XX景区提升改造项目可行性研究报告.doc
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紫云自治县格凸河景区提升改造项目
xx自治县格凸河景区提升改造项目
可行性研究报告
2018年12月
71
目录
第1章 项目总论 1
1.1 项目概论 1
1.1.1 项目名称 1
1.1.2 项目承办单位 1
1.1.3 项目拟建地区、地点 1
1.1.4 建设内容与规模 1
1.1.5 建设性质 2
1.1.6 建设期 2
1.1.7 投资估算与资金筹措 2
1.2 编制内容及结论 3
1.2.1 有关法律法规 3
1.2.2 规范、规程及标准 3
1.2.3 有关地方规划、文件 4
1.3 编制范围 4
第2章 项目建设背景及项目现状分析 5
2.1 项目背景 5
2.2 项目发起人和发起缘由 6
2.2.1 项目发起人 6
2.2.2 发起缘由 6
2.3 xx县旅游发展概况 7
2.4 项目现状分析 9
2.5 已进行的调查研究 11
第3章 项目建设的必要性及可行性分析 13
3.1.1 项目选址可行性结论 13
3.1.2 项目工程方案可行性结论 13
3.1.3 投资估算可行性结论 13
3.2 项目建设的必要性 14
3.2.1 项目建设是落实xx县旅游业发展总体规划的需要 14
3.2.2 项目建设是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要 14
3.2.3 项目建设是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 14
3.2.4 项目建设是推广当地的生态价值、社会价值和文化价值的利器 15
3.2.5 项目建设是提升景区建设的需要 15
第4章 旅游市场分析与定位 16
4.1 旅游行业现状及发展趋势 16
4.1.1 xx县生态旅游现状分析 16
4.1.2 市场前景 16
4.1.3 发展趋势 17
4.2 市场等位分析 18
4.2.1 目标市场定位 18
4.2.2 市场容量分析 18
4.2.3 市场竞争分析 18
4.2.4 游客需求分析 19
第5章 项目建设条件 21
5.1 总体规划 21
5.2 选址原则与要求 21
5.3 建设地点地理位置条件 22
5.4 自然环境条件 23
5.5 资源条件 24
5.6 实施的有利条件 24
5.6.1 政策环境 24
5.6.2 资源优势 25
5.6.3 开发能力 27
5.6.4 与当地环境的互适性分析 27
5.7 项目基础设施 27
第6章 建设方案 29
6.1 设计原则 29
6.2 设计依据 29
6.3 总平面设计 30
6.4 竖向设计 31
6.5 项目建设内容及规模 31
6.6 分区景点提升方案 31
6.6.1 景区入口游客中心服务区 31
6.6.2 观景平台 36
6.6.3 码头 37
6.6.4 跳花场民族文化展示区 38
第7章 建设项目环境评价 40
7.1 环境保护标准 40
7.2 环境保护原则 40
7.3 建设场址环境现状 41
7.4 场地环境影响分析 41
7.5 项目执行的污染物排放标准 41
7.6 项目建设期的环境影响及治理措施 41
7.6.1 建设期主要污染源分析 41
7.6.2 建设期间的环境保护措施 42
7.7 项目运营期的环境影响及整治措施 43
7.7.1 运营期主要污染源分析 43
7.7.2 运营期间的环境保护措施 43
7.8 环境影响评价 43
第8章 消防 45
8.1 设计依据 45
8.2 总图消防 45
8.3 建筑消防 45
8.4 结构消防 45
8.5 消防布置 46
8.5.1 消防水源 46
8.5.2 消防用水量标准 46
8.5.3 室外消防给水 46
8.5.4 室内消防给水 46
8.5.5 消防管材 46
8.5.6 电气消防 46
8.5.7 防灾减灾 47
第9章 节能 48
9.1 设计依据 48
9.2 能源供应分析 48
9.3 节能节水措施 48
9.3.1 节能措施 48
9.3.2 节水措施 49
9.4 节能效果评价结论 50
第10章 项目管理与建设进度 51
10.1 组织机构组建方案 51
10.2 项目建设管理体系 51
10.3 项目建设管理 51
10.4 人员培训 52
10.5 项目进度计划 52
10.6 项目进度计划横道图 53
第11章 投资估算与资金筹措 54
11.1 投资估算编制的依据及办法 54
11.2 总投资估算表 55
第12章 招标方案 58
12.1 招标依据 58
12.2 招标范围 58
12.3 项目招标基本情况 59
12.4 招标方案 60
第13章 国民经济评价 62
13.1 国民经济评价的主要依据 62
13.2 国民经济评价主要参数的选取 62
13.3 国民经济费用计算 62
13.3.1 剔除转移支付 62
13.4 国民经济效益 62
13.4.1 经济效益 62
13.4.2 满足游客对景区完善的需求 63
13.4.3 经济持续发展的效益 63
13.5 国民经济评价结论 63
第14章 社会评价 64
14.1 项目对社会影响分析 64
14.2 项目与所在地区互适性分析 64
14.3 社会评价结论 65
第15章 项目风险分析 66
15.1 项目风险识别 66
15.1.1 市场风险 66
15.1.2 政策风险 66
15.1.3 工程风险 66
15.1.4 资金风险 66
15.1.5 外部协作风险 66
15.1.6 项目风险防范对策 68
15.2 风险分析结论 69
第16章 可行性研究结论与建议 70
16.1 结论 70
16.2 建议 70
第1章 项目总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
xx自治县格凸河景区提升改造项目
1.1.2项目承办单位
安顺投资有限公司
1.1.3项目拟建地区、地点
本项目拟建地点位于安顺市xx自治县格凸河。
1.1.4建设内容与规模
建设内容：
xx自治县格凸河景区提升改造项目包括以下景点的提升改造，分别是景区售票大厅（主游客中心）、检票处、停车场、集散广场、观光车乘车区域、智慧旅游设施、景区基础设施提升改造、原有建筑改造、新增配套用房、格凸河山庄提升改造以及景区内各个景点的观景平台和码头的建设和大河苗寨跳花场民族文化展示区等相应配套设施。
主要经济技术指标表
序号
项目名称
面积
单位
建设内容
1
游客中心
1.1
主建筑
2367
㎡
游客中心外立面及内部装修
1.2
广场
3500
㎡
硬化铺装及绿化
1.3
停车场
20000
㎡
增大面积并且改建为生态停车场
1.3.1
停车位
411
个
小车位367个
大巴车位44个
1.3.2
内部道路
10000
㎡
铺设沥青
2
观景平台
新建景区内观景平台
2.1
山门观景平台
450
㎡
2.2
鹰燕阁观景平台
480
㎡
2.3
天地神光观景平台
500
㎡
2.4
蜘蛛人攀岩活动观景平台
520
㎡
3
码头
对原有码头功能设施及景观铺装进行改造
3.1
燕子洞码头
720
㎡
3.2
盲谷码头
750
㎡
3.3
大穿洞码头
700
㎡
3.4
大河苗寨上、下客码头
1200
㎡
4
跳花场民族文化展示区
1000
㎡
丰富铺装、完善绿化等
4.1
铺装
800
㎡
4.2
绿化
200
㎡
1.1.5建设性质
新建、改建
1.1.6建设期
本项目建设期为3年
1.1.7投资估算与资金筹措
本项目总投资为1902.72万元，其中建筑工程安装费用为1593.21万元、工程建设其他费用为218.91元、工程预备费为90.61万元。
资金来源为企业自筹。
1.2编制内容及结论
1.2.1有关法律法规
1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）；
2、《安顺市城乡总体规划》修编（2016-2030）；
3、《中国旅游业“十三五”发展规划纲要》；
4、《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）
5、《城市绿化条例》国务院令第100号；
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》
7、国家发改委、建设部分布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
8、《安顺市全域旅游发展规划》
9、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
10、《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）；
11、贵州省人民政府关于贵州省“十三五”旅游业发展规划的批复》（黔府函〔2017〕64号）。
12、国家和安顺市其它相关规定和要求；
13、其他相关基础资料。
1.2.2规范、规程及标准
1、《投资项目可行性研究指南》（原国家计委编写组编著.北京中国电力出版社2002）；
2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
5、《停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
6、《公共停车场工程项目建设标准》建标128-2010
7、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）；
8、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）；
9、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
10、《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2002）；
11、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）；
12、《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016；
13、建设单位提供的其它有关资料及数据
1.2.3有关地方规划、文件
1、《安顺市城乡总体规划修编2016-2030》；
2、委托人提供的其他有关基础资料、技术资料；
3、编制人员调研资料等。
1.3编制范围
通过对本项目建设背景及必要性、可行性、建设条件等进行研究，提出项目的建设方案。
通过投资估算，对可能产生的经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见。
第2章项目建设背景及项目现状分析
2.1项目背景
旅游业是国民经济的战略性产业，具有的优势有资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好。
就当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
国家旅游局将贵州省安顺市列为首批“国家全域旅游示范区创建单位”，这为推动旅游业由“景区旅游”向“全域旅游”发展模式转变，构建新型旅游发展格局带来了新的发展契机。
xx自治县响应安顺市的号召，合力发展旅游业，将紧紧抓住“全域旅游示范区”创建工作的重要机遇，以全域发展为方向、以旅游供给侧结构性改革为重点、以品牌提升为引领、以产业融合为驱动，加快旅游业全要素升级增效，真正把旅游业打造成为xx县支柱性战略产业，为实现“十三五”良好开局作出积极贡献。
xx是全国唯一的苗族布依族自治县、国家新阶段扶贫开发重点县，位于贵州省西南部，地处安顺市、黔西南州、黔南州的交界地带,距省会贵阳100公里、安顺市75公里，国土面积2284平方公里，辖2街道8镇2乡，168个村（居）,总人口39.55万人，少数民族人口占总人口的66.04%。
xx因城西“xx洞”而得名，“紫气东来，云蒸霞蔚”是对xx贴切的写照。
但在另一方面xx受交通、区位等因素制约，历史的xx县域经济总量小、发展慢、活力差，基础设施建设滞后，贫困面广、程度深。
格凸河景区同样存在着大量的不足，基础设施不够完善，景区环境有待改善，旅游品牌没有推广出去等问题。
格凸河景区的旅游资源堪称一流，但基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度较低，景区的经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的旅游业发展。
基础设施的建设和完善是发展旅游业的重要前提，只有解决这个问题才会有利于景区的发展，扩展与丰富其旅游产品的内涵，大幅度提升格凸河旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益。
2.2项目发起人和发起缘由
2.2.1项目发起人
安顺投资有限公司
2.2.2发起缘由
2017年以来，xx县大力整合景区旅游资源，实施项目带动，拓展延伸产业链和服务链。
虽然当前景区自然环境良好，但配套的旅游基础设施有待完善。
景区入口广场、游客服务中心、停车场、观景平台、游船码头等游客主要集散地需要提升改造，并且缺乏导向性强的标识系统，交通指引不够明确，现有配套设施缺乏当地文化特色，且与周边自然环境不协调，部分基础设施老旧，欠缺设计，不符合5A级景区的优质旅游景观要求，不利于景区旅游的发展。
为了切实做好旅游与农业、林业、畜牧等相关产业的互动融合，有效丰富景区旅游内涵，以此带动相关产业发展，形成产业联动效应，完善景区旅游配套设施迫在眉睫。
因此，利用场地现有土地资源，给游客提供一个舒适的旅游环境成为当下的首要任务。
1、项目工程建设是安顺市旅游发展战略规划的需要
早在1995年安顺地区就在《安顺地区旅游发展规划》中提出计划与规划中期（2001～2005）“xx县旅游资源的开发初具规模”，“xx县格凸河风景区申报为省级，开发建设该景区及其沿线风情点”（《规划》中第一章第四节第十九条）。
2、基础设施的建设和完善是发展旅游业的重要前提
格凸河风景名胜区所在的xx县是一个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度较低，主要存在以下问题：
（1）xx县格凸河风景名胜区的旅游资源堪称一流，景区内的节点及之间的交通组织等基础设施落后，制约了资源的开发与利用。
（2）开发资金不足
由于开发建设较晚，投入资金较少，目前本风景名胜区服务设施简陋。
对外旅游服务主要依托县城。
景区内住宿、餐饮、娱乐、购物等场所有待建设，只有大河村提供有限的农家饭。
由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长的旅游业的发展。
景区内又缺少步道、亭廊、停车场、码头、公共厕所和垃圾处理等设施，不便开展观光游览活动。
以上问题可随着旅游基础设施及配套项目的建设和完善而逐步解决。
3、格凸河风景名胜区旅游基础设施的建设有利于全市和全省旅游业的发展。
随着西部大开发的进展，贵州省旅游业发展的步伐加快，同时为了树立安顺市作为贵州省旅游中心的地位，必须扩展与丰富其旅游产品的内涵。
建设格凸河风景名胜区，是贵州西线风景旅游区的重要补充。
安顺市丰富的旅游资源得到开发利用的还不到三分之一，仅仅集中体现在黄果树、龙宫等国家级风景名胜区内。
本项目的建设将丰富与深化安顺喀斯特旅游中心的内容；丰富“天然大盆景”、“喀斯特公园”、“地下岩溶博物馆”、“人间仙境”、“世外桃源”等形象的内涵，使举世闻名的黄果树大瀑布及周围雄奇险峻、风格各异的瀑布群衬托在更大的喀斯特景观空间世界里。
安顺市的旅游景区、景点将进一步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留的时间，大幅度提升喀斯特旅游品牌产品的市场价值，提高经济效益水平。
4、格凸河风景名胜区旅游基础设施的建设有利于资源保护与利用。
格凸河风景名胜区的旅游资源丰富，峡谷奇峰，溶洞飞瀑、急流险滩、古树名木、动植物种群等都是得天独厚和不可再生的。
风景名胜区有序的保护和建设，能防止乱建、强占、滥伐等破坏景观和生态环境的行为发生。
能使这些珍贵的旅游资源得以永续利用。
5、 格凸河风景名胜区旅游基础设施的建设有利于对外开放和招商引资。
随着景区基础设施硬件的逐步完善，xx县的旅游业很快发展，xx县的知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金的投入。
通过发展旅游业和对外开放，调整xx县的产业结构，摆脱长期依赖传统农业的落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进xx县的经济发展。
2.3xx县旅游发展概况
2016年，安顺市累计接待游客5408.28万人次，同比增长38.6%；旅游收入545.96亿元，同比增长44.3％；2017年1-6月，安顺市累计接待游客3255.49万人次，同比增长38.52%；累计实现旅游收入337.08亿元，同比增长42.08％，旅游业呈现持续“井喷式”增长态势。
2017年是新一届政府履职的开局之年，是实施“十三五”规划的关键之年，是全面建成小康社会的突破之年，我们要按照中央、全省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，加强生态建设。
根据安顺市人民政府、贵州省旅发委召开《安顺市“十三五”旅游业发展规划》、《安顺市全域旅游发展规划》评审会。
评审专家组一致认为：
《安顺市全域旅游发展规划》编制意义重大，在全省率先开展并初步完成全域旅游编制工作，体现了安顺推动旅游产业发展工作思路的前瞻性和战略性。
《安顺市全域旅游发展规划》基础工作扎实，内容丰富。
针对安顺旅游发展现状、问题、机遇，同时对31个项目进行了深度策划，对旅游公共服务体系等内容进行了详细规划，提出了全域统筹治理的具体措施，针对各区县提出了旅游发展建议，对全域旅游发展和示范区的创建，具有较强的指导性和可操作性。
《安顺市“十三五”旅游业发展规划》坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧扣扶贫攻坚、全域旅游发展等国家重大战略，理念创新、目标明确、主题突出。
充分结合安顺市旅游发展现状，在完善产业体系、拓展特色产品、创新体制机制等方面有较大突破，并围绕安顺实现旅游“井喷式”增长发展目标，提出了2017至2020年的行动计划，具有较强的针对性、指导性和可行性。
2017年6月，安顺市还被国家旅游局列为国家级旅游改革创新先行区，中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予安顺市“中国最佳避暑旅游城市”称号。
安顺旅游资源丰富，黄果树、龙宫、xx格凸河3个国家级风景名胜区、安顺关岭古生物国家地质公园、安顺九龙山国家森林公园、普定夜朗湖、关岭花江大峡谷、平坝天台山和斯拉河等；人文旅游景点多样化也很丰富。
安顺城市发展历史悠久、文化底蕴深厚，穿洞文化、牂牁文化、夜郎文化、屯堡文化均各具特色。
红色文化景点丰富，国家级文物保护单位有5处，省级文物保护单位27处。
“中国戏剧活化石”说的是安顺的底细文化；“千古之谜红崖天书”也分布在安顺关岭；被世界称为“亚洲文明之灯”的穿洞古人文化遗址位于安顺的普定县；安顺是王若飞同志的故乡，其故居是全国著名的百个红色旅游景点之一；关岭古生物化石群和屯堡村落堪称世界唯一；安顺蜡染文化繁荣，被世界誉为“东方第一染”。
《安顺总体规划》提出“以发掘特殊的自然人文旅游资源特别是历史文化旅游资源为重点，大力开发和综合利用各种社会与民俗资源，正确处理发展旅游业与带动地方经济发展的关系，合理配置旅游产品结构和产业体系，将安顺建设成为享有盛誉的文化旅游和休闲旅游目的地和旅游中心。
2.4项目现状分析
游客中心现状图
格凸河游客中心位于贵州省安顺市xx县格凸河景区内，建筑面积约为2367㎡，原有游客中心现状不符合景区申报5A级景区标准，主体建筑装饰老旧以及外立面出现部分地方脱落，内部（办公室、售票处等）装修没有达到设计要求，并且服务配套设施不完善，功能不齐全，缺乏当地文化标志以及停车场管理不规范，导致车辆进入性差和乱停放现象，旅游厕所标准不达标，标识系统不完善。
项目在原有基础上进行优化设计，强化主入口广场的景观展示功能，增加主体文化小品设计，规范停车场。
燕子洞码头现状图
盲谷码头现状图
本项目燕子洞码头改造面积约为720㎡、盲谷码头改造面积约为750㎡、大穿洞改造面积约为700㎡。
由于项目场地过于老化，台阶和铺装地面出现破损以及游客游赏景区的安全措施不完善，场地建设不利于游客上、下观光游船，不符合景区硬件建设以及景区申报5A级景区的建设，所以本工程针对码头部分区域场地进行修补完善，重新铺装面层以及新建梅花观景平台和码头泊岸区并且增设防护围栏等。
整个景区虽有游览步道串联，但是没有足够的场地空间给游客停步观景等，景区高峰期时容易造成游客拥堵以及景区进入性差，即需要在重要景点处建设观景平台以满足游客需要和疏通景区高峰期时的交通。
大河苗寨跳花场现状图
大河苗寨跳花场是当地民俗民风展示的重要节点，也是当地百姓和游客娱乐性高的场所，但原有的场地格局不利于景区发展，场内建筑布局不合理，广场地面破损以及不平整，绿化不够完善和分割广场区域，需要在保留跳花场的活动功能条件下，丰富铺装形式，增加绿化分割，合理布局建筑以及融入风俗文化等内容，提高游客的参与性。
2.5已进行的调查研究
1、已对项目所在地周边的基础设施进行了调查，项目所在地周边的基础设施完善，该基地的交通框架比较清晰。
2、通过对xx县旅游业发展基本情况调查，xx县旅游业经济效益与旅游资源地位之间的差距，以格凸河景区为核心的xx旅游业一直是安顺旅游的代表和龙头，也义不容辞地承担着振兴安顺旅游的重任。
但从实际运行的结果看，仍远远落后于周边省区的一些同类型的旅游景区。
严格来说，其运行的结果与其所拥有的资源和知名度并不相称。
xx拥有相对丰富密集的旅游资源，但这些资源也仅仅只是旅游开发的基础，其开发的价值取决于市场的需求度和旅游开发的战略及方式对市场的对应度。
资源不等于产品，更不等于市场需要的产品。
并且，安顺的喀斯特自然景观与全省相同的景观具有很强的同质同构性，相同景观的开发已对xx格凸河景观区构成了直接和潜在的威胁。
xx的少数民族文化旅游资源并得到有力的开发与宣传，远比不上黄果树景区、龙宫景区那样的有力开发和拥有的知名，基础设施更没有两者完善化。
第3章项目建设的必要性及可行性分析
3.1.1项目选址可行性结论
项目位于安顺市xx县格凸河风景区内，项目选址符合当地用地规划，不会妨碍城镇发展战略以及不会破坏现有的景区风景。
建设多以经济简约、环保为主，有利于保护生态环境和现有的景观以及保护风景区和文物古迹，景区建成的建筑和景点景观得到维护、恢复和修整，与当地文化、环境规划相适应、相协调，景区相关设施的数量得以增加，道路、交通运输服务灯基础设施得以改善，旅游接待地区的环境卫生得以重视和维持。
不破坏周围环境，人地和谐，可持续发展，为当地的发展带来经济效益，又能最大限度的利用，不至于浪费资源，土地的使用符合县城总体规划，现状用地地质状况良好，不需大型土石方平衡。
具备良好稳定的工程地质条件工程地质与水文地质不在溶岩、断层、滑坡、泥石流、土崩、八级以上的地震区和矿藏区，地基承载力等条件满足项目要求，其一，直接关系到建设企业的基建投资、建设速度以及投资之后产生的经济效益以及发展前景；其二，会对区域的产业结构以及经济发展等产生重要的影响，同时还直接影响到区域的环境状况；其三，直接关系到建设企业的可持续发展。
最终确保建设项目能够实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
3.1.2项目工程方案可行性结论
本项目采用的工程方案设计科学合理，建设技术相对成熟，与当地技术物质条件相适应以及与建成的景观建筑相辅相成。
项目建设期管理科学，项目建成后机构完善，工程方案措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行的同时完善景区设施的不足。
故该项目工程方案可行。
3.1.3投资估算可行性结论
项目建成后，不但可满足当地居民生活娱乐的需要，扩展旅游业的全面化发展，进一步提升当地文化旅
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