HSE管理程序文件资料下载.pdf

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5.3.2HSE策划的输出形式公司的HSE策划结果的输出形式，是年度HSE管理计划，以公司安字1号文件形式输出；

各专业公司HSE策划结果的输出形式，是各专业公司的年度HSE工作计划；

公司项目工程HSE策划结果的输出形式，是项目工程HSE管理计划书（管理方案）。

项目工程HSE管理计划书（管理方案）应单独编制。

5.4HSE策划的程序5.4HSE策划的程序5.4.1公司的年度HSE工作计划，应由HSE管理者代表组织安全监督处在年初总结上年度HSE工作的基础上制定，报公司经理审批；

5.4.2各专业公司的年度HSE工作计划，应由各专业公司经理组织安全部门在总结上年度HSE工作的基础上制定，并报公司安全监督处；

5.4.3公司项目工程的HSE策划，应在项目工程施工前按照以下策划程序由项目部安全主管经理组织进行：

（a）依据QG/SH132526.02-2008HSE因素（危险源）识别控制管理程序的规定要求，对项目工程施工范围内的HSE因素（危险源）进行识别与评价（风险评价），对重要HSE因素（危险源）进行确认并列出清单；

（b）依据QG/SH132526.03-2008法律法规和其它要求管理程序的规定并结合项目工程的施工实际，确定其主要的适用法律法规和其它要求；

（c）按照项目经理的要求，依据QG/SH132526.04-2008HSE目标和指标管理程序的规定要求和公司的HSE管理分解目标，并结合项目工程施工的实际情况，组织确定项目工程的HSE管理方针和HSE管理目标与指标；

（d）依据本程序第6条的规定要求，组织项目部的安全部门编制项目工程HSE管理计划书（管理方案）。

6项目工程HSE管理计划书（管理方案）6.1项目工程HSE管理计划书（管理方案）的编制6项目工程HSE管理计划书（管理方案）6.1项目工程HSE管理计划书（管理方案）的编制6.1.1项目工程HSE管理计划书（管理方案）的编制依据（a）公司的HSE管理方针和HSE管理目标与指标；

（b）公司的HSE管理体系文件；

（c）项目工程施工范围内适用于HSE管理的国家与地方法律、法规和其它要求；

3（d）业主、监理及总包商的HSE管理要求；

（e）项目工程的HSE管理方针和HSE管理目标与指标；

（f）项目工程的HSE因素（危险源）识别与评价（风险评价）结果；

（g）项目工程的施工实际情况。

6.1.2项目工程HSE管理计划书（管理方案）的编制管理（a）项目工程HSE管理计划书（管理方案），由项目部安全部门在项目工程全面施工前进行编制，经项目部安全经理审核、项目经理批准后实施；

（b）项目工程HSE管理计划书（管理方案）需经顾客（或监理单位）另行审批确认时，由项目部安全部门报送顾客（或监理单位）进行审批，并及时索取业经审批的项目工程HSE管理计划书（管理方案）文本。

6.1.3项目工程HSE管理计划书（管理方案）的内容（a）项目工程的基本概况

（1）工程名称、规模和特点；

主要工程量；

（2）作业区域和作业环境；

（3）主要装备设施；

（4）工程施工工期；

（b）项目工程的HSE管理承诺、HSE管理方针和HSE管理目标与指标公司的项目工程施工，应依据公司的HSE管理承诺和HSE管理方针、目标和指标及顾客的HSE管理要求，明确项目工程的HSE管理承诺、HSE管理方针及HSE管理目标和指标，并对以下HSE管理指标进行量化：

（1）轻伤事故负伤率；

（2）重伤事故负伤率；

（3）死亡、爆炸、火灾、设备事故；

（4）环境和职业病控制目标等。

（c）项目工程HSE管理组织机构及职责

（1）公司在组织项目工程施工时，依托项目部的自然行政建制，建立项目工程的HSE管理体系；

在项目工程HSE管理计划书（管理方案）中，应采用图表或文字的形式，表明项目工程的HSE管理体系；

（2）在项目工程HSE管理计划书（管理方案）中，应明确项目工程HSE管理体系人员的岗位职责；

如岗位职责执行公司的HSE管理体系文件规定时，应对相应文本进行明确，如公司HSE管理体系文件规定不能满足项目工程HSE管理需要时，应补充编制项目工程4HSE管理体系人员的相应岗位职责。

（d）项目工程HSE管理内容

（1）在编制项目工程HSE管理计划书（管理方案）时，应根据公司HSE管理体系文件规定并结合项目工程的实际情况，明确项目工程HSE管理的内容和要求；

（2）如项目工程HSE管理直接采用公司的HSE管理体系文件规定时，可直接引用公司HSE管理体系文件的名称与条款；

如公司HSE管理体系文件规定不能满足项目工程HSE管理的特殊需要时，应补充编制相应的项目工程HSE管理文件。

（e）公司施工范围内的重要HSE因素（危险源）清单和适用的HSE管理法律、法规及其它要求清单每年初以HSE文件公布。

6.2HSE管理计划书（管理方案）的发放与实施管理6.2HSE管理计划书（管理方案）的发放与实施管理6.2.1HSE管理计划书（管理方案）的发放管理（a）项目工程的HSE管理计划书（管理方案），由项目部安全部门负责人依据QG/SH132526.08-2008文件控制管理程序的规定，组织发放并建立HSE管理文件发放记录；

（b）项目工程HSE管理计划书（管理方案），仅在其标明的项目工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。

6.2.2HSE管理计划书（管理方案）的实施管理（a）各项目部的项目工程HSE管理计划书（管理方案），由项目经理负责组织实施，项目部安全部门负责人协助项目经理负责HSE管理计划书（管理方案）实施的日常组织与管理；

（b）各项目部的项目工程HSE管理计划书（管理方案）的实施，由公司安全监督处负责组织实施监督、检查和指导。

7HSE管理记录文件7HSE管理记录文件HSE管理文件发放记录。

5QG/SH132526.02-2008HSE因素（危险源）识别控制管理程序HSE因素（危险源）识别控制管理程序1范围1范围本程序对HSE因素（危险源）的识别控制内容和要求做了规定，以确保重要HSE因素（危险源）的有效识别。

本程序适用于公司范围内的HSE因素（危险源）的识别控制管理。

2职责2职责2.1公司范围内的HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）控制，由公司HSE管理者代表组织公司安全监督处负责实施与管理。

2.2各单位的HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）控制，由各单位安全主管经理组织安全部门负责实施与管理。

3项目HSE因素（危险源）的识别控制内容和类型3.1HSE因素（危险源）的识别控制内容3项目HSE因素（危险源）的识别控制内容和类型3.1HSE因素（危险源）的识别控制内容3.1.1各单位所属车间、危化品仓库、加油站等区域的各种HSE因素（危险源）；

3.1.2作业活动中可能对HSE造成影响的各种HSE因素（危险源）；

3.1.3物资、设备的采购、接收、验证、保管和发放过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素（危险源）；

3.1.4施工暂设、生活暂设和物资、设备仓库的设置及使用过程中，可能对HSE造成影响的各种HSE因素（危险源）；

3.1.5作业活动范围内可能对HSE造成影响的各种相关方的HSE因素（危险源）。

3.2HSE因素（危险源）的识别控制类型3.2HSE因素（危险源）的识别控制类型公司对以下类型的HSE因素（危险源）实施识别控制：

3.2.1吊装过程中吊装物的坠落、吊装机械或设备的倾倒损坏；

3.2.2物体或人员高处坠落；

3.2.3建筑物（构筑物）或脚手架跨塌；

3.2.4车辆及交通；

3.2.5塌方；

3.2.6有毒有害物质；

3.2.7火灾、爆炸；

3.2.8电击、触电及电弧烧伤；

63.2.9机械伤害；

3.2.10射线及辐射；

3.2.11高温及噪声；

3.2.12受限空间；

3.2.13固体废弃物；

3.2.14危险化学品；

3.2.15粉尘及烟尘；

3.2.16废汽（气）及废液排放；

3.2.17泄漏、渗透的油品集邮品仓储地；

3.2.18潜在危险及其变异。

4HSE因素（危险源）的识别控制管理4.1HSE因素（危险源）的识别时机4HSE因素（危险源）的识别控制管理4.1HSE因素（危险源）的识别时机4.1.1HSE管理体系首次建立时及项目工程开工前；

4.1.2HSE目标与指标和HSE计划书（管理方案）制订或修订时；

4.1.3作业活动内容或作业环境发生变化时；

4.1.4相关方要求或相关方HSE管理条件发生变化时；

4.1.5其他方面。

4.2HSE因素（危险源）识别应遵循的原则4.2HSE因素（危险源）识别应遵循的原则应对以下状态下的HSE因素（危险源）的影响（危害）进行评价（风险评价）：

4.2.1过去曾经发生且对当前的HSE管理仍存在影响（危害）的HSE因素（危险源）；

4.2.2目前正在对HSE管理产生影响（危害）的HSE因素（危险源）；

4.2.3目前尚未发生，但可预见到将来可能发生并将对HSE管理产生影响（危害）的HSE因素（危险源）；

4.2.4正常施工状态下可预期产生的HSE因素（危险源）；

4.2.5非正常施工状态下可预期产生的HSE因素（危险源）；

4.2.6人为过失或自然灾害状态下不可预期产生的HSE因素（危险源）。

4.3HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）4.3HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）4.3.1作业活动分析与HSE因素（危险源）调查（a）作业活动前，由各单位安全主管经理负责组织工程部门和安全部门，依据作业活动程序进行活动分析与HSE因素（危险源）调查、采集和登记，并填写HSE因素（危险源）调查评价（风险评价）表（环境影响）；

（b）作业活动范围内的HSE因素（危险源），在各单位HSE因素（危险源）调查的基础上，公司安全监督处将不定期的依据情况，采集和登记并填写HSE因素（危险源）调查评价（风险评价）表（环境影响）；

4.3.2HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）（a）各专业公司对所管辖的车间、修理厂、油库、仓库等区域，由各专业公司的安全部门组织对其进行HSE因素（危险源）的识别与评价（风险评价）；

（b）公司项目工程施工范围内的HSE因素（危险源），由项目部安全经理负责组织项目部的工程部门和安全部门，依据HSE因素（危险源）评价（风险评价）办法的规定要求，组织实施评价（风险评价）与识别；

（c）通过识别、评价（风险评价）确认的重要HSE因素（危险源），应填写第十建设公司重要HSE因素（危险源）清单。

4.3.3重要HSE因素（危险源）清单的审批和管理作业活动范围内的HSE因素（危险源）清单，由各单位安全主管经理负责审核，经理负责批准，安全部门负责实施监督管理。

4.4重要HSE因素（危险源）的控制4.4重要HSE因素（危险源）的控制作业活动范围内的重要HSE因素（危险源），应制定相应的控制措施或相应的控制目标与管理方案，并按照HSE管理程序文件及HSE管理作业文件的相应规定要求实施控制，并填写相应的记录表格。

5HSE管理记录文件5HSE管理记录文件第十建设公司HSE因素（危险源）调查评价（风险评价）表（环境影响）；

第十建设公司重要HSE因素（危险源）清单；

第十建设公司重要HSE因素（危险源）管理方案表；

第十建设公司HSE因素（危险源）处置（排放）记录；

第十建设公司HSE因素（危险源）监测测量记录。

78QG/SH132526.03-2008法律、法规和其它要求管理程序法律、法规和其它要求管理程序1范围1范围本程序对HSE管理法律法规和其他要求的识别、获取及评价要求做了规定，以确保所应用的HSE管理法律法规和其他要求的适用性。

本程序适用于公司范围内的HSE管理所涉及的相关法律、法规和其他要求的控制管理。

2职责2职责公司的HSE管理法律、法规和其他要求的识别、获取与适用性评价，由公司安全监督处或各单位的安全部门负责组织实施与管理。

33公司HSE管理所涉及的HSE管理法律、法规和其他要求的类型及内容3.1国际性HSE管理法律、法规和其他要求3.1.1国际公约；

3.1.2项目工程施工所在国的HSE管理法律、法规和HSE管理标准；

3.1.3项目工程施工所在国的地方性HSE管理法律、法规和HSE管理规定。

3.2国家HSE管理法律、法规和其他要求3.2.1国家HSE管理法律、法规、国家标准和其他要求；

3.2.2国务院各行政主管部门颁布的相应HSE管理法律、法规和HSE管理规定。

3.3地方和行业性HSE管理法律、法规和其他要求3.3.1公司项目工程施工所在省、市地方政府的HSE管理法律、法规和HSE管理规定；

3.3.2公司作业活动所属行业的HSE管理规章、制度和办法；

3.3.3地方和行业性通知、公告等HSE管理要求。

3.4顾客与社会公众的HSE要求3.4.1业主、监理对公司及公司项目工程的HSE要求；

3.4.2社会公众等相关方对公司及公司项目工程的HSE要求。

4HSE管理法律、法规和其他要求的管理4.1HSE管理法律、法规和其他要求的获取管理4HSE管理法律、法规和其他要求的管理4.1HSE管理法律、法规和其他要求的获取管理4.1.1HSE管理法律、法规和其它要求的相关信息，由公司安全监督处和技术管理处负责采集和识别，并向各单位进行传递；

4.1.2印刷出版类HSE管理法律、法规和标准，由技术管理处负责购置；

94.1.3公司本部所在省、市政府主管部门下发的HSE管理法律、法规、文件，由安全监督处负责接收管理；

4.1.4公司项目工程施工所在地的政府主管部门下发的HSE管理法律、法规和其他要求，由项目部的安全部门负责组织采集管理；

4.1.5报刊、杂志刊登的HSE管理法律、法规和其他要求，由安全监督处或项目部安全部门负责组织采集管理；

4.1.6顾客和社会公众的HSE要求，由安全监督处和项目部的安全部门负责实施就地采集管理。

4.2HSE管理法律、法规和其他要求的文本控制管理4.2HSE管理法律、法规和其他要求的文本控制管理4.2.1安全监督处或各单位获取HSE管理法律、法规和其他要求文本后，应补充到适用HSE法律、法规和其他要求清单中；

4.2.2各单位获取HSE管理法律、法规和其他要求文本后，应及时将获取的HSE管理法律、法规和其他要求文本或信息向安全监督处进行传递；

4.2.3安全监督处和各单位获取的HSE管理法律、法规和其他要求的文本或信息，由安全监督处负责汇总并向有关单位进行传递。

4.3HSE管理法律、法规和其他要求的实施与更新管理4.3HSE管理法律、法规和其他要求的实施与更新管理4.3.1HSE管理法律、法规和其他要求的实施管理（a）公司各单位范围内的适用HSE管理法律、法规和其他要求，由安全监督处负责按专业范围划分，建立适用HSE管理法律、法规和其他要求清单，下发各单位对照选择实施；

（b）各单位依据公司提供的适用HSE管理法律、法规和其他要求清单，并结合各单位实际情况，负责建立本单位的适用HSE管理法律、法规和其他要求清单，供选择实施；

（c）公司的适用HSE管理法律、法规和其他要求清单应根据HSE管理法律、法规和其他要求的变更情况及时修订，也可根据情况先下发专项HSE管理法律、法规和其他要求变更通知，待条件成熟后实施统一修改。

4.3.2HSE管理法律、法规和其他要求的更新管理（a）安全监督处和各单位的安全部门，应及时跟踪相关HSE管理法律、法规和其他要求的修订、颁布信息，获取HSE管理法律、法规和其他要求的修订信息后，应及时进行传递；

（b）安全监督处获取HSE管理法律、法规和其他要求的修订信息后，负责对公司的HSE管理体系文件进行相应的修订和完善；

4.3.3HSE管理法律、法规和其他要求的评审管理（a）在获取HSE管理法律、法规和其他要求及其更新后，应对HSE法律、法规和其他要求进行适用性评审，以判定其是否符合公司项目工程施工生产的需要。

（b）在使用HSE法律法规和其他要求的过程中，应不定期对使用情况进行评审，以判断作业活动过程是否符合HSE法律法规和其他要求的规定。

5HSE管理记录文件5HSE管理记录文件适用的HSE管理法规和其他要求清单。

1011QG/SH132526.04-2008HSE目标和指标管理程序HSE目标和指标管理程序1范围1范围本程序对HSE目标和指标的制定办法及要求做了规定，以规范HSE目标和指标的制定与实施管理，确保HSE目标和指标的实现。

本程序适用于公司范围内的HSE目标和指标的制定和实施管理。

2职责2职责2.1公司的HSE目标和指标，依据集团公司下达的HSE目标和指标的规定要求，由公司经理办公会进行确定，公司HSE管理者代表协助公司经理组织实施与管理。

2.2公司各单位的HSE目标和指标，由各单位经理负责在公司HSE目标和指标分解的基础上，结合本单位的实际情况组织制定，各单位安全主管经理协助经理负责组织实施与管理。

3HSE目标和指标的管理3.1HSE目标和指标的制定3HSE目标和指标的管理3.1HSE目标和指标的制定3.1.1HSE目标和指标的分类（a）公司总体HSE目标和指标；

（b）各单位的HSE目标和指标。

3.1.2HSE目标和指标的制定依据（a）相关HSE管理法律、法规和其它要求；

（b）公司的HSE管理方针；

（c）公司的年度HSE管理评审结果；

（d）公司HSE因素（危险源）控制现状的评价（风险评价）结果；

（e）集团公司下达的年度HSE目标和指标；

（f）相关方和客户的要求及其他要求。

3.1.3HSE目标和指标的制定原则（a）应充分体现公司的HSE管理方针；

（b）目标和指标的确定应体现预防为主的原则并具有可行性；

（c）应符合国家和项目工程施工所在省市的HSE管理法律、法规和其它要求规定，并符合相关方的具体HSE管理要求与项目工程的实际情况；

（d）应考虑采用新技术、新工艺；

（e）目标和指标应尽可能量化。

3.1.4HSE目标和指标的制定管理（a）公司的HSE目标和指标，由公司HSE管理者代表组织安全监督处负责提出，经公司经理办公会确定；

（b）各单位的HSE目标和指标，由各单位安全主管经理组织安全部门，依据公司HSE目标和指标并结合各各单位的实际情况负责提出，由各单位经理办公会确定；

（c）公司的HSE目标和指标，应以文字形式在HSE管理手册和公司年度工作计划中进行体现；

各单位的HSE目标和指标应在年度HSE工作计划中体现。

3.2HSE目标和指标的更改3.2HSE目标和指标的更改3.2.1当HSE管理法律、法规和其他要求或外界相关HSE因素（危险源）发生变更时，HSE目标和指标应重新进行相应的修订；

3.2.2当公司的HSE管理方针发生变更时，HSE目标和指标应进行相应的修订；

3.2.3当相应的HSE目标和指标的实施结果与实施进度状况发生变更时，其HSE目标和指标应进行相应的修订。

3.3HSE目标和指标的实施3.3HSE目标和指标的实施3.3.1公司的HSE目标和指标，由公司HSE管理者代表协助公司经理负责组织实施与管理，公司安全监督处负责实施监督、检查和指导，公司经理对公司的HSE目标和指标的实施负责；

3.3.2公司各单位的HSE目标和指标，由各单位安全主管经理协助经理负责组织实施与管理，各单位安全部门负责实施监督、检查。

4HSE管理记录文件4HSE管理记录文件第十建设公司HSE目标、指标修订记录1213QG/SH132526.05-2008HSE培培训训管管理理程程序序1范围1范围本程序对HSE培训的分类、内容和要求做了规定，以规范HSE培训管理，提高职工的HSE管理意识和HSE管理素质，确保HSE管理体系的有效运行。

本程序适用于公司范围内的各类职工的HSE培训管理。

2引用文件2引用文件中华人民共和国安全生产法（2002年版）生产经营单位安全培训规定（国家安监总局3号令2006年版）安全生产培训管理办法（国家安监总局20号令2005年版）山东省安全生产培训管理规定（试行）（2006年版）安全教育管理规定（中国石化安2007468号）3职责3职责3.1公司的年度HSE培训计划由安全监督处负责编制，并组织实施。

3.2公司其他HSE培训，由公司各单位负责编制专项HSE培训计划并组织实施。

4HSE培训的分类、分类内容和方式4.1HSE培训的分类4HSE培训的分类、分类内容和方式4.1HSE培训的分类4.1.1全员HSE管理基本知识培训；

4.1.2各级领导