HSE程序文件全套表格.docx

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HSE程序文件全套表格

文件发放登记表

ZTJS/CXJL/B24-01-01

文件名称

发放日期

文件编号

发放人

序号

收文单位

收文人

收文时间

备注

受控文件发放审批表

ZTJS/CXJL/B24-01-02

文件名称

发放范围：

申请部门：

年月日

批准人：

年月日

文件收文登记表

ZTJS/CXJL/B24-01-03

序号

文件名称

文件编号

发放部门

收文日期

收文人

备注

文件和资料受控清单

ZTJS/CXJL/B24-01-04

序号

文件编号

文件名称

起草单位/人

批准人

实施日期

版次

备注

文件更改审批单

ZTJS/CXJL/B24-01-05

文件名称

文件编号

申请单位

更改前内容

更改后内容

提出人：

年月日

部门负责人审批意见：

批准人：

年月日

文件更改通知单

ZTJS/CXJL/B24-01-06

文件名称

编号

申请单位

更改日期

更改条款号

通知单号

更改前内容：

更改后内容：

批准人：

年月日

借阅登记表

ZTJS/CXJL/B24-01-07

序号

文件、资料名称

文件、资料编号

借阅情况

归还情况

备注

借阅人

时间

预计时间

实际时间

记录清单

ZTJS/CXJL/B24-02-01

序号

记录名称

编号

填写单位

（部门）

保存

年限

备注

环境因素调查表

ZTJS/CXJL/B24-03-01

工程名称：

序号

分部分项工程

环境因素

环境影响

数量

频率

时态

状态

责任部门

识别人

识别部门：

部门负责人：

制表人：

识别日期：

环境因素清单

ZTJS/CXJL/B24-03-02

工程名称：

序号

分部分项工程

环境因素

环境影响

数量

频率

时态

状态

是否受控

环境因素评价表

ZTJS/CXJL/B24-03-03

序号

分项工程

/活动点/工位

环境因素

数量

频率

环境影响

时态

状态

评分法

是

否

重

大

环

境

因

素

法规符合性

发生频率

影响范围

影响程度

社区关注度

万元产值年耗量

可节约程度

综

合

分

重要环境因素清单

ZTJS/CXJL/B24-03-04

序号

环境因素

活动点/工序/部位

环境影响

时态

状态

管理方式

编制：

审核：

批准：

日期：

重要环境因素台帐

ZTJS/CXJL/B24-03-05

序号

分项工程/

活动点/工位

环境因素

排放去向

数量

频率

环境影响

时态

状态

责任部门

是否受控

是否守法

危险源调查表

ZTJS/CXJL/B24-04-01

序号

危险源内容及部位

状态

影响对象

危害部位

主控部门

危险级别

（评估值）

调查人

编制：

审核：

批准：

日期：

危险源评价打分表

ZTJS/CXJL/B24-04-02

序号

作业活动

危险因素

可导致的事故

作业中危险性评价

危险级别

控制措施

类别

具体描述

L

E

C

D

项目经理审核：

填表日期：

重大危险源清单

ZTJS/CXJL/B24-04-03

序号

项目

作业活动

危险因素

可导致的事故

判别依据

控制计划

类别

具体描述

不符合法律法规的标准

曾发生过事故仍未采取有效措施

相关方合理抱怨或要求

直接观

察到的

定量评价方法（LEC法）

审批人：

年月日

重大危险源台帐

ZTJS/CXJL/B24-04-04

序号

项目工程/作业

活动点/工位

危险因素

类别

可导致的手段

判别依据

是否

受控

不符合法律、法规的标准

曾发生过事故仍未曾采取有效措施

相关的合理抱怨或要求

直接观

察到的

LEC法评价值

审批人：

年月日

法律法规与其他要求清单

ZTJS/CXJL/B24-05-01

序号

法律、法规、标准名称

实施时间

文件编号

适用条款

适用环境因素、

危险源

法律法规及其他要求获取记录

ZTJS/CXJL/B24-05-02

序号

文件编号

文件名称

起草单位/人

批准人

实施日期

获取渠道

环境和职业健康安全体系合规性评价表

单位：

ZTJS/CXJL/B24-05-03

序号

评价项

法律法规标准

运行情况

最后评价

主管部门：

评价人：

环境和职业健康安全体系合规性评价表

基层单位：

ZTJS/CXJL/B24-05-03

序号

评价项

目标（指标）

运行情况

最后评价

主管部门：

评价人：

年月日

信息沟通单

ZTJS/CXJL/B24-06-01

报告单位

负责人

日期

接收单位

负责人

日期

是否需要回复

是（）否（）

回复时间

及结果

信息来源：

信息内容：

（）会议签到表

日期：

年月日ZTJS/CXJL/B24-07-01

部门

姓名

职务

部门

姓名

职务

培训计划

ZTJS/CXJL/B24-08-01

培训班名称

送培单位

培训内容

培训目的

实施时间

培训人员资格

受培人数（附名册）

授课人资格

授课人

培

训

实

施

计

划

考

核

计

划

编

制

人

年月日

审

核

意

见

审

核

人

年月日

培训计划调整表

年月日ZTJS/CXJL/B24-08-02

原计划

调整后

备注

培训班名称

培训对象

培训时间

培训地点

培训学时

培训方式

培训人数

任课教师

学时安排

教育经费

教学

内容

负责人

批准人

培训申报表

申报单位章：

年月日ZTJS/CXJL/B24-08-03

培训班名称

培训对象

培训时间

培训地点

培训学时

培训方式

培训人数

教学计划内容

任课老师

学时安排

教育经费

负责人

批准人

编制

岗位培训资格审核表

年月日ZTJS/CXJL/B24-08-04

序号

单位

姓名

性别

年龄

文化程度

职务（工种）

学习起止时间

学习内容

考核成绩

备注

审核：

制表

培训卡

ZTJS/CXJL/B24-08-05

姓名

性别

年龄

学历

政治面貌

职务

职称

专业证书

发证机关

有效期限

参加培训情况

时间

培训班名称（内容）

学时

考核

办证

证书号

年

度

考

核

年月日

项目经理名册

ZTJL/CXJL/B24-08-06

序号

姓名

发证日期

发证机关

专业名称

级别

证书编号

管理、专业技术人员名册

ZTJS/CXJL/B24-08-07

序号

单位

姓名

性别

年龄

文化程度

政治面貌

职务

任职时间

项目经理级别

职称

发证时间

证书号

上岗证

证书号

发证机关

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

特种作业人员登记表

ZTJS/CXJL/B24-08-08

序号

姓名

性别

年龄

工种

证书期限

发证机关

证书号

备注

管理专业技术人员考核表

姓名：

单位：

（部门）ZTJS/CXJL/B08-09

项

目

考核者

分数

考核要素

自我评价（得分）

第一次考核（得分）

综合调查

5

4

3

2

1

合计

5

4

3

2

1

合计

（领导

小组）

工

作

成

绩

（25分）

工作质

说明

工作量

工作效率

目标达成度

成果

工

作

能

力

（25分）

判断能力

理解能力

语言表达能力

应变能力

体能

工

作

态

度

（25分）

服从性

协作性

责任心

积极性

纪律性