污水处理厂设备管理细则docWord格式文档下载.docx

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4、需每月归档、整理的记录、台帐必须在每月10日前将上月记录完成，需录入到设备管理平台中的数据要及时录入,遇节假日顺延。

5、要求上报的各类报表、计划、总结、结算、报告等均应按时录入上报。

6、各部门应建立健全工艺设备备品配件易损件图纸，对于无原图的部门应有计划的组织安排测绘。

7、各单位设备一览表、工艺设备备品配件目录应动态管理，在新上设备投入运行一个月内，应将其统计归入设备一览表，完善工艺设备备品配件目录并上报安全设备科，每年的6月10日、12月10日前两次对设备一览表、工艺设备备品配件目录进行核对并上报安全设备科。

8、各单位每月对本单位的设备进行全面的故障统计并组织分析故障原因及下一步要采取的预防措施，对于主要的设备故障要安排设备技术攻关加以解决，同时对设备技术攻关项目要建立相应的台帐。

9、各单位应积极推进ERP设备信息系统运行和维护管理，及时补充完善基础数据库，按规定每月通过ERP设备信息系统上报各种计划、施工决算等相关报表。

10、各单位应加强对设备管理平台的维护管理和应用，及时补充完善设备基础数据，通过设备管理平台及时上报设备故障、各类报表、开具检维修工作票等，充分发挥好设备管理平台在设备日常管理工作中的作用。

11、所有动静设备的检修都要按检修规程执行，设备检修后认真填写检修规程，并及时归档，并要在检修中对检修规程及时进行完善。

二、检维修管理

设备管理工作中的检维修项目施工单位的选择，检维修预、决算的工作量确认审核，施工质量验收等管理工作；

物资管理岗位上的各类物资采购计划的提报、物资到货、质量验收等管理工作是工程和检维修管理存在的廉政风险点。

针对以上廉政风险点，做好廉政风险点的管控，要从制度上杜绝腐败的产生，对检维修项目、物资等从计划的生成、费用的确定、施工单位的选择、施工的全过程管理，物资的验收等各个环节都坚持基层初步形成、专业科室与基层集体讨论，多方参与竞争，分厂“三重一大”讨论决策的原则。

尤其针对多方参与竞争的检维修项目，其计划费用的确定及施工单位的选择，由分厂纪委派人全程监督，杜绝暗箱操作，一个人说了算，确保公平公正、阳光操作，提高工作透明度。

1、计划的立项：

检维修项目的确定由车间、分厂的检维修计划审核小组负责各类维修计划的立项、审核工作；

分厂各类检维修计划由主管厂长负责，组织各生产车间相关人员参加的召开检维修计划讨论会进行项目论证，形成分厂检维修计划提交厂三重一大会议审核；

对突发抢修项目，必须经主管厂长同意后方可检修，同时项目补入下月计划中。

2、费用及施工单位的确定原则：

检修费用及施工单位的确定原则：

按照内部单位优先的原则，首先安排中**二建、维达公司，在联系中**二建、维达公司后，中**二建、维达公司同意承担检修任务的，组织进行现场技术交底，做出方案、预算；

中**二建、维达公司明确不能承担此项检修任务的，车间要以书面形式报告分厂，同时对计划费用预计10万元以下的项目由项目所在车间组织选择三家及以上施工单位进行现场技术交底，做出预算按费用最低的原则确定。

计划费用预计10万元以上的项目按照车间、分厂主管科室集体讨论推荐三家及以上施工单位，集中现场技术交底，在统一时间、地点，由分厂主管科室、纪委、生产车间相关人员共同参加，各施工单位分别报出施工费用及施工的质量、进度、安全承诺，以承诺满足，施工费用最低原则确定施工单位、计划费用，报厂“三重一大”会议通过后上报公司批准执行。

3、检修质量的验收：

施工方案编制内容必须包括施工项目各关键工序节点，每一关键节点实施完成后，由施工单位、车间及分厂组织验收，合格后开始实施下一工序；

施工过程的质量控制由车间专人负责，对施工全过程进行监督检查；

项目施工完毕由车间及专业科室组织进行检查验收，确保施工质量合格。

4、检维修项目决算的审核：

工作量确认审核坚持车间、专业科室逐级审核，分厂随机抽取、现场核对，严把工作量确认审核关。

（一）、计划提报及下发

1、各车间在每年8月根据设备的实际情况上报下年度日常检维修施工项目、自修材料、检验检测计划、经常性维修项目计划、固定清理项目计划，计划项目内容、材料、费用要准确，并安排到月度。

2、各车间根据设备的实际情况，每月25日前上报下月日常检维修项目计划和保运检维修项目计划，上报内容：

装置名称、项目名称、工作内容、物料描述、施工单位和费用。

（如遇节假日长假，此项工作应提前3天完成），1日不报者视为本车间无次月检维修计划，各车间所报材料、预算要准确；

对未列入月度计划需临时安排的外委检维修项目必须由项目所在车间向分厂打专题报告，分厂同意后方可检修，同时项目补入下月计划中；

对突发设备抢修项目要进行故障分析和改进措施的制定落实，减少设备故障抢修；

同时将上月前已下达的检维修计划执行情况统计表，以电子版形式上报安全设备科。

3、安全设备科根据上报项目内容进行汇总，组织各车间召开检维修计划讨论会：

1）各车间对所报检维修项目、材料计划进行说明；

2）对上月检维修计划完成情况统计汇报。

3）上报本月对外施工单位维修队、维修公司的考核，4）汇报本月设备管理工作、下月工作安排、需厂协调解决的问题；

5）通报材料到货情况、检维修费用情况。

计划项目经会议审核通过，于5日前由安全设备科将当月检维修费用需求计划和费用调整申请上报机动处专业计划管理审核。

4、待财务处在ERP系统批准下达费用后，每月15日前各车间开始在ERP系统录入中检维修项目计划，并完成车间审批；

分厂每月20日前将计划审批到机动处专业计划管理；

每月20～26日机动处各专业、处长进行计划的审核，28日为计划下达发布时间；

安全设备科于公司发布计划的当日在厂主页上发布我厂检维修执行计划。

5、因所报计划的批复及下发均从ERP管理系统操作，各车间可及时查阅ERP管理系统，根据系统中的审批状态了解自己单位计划批复情况，已下发状态为机动处最终审批项目，发现问题及时与安全设备科联系。

6、各车间根据厂主页发布的执行计划及时打印工单，通知施工单位做好领料的准备工作，实时查阅ERP管理系统报表查询，了解自己单位计划批复和材料到货情况。

7、因检维修自修材料计划按季度提报，因此，各车间要加强自修材料和现场管理，计划要力求准确、有预知性，在本季度计划中没有提报的材料将不再补报，各车间可在下季度检计划中上报，同时要做好自修材料的使用、管理工作。

8、每月底前各车间上报下月传动设备运行和检修计划，检修计划要结合设备运行状况及状态监测，力求准确。

（二）、施工管理

1、检维修项目要实行项目管理，每一个检维修项目都要有项目负责人，负责项目的全过程管理；

每一个检维修项目都要有检维修作业规程或检修方案。

2、项目所在车间根据下发月检维修计划及时安排施工，检维修要按检修规程执行，内容包括：

检修内容、工作量、技术要求，质量、进度要求；

没有检修规程的，项目所在车间提出技术要求，联系施工单位现场交底后，由施工单位编制检修规程，一式三份报车间、安全设备科审批，审批后的新检修规程及时录入到设备管理平台中，同时施工单位和项目所在单位根据检修规程及施工进度安排，办理检维修施工风险评价报告及审批意见表。

3、根据月检维修计划，各施工单位必须及时到机动处办理检维修施工合同，当月计划必须当月签合同。

4、在外委项目具备施工条件后，项目所在车间开具作业许可证，项目所在车间通知施工单位等相关人员现场交接确认后，方可进行施工，且在施工前进行工作前安全分析。

5、由维修队、维修公司负责的中、小修项目也要按照检维修作业许可管理的相关要求进行办理。

6、突发的抢修项目，各生产车间可办理作业许可证后安排施工，但同时必须及时向安全设备科汇报，随后补办施工相关的手续，并在设备管理平台中及时进行故障补录。

7、检维修施工项目坚持属地化管理，项目所在生产车间负责施工的全过程管理，施工单位在施工期间严格按检修规程进行施工，严禁随意增加工作量，施工单位需要加班要向项目所在单位提前4小时提出，以便留人监护配合，节假日加班要征得分厂同意，进出物资要到保卫科办理手续，经同意后方可进出物资。

8、安全设备科每周五召开由各部设备主任、维修队领导参加的检维修施工协调会，通报、落实本周及下周检维修工作，协调解决检维修过程中出现的问题。

9、现场施工中对周围环境，绿化保护都要有详细规定和保护措施，对在施工中需开挖草地、花木的必须经厂办批准后方可施工。

10、在施工中，各单位必须加强现场环境的保护，要求每一项施工作业都要有对周围环境保护措施，尽最大努力降低施工对环境的破坏，对于不可避免造成破坏的，施工完成后都要予以恢复，并将此作为工程交工验收的一项重要内容。

11、施工过程中项目所在单位根据对施工单位的安全作业、施工能力、技术保障能力、施工质量、施工进度、预决算准确率以及服从现场指挥和工程结束后的服务等全面考核，每月都要对施工单位进行考核并及时录入到设备管理平台上，安全设备科将不定期对施工组织进度及质量进行抽查。

12、施工过程中每天要清理现场，保持现场清洁，施工结束时要做到工完料净场地清。

（三）、施工安全管理

1、检修的各级人员要严格遵守六条禁令和十大不可违背条款。

2、检修前应根据工作需要，成立相应的检修领导机构，落实检修工作中各级人员的安全责任，明确分工，责任到人，现场要有明显标识，做到五杆一门。

3、施工项目在开工前，必须签定检维修安全协议。

4、进入检维修现场作业的人员必须按规定佩带好劳动防护用品和防护用具。

5、严格执行各类票证制度，工业用火、有限空间作业、高处作业、临时用电等特殊作业都要办理相关的票证，要认真填写、措施详尽，作业人员要随身携带以备检查。

6、施工单位要制定安全施工方案和应急措施，检维修项目要实行风险管理、制定消减风险措施。

7、检修过程中清理或产生的易燃、可燃物料及对环境可造成污染的废料等，要及时运到安全地点，并要采取相应的安全措施，不得在施工现场堆放。

8、施工单位作业过程中要接受作业所在单位的安全监督管理。

9、特殊工种的作业人员，要经过培训，考试合格，持证上岗，随时备查。

10、检修用脚手架、跳板，应符合制度要求，施工前要组织检查、挂牌确认。

11、检修作业现场的石棉瓦、玻璃钢瓦等棚顶、屋顶严禁上人行走和作业，必须上人作业时，应采取严格的安全措施，防止踏破石棉瓦、玻璃钢瓦坠落伤人。

12、检修用电**设备和手持电动工具，导线要绝缘良好，外壳必须接地；

还应配备漏电保护装置，一般工具要完好，使用前都要经过专业人员检查确认。

13、**焊的乙炔**瓶必须直立放置使用，要注意固定，防止倾倒；

减压阀出口要加防止回火器。

乙炔**瓶、氧**瓶与明火的距离不应小于10米，乙炔瓶与氧**瓶的距离应大于5米，不得靠近热源和电**设备，夏天要防止曝晒。

14、检修现场的扶手、栏杆、爬梯、平台、盖板、承重件等均应提前检查、处理，使之安全可靠。

15、施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，现场采取措施、防止或者减少粉尘、废**、废水、固体废物、噪声、振动等对人、环境的危害和污染。

（四）、材料管理

1、材料、杂品计划的编制、审查和提报

1.1检修用自修材料计划、外委施工项目的材料计划随检维修项目计划同时上报。

1.2各部门根据当月实际材料、杂品消耗情况，负责在每月20日前编制、上报

本部门下月检维修自修材料、杂品需求计划，要求填写内容必须齐全、物资码

准确无误。

否则该项计划取消。

1.3安全设备科对每月计划组织开会讨论，确定后主管人员审核签字盖章，经主

管主任、主管厂长签字后于5日前由安全设备科主管人员上报物采部审批后下

达，有安全设备科主管人员统一录入到ERP。

1.4车间检修过程中出现的小型急需材料。

经部门主管领导、安全设备科计划审

核登记，主管主任、主管厂长签字盖章后，由车间材料建立03类急料工单上报。

2、材料、杂品领用

2.1外委检维修工程材料采取甲供乙领的方式，月度检维修工程计划发布后，由设备信息系统和采购部物资供应系统接口自动生成采购计划。

由施工单位依据月度检维修工程计划领用材料。

2.3生产自修材料、杂品及化工原料、劳保等采用甲供甲领的方式。

厂材料联络员依据计划开出库单交物流仓储保管员发料。

2.4三措项目材料的领用由施工单位提报材料领用计划，经二级安全设备科、机动处审批后到采购办理领用手续。

材料的出库由采购部出具机打出库单，施工单位在料票上签字盖公章即可领料。

设备、固定资产等由使用单位领料。

2.5零购更新的主体设备（属于固定资产的物资）由厂材料员根据计划进行出库，其它小型材料施工单位出库。

2.6生产急需的无法及时采购的零星材料可按小额采购进行采购,按污水处理厂小额采购制度执行。

3、材料、杂品物资验收入库

3.1车间物资保管员收到物流仓储供应的各种物资。

仓储管理员接到出库单后对到货物资是否与料单一致进行审核验货，无误后仓储管理员入库前通知厂相关主管人员复查、方可办理入库，物流公司的出库单（黄色出库单）有各单位保管员作为本单位入库单进行记账并且装订成册保管五年以上。

3.2全厂检维修钢材余料全部入厂钢材库。

3.3检维修自修材料，化工污水车间用料入厂材料库，炼**污水处理车间、含硫催化剂污水处理车间、低温水车间、电仪车间用料送各车间建账保管。

3.4检修外委施工材料由施工单位领用。

3.5杂品直送各车间（工具各部要建个人、班组领用台帐，以坏换新）。

3.6仓储管理员对到货的物资验收检查数量、规格、型号、质量、合格证及有关图纸，等资料是否齐全负责，厂材料联络员协助保管员办理入库工作。

3.7对不合格物资通知厂物资管理员，办理物资的更换或退货手续。

3.10直送各车间的物资或直送料，各车间依照计划验收质量、数量并登记，给送货商打收条一式二份并注明计划出处、数量、质量情况；

一份交厂总库保管员，一份交送货人；

各部不得在直达料单上签字，由送货人到厂总库保管员处签字，各部在接货同时通知安全设备科材料联络员。

4、物资的出库

4.1各部门日常领用的杂品物资，必须由各部门材料人员根据本单位提报的计划填写厂内出库单，经本单位主管领导签字（盖章）及领料人员签字后，到仓储保管员办理本厂出库手续。

4.2自修所需材料，必须由部门机械员根据检修项目填写出库单（料票注明用途），经本单位主管领导签字（盖章）及领料人员签字后办理本厂出库手续。

各单位保管员保管好本单位当月的出库单进行记账并且装订成册保管五年以上。

5、账、物报表管理

仓储管理人员要根据每天接到的“兰州**物流仓储的出库单“登记到货记录和自己所管的明细账，保管人员对自己所负责的物资库存及储备定额要做到心中有数，各类库存物资要做到动态管理，月末的25日前上报当月《材料、杂品实际库存动态表》；

当月《材料、杂品到货、消耗表》，报表送厂安全设备科进行审核，做到帐物一致，并且上交当月所收到的各种物流公司仓储送货的物资出库票（粉红色的出库单），由厂主管计划员对账并且装订成册保管五年以上，对管理不善的单位进行经济责任制考核。

（五）、验收

1、项目完工后施工单位通知项目所在车间组织相关人员、单位对工程质量和工作内容进行验收，对不符合项目立即进行整改。

2、项目验收合格后，一月内施工单位将竣工资料一式三份，交所在部门审核，只有在部门对其竣工资料核查，确认齐全、准确签字后，项目所在车间才能在对此项目进行完工批复和决算工程量进行审核。

竣工资料生产部门、安全设备科、施工单位各留一份存档。

3、工程量审核时严格按照下发的计划内容进行，决算费用不得超出上报计划费用的5%。

4、检维修计划项目的决算，在施工结束验收合格后一月内拿出交给生产车间，生产车间5日内对工作量进行审核后报安全设备科，安全设备科和分厂主管厂长在5日内审核后提报公司，公司按有关规定程序进行检维修工程决算审批、付款。

5、完工的检维修项目在运行中出现因检修质量造成的问题由原施工单位无条件进行维修，分厂并对此项目的质保金进行扣罚。

（六）、检维修费用管理

1、安全设备科负责检维修费用使用、管理。

2、公司下拨年度检维修费用后，安全设备科按照年底前各生产车间上报的年度检维修计划，将检维修费用划分下拨给各生产车间。

3、各生产车间根据安全设备科下拨检维修费用对检维修费用按装置、分月度分解为外委施工项目、自修材料、备品配件费用，并将分解费用按月度导入ERP系统，严格按月度安排检维修项目和费用。

4、每月底安全设备科计划员与财务部门对帐，对检维修项目结算、备件、杂品、自修材料等费用进行稽核。

5、各生产车间每月底及时将自修材料、备件、杂品、检维修施工项目的材料到货使用、项目完成情况统计上报安全设备科，安全设备科负责统计每月费用使用情况，出费用分析报表。

6、各生产车间和安全设备科各主管人员做好材料到货、使用的管理统计，以备核查。

7、安全设备科每月初统计分析上月检维修费用使用情况，并将各车间检维修费用情况进行通报

三、设备管理专业类控制指标

（一）、设备基础管理的主要内容、指标和规定:

1、全厂设备完好率≥98.6％。

2、全厂主要设备完好率≥98.6％。

3、全厂静密封点泄漏率≤0.27‰。

4、全厂仪表完好率≥98%；

控制率≥98%；

使用率≥98%；

5、全厂仪表联锁投用率100%。

6、检维修施工作业风险评价率100%，因检维修施工作业引起的重

质量安全环保事故为零。

7、杜绝发生重、特大设备事故，杜绝因设备事故引起的质量安全环保事故。

（二）压力容器、压力管道、安全附件管理

1、各生产车间每年11月15日前编制本单位下一年度安全阀、压力容器、压力管道的年度、定期检验计划并上报安全设备科，11月30日安全设备科编制下一年度安全阀、压力容器、压力管道检验计划上报机动处。

2、各生产车间要按照计划及时安排压力容器、工业管道等的检测工作，安全设备科负责联系外协单位进行检测，生产车间负责检测工作的配合。

3．新压力容器的取证工作由安全设备科负责。

4．各单位压力容器未报安全设备科批准，不得擅自更改位号、更换使用介质、更换安装位置，

5．安全阀要有铅封、有校验标牌、安全阀下截止阀必须全开启且必须打铅封。

6．安全阀必须按期校验。

7．液位计要能显示容器真实液位、不得破损、不得无防护罩、无上下液位线。

8．压力表要有标签、有铅封、有最高压力线、完好无损、指示准确；

压力容器、压力管道上的压力表要定期校验.

9、压力容器、工业管道的外部检查工作由安全设备科负责联系有资质单位按规范进行。

（三）起重机械管理

1、各单位起重机械必须完好、备用。

2、未经检验和检验不合格的起重设备不准使用。

3、各使用单位应建立起重机械安全管理制度，起重机械安全技术档案管理制度及起重机械的设备档案。

4、各单位设备主管部门负责起重机械设备的日常管理工作，并配备专职（兼职）人员负责，安全部门负责监督规章制度的执行。

5、每年11月15日前各部门向安全设备科上报起重设备年度、定期检验计划，由安全设备科上报机动处，待机动处审核批准后组织实施。

6、起重机械实行年检制度，在用起重机械安全定期检验周期为2年。

7、做好起重机械的月度检查，检查情况应记录归档。

8、在用起重机械出现故障后，必须采取措施停用，安排有资质单位检修，验收合格后方可使用。

9、特种设备操作人员要持证上岗。

（四）状态监测

1、各生产车间要成立状态监测小组负责状态检测的推广应用和仪器的保管工作。

2、状态监测小组负责每周对连续运转的转动设备检测一次，每月对传动设备运行状况进行分析讲评，传动设备检修前后都要进行检测，并作好记录，评价检修质量。

3、设备的监测应实行定点监测，监测点必须在现场标出，并归档记录，分析振动趋势测点位置不得随意改动，定点标记必须清楚准确。

4、对于监测中发现有异常的设备，必须追加监测次数，并及时组织处理。

5、所有动设备在现场要有设备操作技术指标卡片（如介质温度、压力、转速、介质、振动、轴承温度、电流等）。

6、安全设备科负责每季度组织召开B类设备状态监测运行评定例会，分析关键设备运行状况及趋势，每季在网上公布考评情况。

7、B类设备实行“机、电、仪、操、管”五位一体的维护管理，

（五）润滑管理：

1、严格执行润滑**“五定、三级过滤”。

建立润滑**加注更换记录，对润滑**牌号、加注或更换**品数量、换**时间、加注人或换**人要有记录。

2、关键机组使用的润滑**要定期进行化验分析，且**质检验票证要齐全，对于**质分析要有机动设备部明确的判定意见，对出现的问题要有整改落实措施。

3、现场设备润滑**质、**位、视镜要符合标准，润滑**质脏、润滑**位低或视镜脏看不清楚要及时处理。

4、对库存三个月及以上的**品每三个月进行一次**品分析。

5、润滑**站内做到润滑**站管理制度、润滑“五定”表、润滑**站定置摆放图上墙张贴。

6、润滑**站内**桶、**具应按定置摆放图摆放整齐，小型**具及润滑脂要有专柜（架）存放，室内通风良好，无跑、冒、滴、漏现象。

7、润滑**具必须做到专**专用，**具清洁，标记清楚；

**桶、**壶、漏斗上的滤网应不缺失、不破损，壶嘴应有防尘帽，三级过滤所用滤网符合标准。

（六）、仪表专业管理

1、负责对全厂仪表的日常维护保养、检修和管理工作。

2、负责对全厂报警联锁每月进行一次检查

3、负责对新上仪表的验收、交接工作。

4、技术人员每周对所管辖仪表进行一次全面检查。

5、当班仪表工要定时巡检，及时发现处理仪表故障，做好仪表的日常维护保养工作。

6、对于低温水处理车间，部门技术人员每周一次，仪表工每天向岗位讯问仪表运行情况，每周“四”进行现场巡检，并应在车间岗位交接班本上签字。

（七）、电**专业管理

1．负责全厂电**设备的日常维护和检维修工作。

2．负责根据供电系统参数、运行方式、负荷变化及时复核计算调整继电保护定值。

3．负责春季安全用电大检查及防雷防静电测试计划落实，实施工作。

并要记录完整、资料齐全。

4．电**设备管理严格执行“三三二五”制。

5、电仪技术人员每天要到生产车间了解设备运行状况，每周对所管辖生产部门的电**设备进行一次全面检查。

6、当班电工要定时巡检，发现并及时处理电**故障，做好电**设备的日常维护保养