综合办公室内审报告docx.docx

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2019年11月综合办公室内审报告

一、2019年中心内外审所有问题分类情况及确定的四季度审核重点内审

从目前审核看，问题就像“割韭菜”一样，割了一茬又冒出一茬。

出现这种现象的根本原因在于审核过程中没有追根溯源，没有找到问题的“症结”，就事论事，问题整改时不从根上入手，问题整改后不采取预防性措施，没有真正做到举一反三。

针对以上问题，中心四季度岗检内审以全年7次内审1489项问题整改落实为抓手，结合三个定量化理念采用“七步法”审核，把脉诊断车间体系运行情况，推动车间自主管理，对全年内审工作PDCA效果检查验证和改进，同时通过问题分类找出本专业重点审核内容，评估体系运行状况，制定管理提升的措施。

2019年中心审核问题分类及分析

按单位统计：

按专业统计：

1）综合办公室全年审核问题总数为381项，从专业管理角度分为企管、培训、党建等10大类别，通过对全年问题的分类总结，综合办公室讨论评审，确定重点审核内容3项：

1.方针目标管理（要素5.2/5.3.3）。

理由：

从全年的问题来看，企业管理分类问题62项，占比16.3%，其中方针目标问题20项，除了维修三车间不涉及外，其他车间都存在方针目标的管理问题，为共性问题，另外，方针目标管理在体系管理中有总领的作用，故选为重点审核内容。

2.培训计划和员工培训（要素5.4.3）。

理由：

培训管理在全年的审核中共74项问题，问题数是综合办最多的，其中培训计划和员工培训分别为24和18项，占比培训管理32.4%和24.3%，并且涉及中心所有车间，为共性问题，故选定为重点审核内容。

3.党员发展（要素5.4.1/5.4.4/5.4.6）。

理由：

党员发展问题12项，占比20.69%，占比较高，中心各车间均有所涉及且多数问题性质比较低级（如：

不清楚党员发展流程、不能正确审核职工思想汇报内容等），这说明了中心部分党支部书记对党员发展具体流程还不够熟悉，公司近期开展了２期党支部书记培训班，主要对党员发展流程进行了培训，中心各党支部书记均通过培训考试并获取相应上岗证，为了验证各党支部书记的学习效果及应用能力，此次检查的内容定为党员发展，另外公司一年一度的党员信息统计工作目前已全面启动，急需将中心党员发展情况信息在年度统计系统进行维护与更新，借助本次检查对中心各单位党员发展情况进行进一步摸底。

二、中心全年审核问题验证情况

检维修中心第四次岗检验证工作共涉及综合办业务311项，已整改302项，整改率97.11%，严重问题2项，严重问题均已整改，未整改两项。

按中心第四次岗检要求，对各车间问题项数10%比例抽取验证，共验证33项，均已整改。

同时，各车间需提高对综合业务的自查力度，本次对车间自查问题验证共24项，均已整改。

1）未整改问题

1.电**一车间领导师带徒弟未履行职责，处于自学状态

原因：

因车间领导工作交替频繁，现场作业量大，现阶段师带徒依旧处于自学状态。

措施：

车间实行每季度对师带徒效果进行验证。

2.电**一车间组织生活会征集问题6条，无整改落实情况结果

原因：

未按进度进行整改。

措施：

车间落实此项工作，计划于12月30日前完成

2）整改中的问题

1.各车间人员培训取证工作，人员均已通过考试，待培训中心发证。

2.员工力履职能力评估按照中心人员履职能力评估工作进度进行。

3.电**二车间对《电**运行操作规程》、《电**事故处理规程》、《电**设备检修规程》修订工作，维修三车间车间对中心的标准制度转化及划分工作，因规程复杂，工作量大，车间已完成部分修订工作，计划于12月底完成此项工作。

三、“七步法”重点审核内容点评和管理提升措施。

1）方针目标管理审核

中心2019年审核方针目标管理问题20项，经验证已全部整改，但按三个定量化的“七步法”审核，从标准制度有无、责任落实、培训、过程记录、结果合规、举一反三、标准制度有效性中发现问题26项。

由上表我们可以看到，问题反映在责任落实、培训、过程记录、结果合规和举一反三方面。

1.过程记录问题占比最高共17项，与标准中4.2.1.1、4.3.1.4、4.4.1、4.5.3对标，方针目标管理过程中有3个记录（制定、诊断2个评审记录和1个培训记录），3个文件（1个方针目标展开图和上下半年2个诊断结果）。

在审核检查中问题表现在四个方面：

①不能提供评审记录，②不能提供培训记录，

③记录格式不符合标准要求，采用的是车间自编的会议签到表的形式。

如：

电**一、二车间、维修一车间、仪表一车间。

标准的记录格式如下：

④方针目标诊断文件不符合公司标准要求。

如：

仪表三车间、维修三车间的方针目标诊断

分析原因：

由于人员的变更，交接不清，加上车间负责人员没有对标准进行学习或掌握不够透彻，造成工作记录与标准要求不符。

整改措施：

中心组织开展一次公司《方针、目标管理程序》详细的解读培训，明确工作管理流程和要求。

在2019年审核发现此类问题严格考核。

2.审核发现在责任落实和培训方面问题6项，主要表现在三个方面：

①虽然各车间培训记录齐全，但在培训效果上不能提供监督检查痕迹，②管理人员工作台历上没有方针目标管理内容，③车间主管领导对方针目标的管理监督不到位。

做的比较好的如维修二车间，工作台历中有方针目标管理详细的要求。

分析原因：

车间对方针目标管理不重视，更为深层次的原因是以往方针目标管理上由于存在不合理，内容偏多，与车间实际工作不挂钩等问题，造成车间对此项工作不重视。

整改措施：

完善工作台历，落实职责。

2019年方针目标分解制定上要仔细分析评审，使其更加合理化。

3.审核发现在结果合规和举一反三方面问题3项，维修三车间方针目标无车间领导审核签字，设备事故管理和安全管理2项指标未完成，诊断上无防范措施。

仪表三车间方针目标诊断中，费用控制指标≤150万元，已完成159万，超标但诊断上无防范措施。

分析原因：

主要是管理负责人员对标准没有吃透，诊断文件格式不符合标准要求，维修三使用的是自编格式，仪表三使用的是目标展开图，没有防范措施栏，同时责任心不到位，造成超标无防范措施。

整改措施：

按标准要求进行整改，同时中心组织开展一次公司《方针、目标管理程序》详细的解读培训，明确工作管理流程和要求。

方针目标体系运行评估：

平均得分78.07

2）培训计划和员工培训审核

一.全年审核问题33项，无严重问题，已整改30项，整改率90.91%，整改中3项：

①外培人员未建立资料台账:

外培存在培训记录更新不及时的录入问题。

（车间层面负责人没有按标准执行）正在整改中。

②但是电**一车间“大学生培训”师带徒未履行职责，处于自学状态。

（车间标准或制度缺失，体系管理漏洞）正在整改中。

③存在培训计划实施不规范。

未建立兼职教师库，待建立（车间标准或制度缺失，体系管理漏洞）正在整改中。

二、本次岗检内审新增问题项13项，归类分析如下：

1.无培训计划评审表：

车间层面负责人存在无培训评估的问题。

车间层面负责人没有监管检查，存在培训评估的问题。

（标准制度执行缺失，体系管理漏洞。

）

2.培训记录更新不及时的录入问题：

在外培材料更新的环节,车间层面负责人没有监督检查，存在培训纪录更新不及时的问题。

PX台账的环节上车间层面不能及时录入,车间层面负责人没有监督检查，存在培训台账更新的问题。

（职责落实不到位）

3.在月培训计划变更的环节上车间层面不能及时变更：

车间层面负责人没有监督检查，存在培训纪录更新不及时的问题。

（执行与标准要求不符）

4.冬季培训代替月培训计划：

存在月度计划实施问题，存在月度计划记录不规范问题。

（对标准理解有问题、需学习）

5.车间培训记录表单上填写的项目名称与年度培训计划培训项目名称一致：

存在培训记录表单名称填写不规范问题。

（执行与标准要求不符）

三、针对问题的整改措施

各车间需对照培训管理标准，进一步对各项工作的开展进行学习，找准管理和执行等方面工作的薄弱环节问题，消除存在的问题，持续提升管理水平。

因此在工作中：

要进一步规范记录管理、外培台账和计划变更管理，提升管理人员业务能力。

加强车间主管领导对业务工作的指导和监督，

培训计划和员工培训体系评估：

平均分77.32

3）党员发展管理审核

经过本次三个定量化的“七步法”审核检查，发展各支部在党员发展方面存在不同程度问题，从标准制度有无、责任落实、培训、过程记录、结果合规、举一反三、标准制度有效性中发现问题37项。

经分析原因主要有3个：

1.党支部书记对《公司发展党员工作规程》掌握不到位，对标准的理解存在异议。

例如维修二车间在入党申请阶段转积极分子阶段，对是否必须征求群团组织意见存在疑问。

2.党支部对党员发展工作重视程度不高。

本次检查仪表二车间、电**一车间、维修二车间均存在不审查《思想汇报》现象（此项内容在党支部书记培训班专门进行了培训），对本支部的自查工作存在不到位现象。

3.中心党务工作人员对车间的考核力度太弱，让基层党支部存在侥幸心理。

整改措施：

1.针对本次滚动式检查出的问题对各党支部书记进行专项培训（已完成）。

2.后期发展党员发展问题将进行严肃考核。

党员发展管理体系评估：

平均分77.63

四、综合专业本次审核体系评估情况。

维修一车间体系评估得分最高平均88.9，仪表三车间最低64.83

五、下一步工作安排

针对本次岗检内审中查出的问题，结合近期重点工作，各单位要做好以下工作。

1.全面抓好审核问题的整改，倡导自主管理，按照三个定量化的“七步法”开展自查审核工作。

2.2019年中心将体系管理的指标纳入绩效合同。

综合办公室

2019/12/13