公室
主任
1
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科员
3
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√
注：
项目部后勤及辅助人员编制共计70人。
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑸－施工总进度计划
序号
分部（项）工程
名称
工期
2015年
2016年
2017年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一
胜利路以南区域
317
地表及附属物及房基破除
29
2
护坡柱及工程桩
20
降水
216
1
土方开挖及基坑支护
30
3
基础施工
52
地下结构施工
48
4
地上结构施工
15
5
二次结构施工
56
预应力及后浇带施工
15
7
外墙防水及回填土
20
8
室内装饰施工
35
9
外墙装饰施工
20
11
门窗工程
20
12
车库屋面广场管网及装饰
45
13
安装预留预埋
108
14
水电暖消防安装
105
17
电梯安装
20
18
系统调试
31
19
竣工验收
6
二
胜利路以北区域
317
1
要求甲方必须拆迁完成的期限
20
2
地表及附属物及房基破除
34
3
护坡柱及工程桩
20
4
降水
211
5
土方开挖及基坑支护
30
6
基础施工
52
7
地下结构施工
48
8
地上结构施工
15
9
二次结构施工
56
10
预应力及后浇带施工
15
11
外墙防水及回填土
20
12
室内装饰施工
35
13
外墙装饰施工
20
14
门窗工程
20
15
车库屋面广场管网及装饰
45
16
安装预留预埋
100
17
水电暖消防安装
105
18
电梯安装
20
19
系统调试
31
20
竣工验收
6
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑹－资金流量计划
单位：
万元
序号
收支
时间
形象进度节点情况
计划完成产值
收入计划
支出计划
资金流量
应对措施
备注
土建
安装
其它
总计
劳务
材料
专业
分包
工资
其他
费用
支出
合计
当期
累计
1
2015.11
表层土开挖；护坡桩、工程桩开始
5500
4400
0
4400
262.5
1810.5
1700
25
20
3818
582
582
2
2015.12
降水开始；土方开挖；边坡支护
10000
8000
0
8000
750
3110
3000
28
30
6918
1082
1664
3
2016.01
桩基检测；基层开始；安装预埋
6000
4800
0
4800
850
2066
1200
28
30
4174
626
2290
4
2016.02
基础层垫层、防水、防水保护层
7000
5600
0
5600
925
2077
1800
35
30
4867
733
3023
5
2016.03
负二层、负一层
10000
7840
160
8000
350
4310
2200
36
80
6976
1024
4047
6
2016.04
负一层、一层结构；负二层砌体；外墙基层
8000
6320
80
6400
1200
4088
200
36
50
5574
826
4873
7
2016.05
后浇带封闭及预应力张拉；负一层砌体；一层砌体；车库屋面基层
6500
5160
40
5200
137.5
3321.5
1000
35
30
4524
676
5549
8
2016.06
外墙防水及土方回填；一层砌体；地下装饰；广场铺装、管网安装；外墙装饰
12000
6400
3200
9600
500
1132
6600
30
50
8312
1288
6837
9
2016.07
水电暖消防安装
10000
400
7600
8000
650
810
5400
25
50
6935
1065
7902
10
2016.08
水电暖消防调试；收尾工作；竣工
5000
240
3760
4000
175
555
2700
25
20
3475
525
8427
编制/日期：
审核/日期：
项目策划⑺－分包选择方案
序号
分包项目
分包工作内容
分包方式
分包商选择方式（根据权限组织招标采购）
拟选择分包数量
计划招标时间
1
主体结构
主楼及地下车库的主体及预埋预留工程、包含：
截桩头、电渣压力焊接头、信号工。
清包工模式，包括为完成本工程所需的人工、辅材、部分周转料具（钢管、扣件、顶丝）、小型机具等。
□专业分包
■劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包
□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
1
2015.10.25
2
土方工程
地下车库的土方开挖、运输。
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包
□其他
■合格供应商名册□业主选定
■考察引进□其他
□战略合作供应商
3
2015.10.20
3
基坑边坡防护
基坑降水井
主楼及地下车库的基坑边坡防护
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包
□其他
■合格供应商名册□业主选定
■考察引进□其他
□战略合作供应商
2
2015.9.10
4
桩基础
主楼及地下车库的桩基础（项目提供钢筋、混凝土）
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包
□其他
■合格供应商名册□业主选定
■考察引进□其他
□战略合作供应商
4
2015.9.15
5
防水工程
基础防水、地下室防水、屋面防水、室内防水。
■专业分包
□劳务分包
□扩大劳务分包
□切块分包
□其他
■合格供应商名册□业主选定
□考察引进□其他
□战略合作供应商
3
2015.11.1
6
安装工程
由安装事业部组织施工，清包工模式。
人工单价，数量按定额计算，机械、辅材上交管理费。
□专业分包
■劳务分包
升级会员 