品质管理手册Word文件下载.docx
《品质管理手册Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质管理手册Word文件下载.docx（83页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
黄文宏
11522000
苏州品管部
S1402463
王铁皋
11820000
业务处
941335
锺孟君
11840000
客户工程与服务处
S1314307
黄正谷
11850000
营运整合处
S1205021
车小玲
11212000
制前设计部
S030413
冯东颖
11261000
模切制造部
S1305823
锺少荣
11221000
制一部
S1410181
洪育政
11229000制三部S1204044徐明君
11225000制四部S030449张梅
11227000工务部S1210057陈传旌
1122B000制工部S030391黄小燕
11400000供应链中心130004林玲楷
同意退回加会
流程纪录
关卡处理时间处理者意见
开始2014/10/25下午02:
54:
04石红兰Apply.
同意.因SMT厂
TS16949单独认证而修
主管签核2014/10/25下午03:
34:
11章高平
正，主要在27/37页识别FPC支持SMT厂的相关过程
主管签核2014/10/27下午01:
48:
44王铁皋（代理谢经纬）Approve.品保部确认2014/10/27下午03:
25:
27孙艳Approve.各部门会签2014/10/27下午03:
26:
30徐祥铵Approve.各部门会签2014/10/27下午03:
32:
55徐明君Approve.各部门会签2014/10/27下午03:
35:
02黄小燕Approve.各部门会签2014/10/27下午04:
00:
42张梅Approve.各部门会签2014/10/27下午04:
09朱金素Approve.各部门会签2014/10/27下午05:
03:
01王铁皋Approve.各部门会签2014/10/27下午05:
36:
58车小玲Approve.各部门会签2014/10/27下午09:
42锺少荣Approve.各部门会签2014/10/28上午07:
58:
48黄文宏Approve.各部门会签2014/10/28上午08:
02:
37许淙理Approve.各部门会签2014/10/28上午08:
05:
02林玲楷Approve.各部门会签2014/10/28上午10:
57:
26锺孟君Approve.各部门会签2014/10/28上午11:
13:
06冯东颖Approve.各部门会签2014/10/28下午04:
31:
53蔡尚育Approve.各部门会签2014/10/28下午04:
51:
07陈传旌Approve.各部门会签2014/10/29上午11:
53:
54黄正谷Approve.各部门会签2014/10/29下午02:
19:
56洪育政Approve.二级主管签核2014/10/29下午02:
41:
31王铁皋（代理谢经纬）Approve.一级主管签核2014/10/29下午04:
36孙永祥Approve.品质系统课确认2014/10/29下午04:
40:
14章高平Approve.
*
文管中心归档2014/10/31下午02:
08:
49孙艳Approve.
结束2014/10/31下午02:
50
文件制/修订记录
B文件编号：
FA-0001档案名称：
品质手册
制订日期：
2005.07.05制订部门：
品保部总
DOC.CONTROL
发行日期
NO日期版本变更内容
2F0B1-040.012011.30
管制制文/修订件者
Rev.B
1.在附件二和附件三中增加FPC支持SMT的过程描述；
ICHIAFPC
162014.10.25Q
2.更新附件六顾客代表；
3.应组织架构的更新，修订附件七。
石红兰
核准
审核
制订
孙永祥
谢经纬
品质手册颁布令
建立、实施、保持并不断完善品质管理系统是公司生存与发展的基本保证，为此，公司在2004
年建立并通过了ISO9001品质系统的第三者认证。
为了进一步满足汽车工业品质管理系统的要求，在ISO9001：
2008基础上，本事业群按照
ISO/TS16949：
2009标准要求，修订和完善了本事业处的品质管理系统，修订了公司品质手册。
公
司力图将持续改进、缺陷预防、减少浪费和变差这三大目标，体现在品质政策和品质目标中并贯
穿於整个产品实现过程。
本手册规定了品质管理系统的范围，包括产品、过程以及组织机构等内
容；
本手册对品质管理系统的过程进行了引用并对品质管理系统过程之间的相互关系进行了描
述，是本事业处进行品质管理、开展品质规划、实施品质控制、和品质改进活动、实现上述三大
目标的纲领性档，自2005年08月10日起开始实施运行，现进行全面修订，新版手册予以颁布。
本事业处要求各部门所有员工，切实遵守、认真执行品质手册的各项规定，为不断提升产品
品质，全面满足顾客要求，提高公司的核心竞争力和信誉而努力工作。
软板事业处
一、总则：
1.1公司简介------事业群简历：
1.1.1设立登记日期：
毅嘉电子（苏州）有限公司成立於2001年12月11日
1.1.2总事业群、工厂及分厂地址：
名称
地址
电话
总公司
No.268Hwa-Ya2ndRoad，Hwa-yaTechnologyPark
Gueishan，Taoyuan，Taiwan
（03）397-3345
马来西亚厂
997A，SOLOKPERUSAHAANTIGA，PRAI
INDUSTRIAL
ESTOTE，13600PRAI，PENANG，MALAYSIA
（04）390-3900
北美分公司
9830，SIEMPREVIVAROAD，SUITE13，SANDIEGO
CA92173U.S.A
，
（619）661-7779
大陆中山厂
中国广东省中山市火炬开发区张家边逸仙路26号
（0760）85282111
大陆苏州厂
中国江苏省苏州新区金山路116、118号
（0512）68082626
墨西哥厂
ICHIARUBBERDEMEXICO，SA.DECV.TIJUANA
MEXICO
52-66-37-99-40
1.1.3业务范围及产品介绍：
1.1.3.1业务范围：
举凡通信（讯）产业，家电产业、消费性电子产品产业、民生用产品，甚至用在
军事和航太空设备上等，所需使用之各种柔性线路板及SMT表面贴装之制造、销售与服务。
1.1.3.2产品介绍：
本事业群生产之主力（标准途程）产品，单、双面柔性线路板、软硬复合板、含
表面封装、覆晶组装之模组化柔性线路板、SMT表面贴装。
其中柔性线路板（FPC）、SMT表
面贴装产品有用於汽车行业。
1.2选用之品质系统标准：
本事业群采用ISO/TS16949之品质系统管理标准，运用过程方法对公司各个过程之间的联系以及过程
的组合和相互作用进行连续控制。
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动称为过程。
诸过程
的识别和相互作用及其管理叫过程方法。
它主要强调以下几个方面：
a.理解并满足要求
b.需要从增值的角度考虑过程
c.获得过程业绩和有效性的结果
d.基於客观的测量，持续改进过程
以过程为基础的品质管制体系模式采用PDCA模式，PDCA方法适用於所有过程。
P—策划：
根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程
D—实施：
实施过程
C—检查：
根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果
A—处置：
采取措施，以持续改进过程业绩
1.3适用范围
1.3.1根据本事业处产品实现的制造流程特点，本事业处采用ISO/TS16949：
2009建立品质管理体系，车载品及客户有特殊要求的非车载品，必须执行本手册的全部条款。
1.3.2本事业处为独立的FPC制造过程（依据客户的设计对产品进行生产），故本事业部可免除ISO/TS
16949：
2009第七章节中产品设计之责任，但不免除制程设计之责任。
1.4公司组织构架：
依据品质管理系统标准制定本事业处组织构架，见组织公告，查询路径为：
http:
//aspol001/SitePages/Portal.aspx
二、引用标准：
下列国际标准所包含之条款，引用作为本手册之条文标准。
ISO-9000：
2008品质管制系统术语和定义
ISO-9001：
2008品质管制系统要求
ISO-9004：
2008品质管制系统业绩改进指南
ISO/TS16949：
2009品质管制系统汽车行业特殊要求ISO/TS16949：
2009指南
2009认可规则
三、术语和定义：
3.1编制本技术规范手册的主要术语，应用了ISO9000：
2008标准和以下提出的术语和定义。
3.1.1管制计画：
为控制产品所要求的系统和过程的文件化描述。
3.1.2具有设计责任组织：
对於交付给顾客的产品，有权制定新的或对现有的产品规范进行更改的组织。
注：
这一责任包括在顾客特定的应用下，对设计性能进行的试验和验证。
3.1.3防错：
使用生产和制造的过程设计和开发特性，来预防制造不合格产品。
3.1.4实验室：
进行包括但不限於化学、冶金、尺寸、物理、电气性能或可靠性试验在内的核对总和校正的设置。
3.1.5实验室范围包括以下内容的受控文件：
●实验室进行详细而明确的试验、评价和校正的资格；
●用来进行上述活动的设备清单；
●进行上述活动的方法和标准的清单。
3.1.6制造以下制作或加工的过程
●生产原材料；
●生产或维修零件；
●装配；
●热处理、焊接、喷漆、电镀或其他加工服务。
3.1.7预知性维护：
基於过程资料，透过可能的失效模式，预测而避免维护问题的活动。
3.1.8预防性维护：
为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动，是制造过程设计的一项输
出。
3.1.9超额运费：
由於发生合约外的额外交付，而导致超出的成本或费用。
因方法、数量、未按计划或延迟交付而导致的原因。
发FB行-0002日11
期Rev.B
文件名称品质手册版本
2014.10.30Q
文件编号FA-0001页次4/37制/修订日期管制文2014.件10.25
3.1.10外部场所支援制造场所，且为非生产过程发生的场所。
3.1.11现场发生增值的制造过程的场所。
3.1.12特殊特性
可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能或後续生产过程符合性的产品特性或制造过程参数。
四、品质管制系统.
4.1总则
公司以八项品质管制原则为指导，以持续改进、缺陷预防、减少浪费和变差为目标，按照ISO/TS16949：
2009标准的要求建立了品质管制系统、形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，见附件一“品质保证体系图”。
在开发、实施品质管制系统过程中，公司做到：
4.1.1确定公司品质管制系统所需要的过程及其应用，见附件二“过程矩阵清单”；
4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用，和附件三“客户导向过程COP（CustomerOrientedProcess）”；
4.1.3确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则、方法及支援性文件、表格、记录等，本事业群组织编制了程序文件和作业文件以及品质记录等，对此加以描述；
见附件四“品质系统各部门责任矩阵表”
4.1.4确保可以获得必要的资源和资讯，以支援这些过程的有效运作和对这些过程的监控；
4.1.5监控、测量和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所规划的结果和持续改进。
公司依上述要求，建立、监控、测量和分析所有过程。
对每个过程，使用了KPI和过程监视分析的方法，加以监
控与改进，见附件七“过程汇总与品质目标展开图”；
4.1.6公司确保对外包过程进行控制，不免除外包活动符合所有顾客要求的责任；
4.2文件要求
4.2.1总则
根据ISO/TS16949：
2009标准要求，结合我公司的具体情况，建立了文件化的品质管理系统。
公司品质管理系统文件包括：
a）品质政策、品质目标；
b）品质手册；
c）程序文件；
d）作业指导书、表单等支援性文件；
e）品质记录。
上述档部分为电脑软体。
4.2.2品质手册公司建立和维持品质手册，包括以下几点：
a）适用於本事业群品质管理系统的范围，包括任何删减的合理性；
b）对品质管理系统的说明或引用；
c）对品质管理系统过程之间的相互作用进行描述。
4.2.3文件控制：
a）文件发布前得到批准；
b）必要的审查和更新，并需再次批准；
c）确保现有文件的修订状态（版次及修改标记）得到识别；
d）确保在使用现场可获得适用文件的有效版本；
e）确保文件的清晰和易於识别；
f）确保外来文件的识别及控制分发；
g）防止作废文件的非预期使用，如果需要保留作废文件，需做适当的标识。
4.2.3.1工程规范公司制定<
APQP（先期品质规划）管制程序>
、<
工程设变管制程序>
以及<
图面管理规范>
中明确规定，对收到的所有顾客工程标准/技术规范及其更改文件，工程单位必须根据顾客要求的时间计画，保证对其进行及时审查、分发和实施，一般时间不超过10个工作日。
对每项工程标准或技术规范更改在生产中的实施日期必须记录，并按规定的保存期予以保存。
实施必须包括对所有适当文件的更新。
当工程规范、标准的变更影响了已经顾客零件批准程序的文件（PPAP中之管制计画、FMEA等）时，相关部分要及时对这些文件进行相应变更。
4.2.4品质记录的控制公司品质管理系统所要求的记录予以保持，以提供符合要求和公司品质管理系统有效运行的证据。
制订<
记录管制程序>
，以控制品质记录的标识、贮存、保护、保存期限和处置。
“处置”包括废弃。
品质记录也包括顾客指定的记录。
4.2.4.1记录保存品质系统相关文件和记录的保存期限，至少满足法规和顾客的要求。
影响安全、法规的产品设计开发审查、验证及确认记录档必须配合产品的生产与服务的周期保存。
本章节相关文件：
a）<
文件与资料管制程序>
（FB-0002）
b）<
（FCAL0008）
c）<
（FB-0007）
d）<
APQP（先期品质规划）管制程序>
（FB-0010）
e）<
（FB-0028）
五、管理职责
5.1管理承诺总经理通过下列活动对其建立和实施品质管制系统及持续改进的有效性的承诺提供证据：
a）向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性；
b）制订品质政策；
c）确认建立品质目标；
d）进行管理审查；
e）确保可获得必要的资源。
5.1.1过程效率总经理通过“管理审查”、“主管会议”等活动，审查公司所建立的“产品实现过程”及其“支持过程”的过程活动，以确保它们的有效性和效率。
5.2以顾客为关注焦点
总经理以增进顾客满意为目标。
公司制定<
顾客满意度与售後服务管制程序>
和<
客户抱怨与处理管制
序>
，并通过合同评审的相关活动，确保顾客的需求和期望得到确定。
5.3品质政策总经理制定本事业处之品质政策，以确保以下事项：
a）与顾客的需求和期望相对应；
b）与公司经营理念相适应，包括满足要求和持续改进品质管制系统有效性的承诺；
c）提供制定和审查品质目标的框架；
d）通过宣传，培训，研讨，在公司各部门，各层次间达到沟通和理解；
e）管理审查时，在持续适宜性方面，对其进行审查。
5.3.1品质方针中须规定在品质、交付、服务、成本和技术方面的持续改进。
5.3.2公司经营理念、品质方针
5.3.2.1经营理念：
．在以忠、诚、信、实的经营理念下经营、管理；
．在以品质、服务、效率的产销协调下，行销制造；
．在以珍惜每份企业资源、共创总体利益、共用全体福利的处事信念下，使获利最高、福利最大；
．谋求诚心、用心、创新、成就无限的企业文化。
a.扩大产能、降低成本、追求利润；
b.加强本事业处产品垂直面之技术发展，扩充本行各项技术改良及功能，加强方向产品研究发展；
c.提高生产效率，降低不良率，增加获利；
d.管理系统电脑化，作业标准化，全面提高生产力；
e.因应经济环境，加强国际行销及设置产销合宜之制造据点；
f.照顾员工，回馈顾客，保障股东。
5.3.2.2品质方针：
毅嘉电子的品质政策是以「品质第一，效率优先」来突显产品在竞争对手中的地位，并确保能持续的成为客户最佳的选择。
2014年品质目标：
产品
2014年良率目标
特殊单面板
纯铜板
87%
细线路
96%
普通单面板
双面板
92%
多层板
77%
声明：
「品质第一，效率优先」乃为公司的最高指导原则，其目的在於保持与增进现存的市场占有及核
心事业。
全员均须承担所属品质责任并恪遵下列要点：
．充份满足公司内外客户的需求与期望以及法律法规；
．第一次就把事情作对，全力追求零缺点；
5.4规划
．倾听每位员工的心声，强调集体团队的合作理念；
．支持并参与教育训练，自我激发及生涯规划。
5.4.1品质目标总经理确定本事业群的经营策略和策略地图，各个部门据此展开分解，形成各个部门和职能的KPI，品保单位结合KPI和各个过程，对所有的过程进行指标设定。
KPI和其他的过程监控指标，应与品质政策维持一致，相关部门确定所有指标的测定方法，落实品质目标之达成，直到为实现品质目标而进行的相关活动可以得到充分控制。
品质目标包括满足产品要求所需的内容。
事业群的经营策略和策略地图、KPI、其他的过程监控指标，以及相关的措施和必要的资源计画，组成事业群的经营计画。
总经理应确保经营计画中包含了全部的品质目标。
品质目标应考虑顾客期望并在规定的时间周期内达到。
5.4.2品质管理系统规划
总经理必须确保对实现品质目标和本手册4.1的要求所需的资源和方法加以识别和规划；
在对品质管理系统的变更进行规划和实施时，必须保持品质管理系统的完整性。
规划的主要过程和内容如下：
a）识别、确定市场需求、顾客要求、及法律法规要求；
b）制定品质政策、品质目标；
c）确定为实施品质目标，品质管理系统所需过程及这些过程的顺序和相互作用；
d）开发为确保所需过程的有效运作和控制所需的资源、准则和方法；
e）获得必要的资源和资讯，以支援所需过程的运作、监控和测量；
f）监控、测量和分析所需过程。
实施必要的措施，以实现对这些过程规划的结果和对这些过程的持续改进。
5.5职责、授权和沟通
5.5.1职责和授权总经理确保公司内部的职责和许可权得到了规定和沟通，以促进有效的品质管制。
职责与权限规划管制程序>
明确各个岗位人员的职责与许可权。
5.5.1.1品质职责：
a）凡有不符合规范要求的产品或过程，发现的单位或个人必须及时通告制造部或品保处主管或授权人员；
b）制造单位之干部无法立即矫正品质问题或实行其他补救措施时，必须召开MRB会议或者品保处主管决定停线生产，呈报制造部或品保处主管或授权人员进行矫正措施；
c）指派制造部或品保处干部，监控各班次的生产作业，以确保产品品质。
5.5.2管理者代表：
总经理任命『品保中心最高主管』为管理者代表，其职责及任命书详见附件五“管理
者代表任命书”。
5.5.2.1顾客代表：
总经理任命『客服单位最高主管』为顾客代表。
其职责及任命书详见附件六“顾客
代表任命书”。
5.5.3资讯沟通总经理确保品质管理系统运作的有效性及所有相关资讯，提供必要的资源和方式以便进行资讯沟通；
5.5.3.1内部沟通：
公司透过各项例会，公告栏，内部电话，内部网路以及相关的签呈联络单进行内部
文件编号FA-0001页次8/37制/修订日期管制文2014.件10.25沟通；
公司在总管理处设立资讯管理中心（MIS）对全公司的资讯设备资IC源H进I行A管控FP和C维护，
确保沟通顺畅，提高工作效率。
5.5.3.2外部沟通：
外部沟通物件包含：
客户，供应商，政府机构等与本事业群有业务往来的单位或个人，由本事业群各部门对应视窗进行资讯的接收，转达，处理，跟踪与回馈；
外部沟通管道可利用电话，传真，网路，email，书面，口头等方式进行，沟通过程中，若该资讯与本事业群有重要影响时，各视窗应加以记录。
5.6管理评审管理审查乃为持续改进过程的重要环节，审查时必须依
5.6.1总则：
总经理按计划的时间间隔审查品质管理系统，以确保系统持续的适宜性、充分性、有效性。
审查包括评价品质
升级会员 