离任审计自查报告.doc
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离任被审计自查报告
我于2005年3月开始主持张家口市第二十中学工作，2006年9月被正式任命为二十中校长。
作为学校的法人代表，学校的行政负责人，负责领导和主持全校的教育、教学和行政工作。
任职期间，在区委、区政府和区教育局的正确领导下，在校领导班子成员的通力配合下，带领全校师生，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，坚持走人才强校、依法治校、科研兴校、质量立校之路，团结一心，埋头苦干，专心致志，奋发图强，不断强化管理，优化队伍，提升内涵，推动了二十中学教育事业持续加速向前发展；同时努力加强自身廉政建设，落实经济责任制，严格执行经费支出和财务管理制度，不断提高经费使用效益，保证了学校各项工作落实到位，使学校的发展一年一个台阶，步入了发展的快车道。
在我任职期间，学校的办学规模逐步扩大，由2005年的16个教学班增加到现在的35个教学班，在校生人数由1100多人增加到现在的2400多人；教师队伍不断涨大，教师人数由2005年的90多人增加到现在的130多人，教育教学质量不断攀升，一中上线
人数由2004年的20人增加到现在的135人。
教育教学设施进一步完善，近几年先后投入400余万元，改善了办学条件，添置了现代化教学设备。
在我任职期间，学校连年获得“区德育工作先进单位”，“校园文化建设先进单位”，连续获区教育局最高奖“教学工作综合评估先进单位”，“教学成绩优胜单位”。
先后被列为全国中语会读写训练基地，省作文教学重点课题实验学校，首批“市青少年法制教育基地”。
先后被评为市“群众最满意学校”，“法制先进工作单位”，“校园安全工作先进单位”，“综合治理先进单位”“奥运安保工作先进单位”和“师德师风建设先进单位”。
经过几年的发展，现在的二十中已经是一所领导满意，人民放心的张家口市的热点学校。
在我任职期间，一直加强自身学习，努力提高自身修养，清正廉洁，努力做到对得起党，对的起人民，对得起自己，不辱使命，不负众望。
做到了自我要求严格，几年来始终保持谦虚的作风，热情对待教师、学生和家长，关心学校的发展，做到生活作风低调、不张扬，喜欢踏踏实实做事，乐于埋头苦干。
坚持工作要求从严，公用经费从紧，教师待遇从宽的理念，全校基本杜绝了浪费，教师的福利不断提高，有限的经费用在刀刃上。
全校教师对我的思想和作风是非常
认可的，大家人心稳定，工作热情高涨。
做到了重大决策民主，虽然实行一把手负责制，但我从不凌驾于组织之上，对于招生、评优、选先、评职称、较大笔的学校开支，都实行民主决策。
特别是大宗设备的购置，尽量做到货比三家，反复权衡，公开透明，少花钱多办事、办好事。
对于基建项目，有预算、有决算、有审计，规范操作，尽量做到最低的价格，做最好的工程。
做到了学校公务制度化，几年来不断健全学校后勤财务管理制度，通过建章立制，规范了学校公务活动和各种收支。
实行所有票据一支笔审批，扎口管理，避免了支出上的管理漏洞。
加强公有资产的管理，学校的收费项目、收费标准、收费依据定期公开，利用家长会，给家长的公开信等手段向社会公开，学校的经费运行定期在全校教师会上公开说明。
在我任职期间，正是二十中处于发展阶段，接任之初，基本设施陈旧老化，现代教学设施更是匮乏，学生逐年增多，教室、课桌严重不足，学校欠外债四四十七万伍仟多元。
任职几年来，除偿还完全部外债外，又争取省、市、区资金170多万元，自筹资金230余万元，争取社会捐赠80多万元，建起了微机教室，建设了37个多媒体教室，还给初一的十二个班配备了电子白板，建成了高水平电子点播系统，给一线教师
配备了笔记本电脑，实现了教学的现代化。
几年来先后购置学生课桌1800多套，改造实验室三个，改造办公室11个，投入100多万元三次租赁改造分校，满足了不断发展的二十中的需要。
由于开始学校规模只是四轨制，楼房设计时的标准显然满足不了现在发展的二十中的需要，特别是电路的负荷明显不足，为此投资40多万元改造了电路。
为了2006年的教学评估和2010年教学评估复检，投入80多万元粉刷了教学楼，美化、绿化了校园。
近几年，为区财政和区教育局贡献了278多万元，负担教师工资159多万元。
下面重点把近四年的财政运行情况说明一下：
2007年，总收入3602364.65元，总支出为3091035.35元，其中用于购置办公设备114260元，用于购置专用设备45894元，用于购置图书56514.57元，人员经费2220515.72元，公用经费支出654051.60元；2008年总收入5027685.72元，总支出4212450.15元，其中购置办公设备支出57973元，购置专用设备支出82600元，信息网络购建支出2782元，人员经费支出3105471.49元，公用经费支出929945.96元。
2009年，自诉人505109.28元，总支出836035.27元，其中购置办公设备支出35050元，购置专用设备支出91015元，大型修缮支出165624元，购置图书支出9536.10元，人
员经费支出4041733.18元，公用经费支出1493066.99元。
2010年（截止到7月底），总收入2768173.50元，总支出3123184.21元，其中购置办公设备支出10500元，图书支出1980元，人员经费支出2237906.26元，公用经费支出872797.95元。
截止到2010年七月，固定资产累计5464059.49元，比2006年底4473897.84元增加990161.65元。
在我任职期间，投入大量的精力谋划学校的扩建与改建工程，在明德北办事处房管科同志们的配合下，对扩建范围内的居民住房情况进行了摸排，和开发商一块进行设计教学楼，商讨合作事宜，跑市规划局、土地局、教育局争取政策、资金的支持，在万事齐备，只欠开工的时候我到点离职了，这是我任职期间最大的遗憾，没有为二十中的发展做出更大的贡献。
在我任职期间，由于自己学习不够，思想认识不高，大局观念不强，2009年因小金库的问题受到了上级行政记过处分，对学校、对事业造成了不良的影响。
之后，通过学习，领导的批评教育，使我认识到了自己错误，并在工作中及时改正，才能在以后的工作中取得了更大的成绩。
回首往事，在二十中工作的十年中，不论是作为副校长，协助校长工作，还是作为校长主持学校的全篇二：
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生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时
间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。
－－泰戈尔
朱德明同志离任审计自检报告+
（2005年9月14日）
集团公司审计部领导：
根据集团公司朱德明同志自2004年8月3日至2005年
9月8日期间担任菏泽煤电公司总经理职务。
根据组织安排，
朱德明同志调离菏泽煤电公司总经理岗位。
接集团公司离任
审计[2005]4号《干部离任审计通知》后，公司组织有关部
门对其任期内经济责任进行了认真自查，现将自查情况汇报
如下。
一、基本情况
菏泽煤电公司自1998年4月组建以来，由6家公司持
股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。
现
拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井
田探矿权。
规划为“三矿一厂一线”：
彭庄矿井、郭屯矿井、
杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。
现
彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。
截至
2005年8月,拥有-1200m以浅（杨营-1300m以浅）精查地质储
量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3
焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂
及集团所属其它电厂。
目前彭庄、郭屯矿井已列为2005年
省级重点工程建设项目,三矿建成投产后将达到700万t/a
以上的生产规模。
郭屯电厂为一期2*600mw超临界机组和二
期2*100mw超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需
的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环
评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力
公司待批外，其它手续全部完成。
一期机组建成运行每年可
发电量66亿kwh。
铁路专用线《可研报告》已经通过评审、
调整，核准申请于8月8日上报省发改委，专用线运力将达
到400万t/a。
二、完成集团公司部署情况
对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时
贯彻、创新思路、狠抓落实。
1.认真开展“同业对标”竞赛活动。
按照“学习河曲找
差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生
产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同
类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。
年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总
牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业
对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。
2.认真做好强化管理提效工作。
年初，根据管理效益年
意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理
化建议活动。
认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精
神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，
成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业
的执行力和整体效益。
3.认真贯彻年度、年中工作会议。
两次会后，公司及时
研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织
学习讨论。
利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要
点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓
好落实。
达到了“横向到边、竖向到底”的要求。
4.认真贯彻行业工作会议。
认真贯彻全国煤炭工作会议
和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于
促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位
先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定
位发展方向，促进各项工作协调发展。
四、任职前后企业资产财务状况
朱德明总经理于2004年8月至2005年8月任职期初、
期末主要财务情况如下：
（一）资产情况
2004年7月公司资产总额58077.3万元，任职期末资产
总额239684.38万元，增加181607.08万元。
1、短期委托贷款：
期初余额3500万元，本期增加63800
万元，期末余额67300万元。
2、长期股权投资：
期初余额0.00万元,本期增加2000
万元,期末余额2000万元，是2004年11月份对内蒙古伊泽
矿业投资有限公司的投资，持股比例20%（已报经矿业集团
公司批准）。
3、长期委托贷款：
期初余额0.00万元,本期增加50000
万元,期末余额50000万元。
4、固定资产原值：
期初余额729.32万元,本期增加
283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下:
公司固定资产238台（套）,其中车辆13辆，原值438.65
万元，办公用房屋原值361.28万元，办公用电子设备等其
他资产213.26万元。
5、在建工程:
期初余额11450.09万元,本期增加
59035.22万元,期末余额70485.31万元。
具体情况如下:
彭庄矿井:
期末余额29375.18万元;郭屯矿井:
期末余额
38478.43万元;杨营矿井:
期末余额1190.19万元;郭屯电厂:
期末余额1247.06万元;铁路专用线:
期末余额32万元;营
里项目:
期末余额27.03万元;陈坡项目:
期末余额14.26万
元;单县项目:
期末余额11.26万元;黄河北项目:
期末余额
8.5万元;泰安范镇项目:
期末余额101.39万元。
6、长期待摊费用：
期初余额731.64万元,本期增加
1239.41万元,期末余额1971.05万元。
（二）负债情况：
朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加
181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款
增加178320万元.
（三）所有者权益情况:
期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元,
本期无变化.
公司未核算损益情况.
五\公司招投标情况:
2004年8月～2005年8月共进行工程/服务类、物资招
标69项，议标114项。
其中：
（1）2004年8～12月底，共进行工程/服务类、物资招
标13项，议标28项。
招议标金额共计55794.78万元，其
中：
通过招标确定合同金额53883.86万元，通过议标确定
合同金额1910.92万元。
（2）2005年1～8月底，共进行工程/服务类、物资类
招标56项，议标86项。
招议标金额共计15670.69万元，
其中：
通过招标确定合同金额13875.57万元，通过议标确
定合同金额1794.83万元。
（3）自2005年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办
法，共计完成招投标32项（工程9项、物资23项），合同
金额11177.72万元。
其中集团公司组织、授权、委托进行
工程类招投标9项，合同金额2984.8334万元（集团公司招
投标管理中心授权公司组织招标单位工程6项；集团公司招
投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3
项）；鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招
标23项，合同金额4049.85万元。
篇三：
2014高管离任审计报告
银行支行行长履职情况述职报告
我自2012年12月起担任xx支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工认真完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职情况述职如下：
一，基本情况
永安市xx支行成立于2012年12月25日,占地面积862平方米，现有atm机１台、存取款一体机２台，自助终端１台，网银体验机１台，是一个全功能的营业机构。
现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素质、高效率、优业绩的营销团队。
做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带领xx支行本着以“客户为中心”的服务理念，积极主动的发展各项业务
二、任职期限内工作及职责履行情况
（一）业务发展情况：
目前xx支行只开办了个人负债业务：
1、金融资产：
2012年12月至2014年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万，
理财结余1257万，国债结余184万；在全区自营及代理网点中名列前茅；发展5万以上vip客户300户，金融资产达4599万。
2、信用卡：
做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。
3、中间业务：
截止5月31日，xx支行累计销售理财业务7039.9万。
4、聚丰资产：
在第三季“聚丰行动”活动中，xx支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销奖励。
5、电子银行：
累计发展网银2097户，手机银行1970户。
6、客户结构：
xx支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。
7、卡业务：
从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。
（二）在思想工作方面：
我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。
做为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。
不计个人得失，团结同事，尊重他人，能和同事打成一片，办事公道正派，责任不推诿，
遇难不回避。
作风民主，善于在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作氛围，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推动工作顺利进展。
在日常工作中，我认真学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素质，并结合实际，将所学知识不断的应用到实际工作中。
（三）内部控制管理
我始终坚持经营与管理并重，管理是为了更健康发展的经营理念，不断强化内部管理：
1，在大力发展业务的同时，注重内部管理工作，坚持每周一次的学习制度，使员工牢固树立了安全就是效益的思想。
2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的管理教育活动，增强员工的风险防范意识，提高员工的职业道德水平。
3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进行了学习和分析，进一步加强内部控制制度教育，建立健全内控管理体制和工作机制，促使我行内控管理水平有一个新的提高。
4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发现的问题及时进行整改，并整理汇总，定期进行学习，杜绝屡查屡犯情况的发生。
（四）合规风险防范
我认真组织学习《高管人员防范合规风险履职监察要点》、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、《高管人员廉洁从业手册》及相关规章制度，充分认识到作为高管人员在合规经营、防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用，将防范合规风险履职工作与日常经营管理相结合，带头学习并贯彻执行各项规章制度。
并要求员工在对待内部人员与客户上要一视同仁，共同守规，营造合规氛围。
按要点逐条对照，定期开展自查，将合规进行到底。
（五）提高服务水平
“卓越的银行源于卓越的服务，卓越的服务源于卓越的员工”，xx支行始终坚信服务的好坏决定了业绩的好坏。
员工们始终坚持“以客户为中心”的服务理念，因为心中装着客户，才会为客户着想，才会有笑得自然、说得中听，做得开心。
做为一家新成立的支行，只有让客户感受到我们的专业和热情，享受到宾至如归的感觉，才能够留住客户，才能够实现支行长期高效的发展。
为了做好服务工作，支行对员工们提出以下要求：
一是热情服务，时刻保持灿烂的微笑面对客户，让顾客一来到网点，就好像回到家一样的温馨，来到柜台，就好像见到友人一样的亲切。
以此留住客户，和客户建立长期良好的关系。
二是主动服务，客户一到网点，大堂经理就上前欢迎并引导客户，让客户有一种宾至如归的感觉。
柜员叫号之后，都会主动迎接客户，请其入座，
以对待贵宾的礼仪方式对待每一位客户。
三是规范服务。
女员工上淡妆，着正装，优雅大方，让客户来到xx支行都有眼前一亮的感觉。
同时坚持做到服务“四声”，即来有迎声、问有答声、访有回声、去有送声。
正因为她们的优质服务，xx支行在省行开展的网点转型、服务检查、神秘人检查中，都获得了优异的成绩，并在服务会议中得到了上级表扬。
（六）履行社会责任，加强企业文化建设
在做好业务发展的同时，支行还注重社会责任的履行，部分员工开始自发的履行一些自己力所能及的社会责任，涌现出了不少感人事迹。
客户经理xxx从2011年开始,先后资助了四名困难儿童，帮助他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童提供帮助的点滴，而是默默地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。
相信有了这份正能量，xx支行必将承担起更多的社会责任，为社会做出更多的贡献，也相信在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体越发的强大，这种“关爱精神“的聚集必将引领我们取得更辉煌的成绩。
2013年经过大家的共同努力，xx支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将继续努力，争创更高级别的荣誉。
篇四：
企业内部相关岗位人员离任审计内容及模板
离任审计工作内容
一、对各分厂厂长的离任审计：
对分厂厂长的审计重点放在公司相关规章制度的执行层面包括：
固定资产增值保值、低值易耗品管理、产品投入产出的控制、物资提报及领用、部门职工工资及个人各项考核数据等方面。
1、对所辖范围内的固定资产、低值易耗品的使用管理情况进行检查，对应固定资产管理制度及低值易耗品管理制度进行评价分析。
（出具报表：
固定资产盘点表、低值易耗品盘点表）
分析方向：
（1）有无固定资产缺失现象，有无未及时调拨的现象。
（2）对设备保养是否到位，是否存在损坏严重的设备。
（3）低值易耗品是否账实一致，有无领用低值易耗品未登记账册的现象，报废、调拨手续是否齐全。
（4）新增固定资产的申请、购置、验收是否合规，预期使用效果经验证是否达到。
2、对车间在制品进行盘查，领出未使用辅助材料进行清盘，对在制品、车间产品存放管理情况进行分析。
（出具报表：
在制品盘点表，辅助材料盘点表）
分析方向：
（1）检查在制品质量是否合格，有无以次充好的现象。
（2）车间领用的冶炼工具或轧钢工具等需要盘存的辅助材料账实是否一致。
（3）检查车间产品的存放是否符合制度规定，根据质量要求分类标识存放。
3、车间提报物资使用情况盘查，对仓库存放的该单位提报的价值较大的辅助材料使用情况进行检查，对车间物资采购的提报进行分析。
（出具报表：
车间提报物资库存表、车间已使用物资未入库结算明细表）
分析方向：
（1）检查提报物资是否按需提报，检查是否存在超报、乱报导致库存形成积压的现象。
（2）检查车间是否存在未提报或未入库直接使用的较大价值的影响指标或成本的现象。
4、
进行分析。
分析方向：
（1）检查有无人为调整工资的现象，对复核与原预算差额按月份进行列
示。
（2）检查考核指标完成情况，对差异进行分析并进行列示。
5、对部分车间或部门存在设备利用率、产品出材率等指标的，需对这对任期内部门工资预算情况及考核指标进行检查，对车间核算情况类指标单独进行分析，存在差异的需进行列示。
二、对分公司经理的离任审计：
对分公司经理的审计重点应放在相关制度的监督及控制层面：
通过对固定资产、低值易耗品、产品出入、存货、应收账款、应付账款等环节的控制，从中检查有无管理失控或管理责任的问题。
1、固定资产：
（1）抽查固定资产申报、购建、验收、结算等环节的制度执行情况（通过有针对性的抽样进行检查）；
（2）对固定资产进行盘点，并检查固定资产的维护保养情况（对不符的要及时进行列示；
2、低值易耗品：
对所属各部门的低值易耗品的管理情况进行盘点清查（可先抽取其中两个单位，如发现问题再全面展开清盘）。
3、存货
（1）对所属库存原材料进行抽查盘点，可增加抽样进行盘点，对其中不符的进行列示。
（2）对所属库存产成品、半成品进行抽查盘点，对其中不符的进行列示（产品抽查过程中重点应放在车间内部存放的产品）。
（3）对发出未开票产品方面进行询证或现场盘点，确保发出商品的一致性，对其发现不符的必须重点列示。
4、产品出入库
（1）对各车间产品领用、入库、发货的手续及是否合格验收等情况进行检查，对其中以次充好或未给验收入库的违规现象进行列示。
（2）对部门产品发货流程进行检查，对应相关制度及规定，对其中违规或存在风险的问题进行列示。
（3）对物品放行流程进行检查，对其中违反规定或手续不齐全的进行列示。
5、应收账款
对分公司应收账款进行逐一核对，对出现索赔或折让的问题重点检查，对其中不符合制度的情况及核对不符的及时进行列示。
6、应付账款
（1）对分公司应付账款进行抽样核对，对不符规定的进行列示。
（2）对各类客户的付款情况进行抽查，对不符合规定的进行列示。
（3）选择重点、难点或易发生问题的交易结算情况进行抽查，对其中不符规定的进行列示。
7、合同管理
对分公司签订的各类合同进行检查，根据《合同管理制度》及《招标管理制度》的要求进行抽查，对其中发现的问题进行列示。
8、各项指标情况：
对分公司经理的考核指标核算情况进行检查，对其中发现的不符或错误及时进行列示，并分析有无人为调整因素。
9、其他事项：
（1）对存在或已发现的比较突出的问题，作为重点进行单独检查，并在报告中进行列示。
（2）对以上各项中发现的问题进行总结汇总，分析管理责任形成审计报告。
三
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