月度经营分析报告模板Word格式.docx
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下月重点工作计划第六部分:
亟需相关部门配合和解决的问题第七部分:
三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分:
公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
指标
实际完成(万元)
本月完成率
同比
环比
备注
产品销售收入
回款
产值
应收账款余额
整车销售
采购供应
2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是:
对本月生产任务产生影响的主要因素是:
对本月采购计划产生影响的主要因素是:
第二部分:
各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
销售公司
生产管理部
储运包装部
质量管理部
技术中心
车间
设备环保部
采购供应部.
企管计划部
人力资源部
财务会计部
公司办公室
后勤事业部
综述
第三部分:
月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
单位:
万元
项目
销售收入
计划
实际.
实际
整车销售部指标完成情况表
销售车辆数(台)
实际回款额(万元)
计划
10
260
实际
6
126.64
1.1、销售指标对比
销售收入对比表(万元)
客户名称
本月实际
上月实际
上年同期
图1销售收入对比图
回款额环比表(万元)
月份
月9
10月
图2回款额对比图
应收账款余额环比表(万元)
9月
月10
图3应收账款余额对比图
原因分析:
******
1.2、公司收益结构分析表
产品系列(名称).
实现销售收入
占本月销售
销售收入环比增
占各主机厂配
(万元)
收入%
减%
套份额%
1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析:
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析:
主要竞争者占我公司主要客户的市场份额:
主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况:
2、生产运营状况分析:
2.1、生产任务完成情况
生产计划下达情况:
生产作业计划完成情况:
临时计划完成情况:
生产准备计划完成情况:
。
2.2、主要外协商情况分析:
2.3、能源消耗方面:
10月份
9月份
8月份
7月份
能源消耗(吨标煤)
上年同期(吨标煤)
10月份能源消耗降增加的主要原因:
3、采购供应状况分析。
3.1、采购任务完成情况:
3.2、主要供应商状况:
主要外委厂家能力分析表
产品质量合格率
是否能够按交货期交货
生产能力是否满足我方需求
月份实际采购金额表7-10、3.3.
物资名称
合计采购金额(万元)
合计金额(万元)
图4采购金额对比图
现象分析:
4、产品主要质量问题数据分析。
4.1、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
9月
8月
7月
质量问题发生次数统计表
质量问题发生次数
8月
7月
4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
序号.
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果
4.3、主要质量问题描述
5、产品研发情况
5.1、临时改制工艺完成情况
5.2、工艺文件执行力检查情况
第四部分:
存在的主要问题汇总
序号
提出部门
存在的主要问题
第五部分:
下月重点工作计划汇总表
工作措施
预期效果
完成时间
责任部门
责任人
第六部分:
亟需相关部门解决的问题汇总
提出部门
需解决的问题
责任部门
第七部分:
三季度部门重点工作未完成情况汇总
项目名称
计划完成时间
项目当前进度
项目负责单位
未完成原因