工程管理办法.docx
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工程管理办法
-------------有限责任公司
工程管理办法（2017年）
第一章总则
第一条 为加强公司工程管理，进一步规范工程承揽及过程管控，提高工程施工效率，保障工程建设质量，降低工程施工成本，杜绝安全事故的发生，结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法所指工程是指由公司承建的各类工程项目。
第二章职责分工
第三条 工程部是公司工程管理的归口部门，对工程施工的全过程进行管理。
负责开展市场调查，及时了解电力建安市场需求；拟定工程分包建议，组织施工技术交底和现场查勘，编制工程施工预算和竣工结算，签订各类工程施工合同和安全协议，下达工程施工《工程任务计划单》、《废旧物资回收计划》和成本控制指标，编制工程建设里程牌计划，组织“四措一案”和开工报告的审查，开展工程中间检查，组织工程竣工验收，
第四条物资部负责工程所需设备材料的询价、招标和采购，出、入库手续办理，按计划回收工程剩余材料和废旧物资。
第五条安质部负责工程建设安全监督管理，参与“四措一案”和开工报告的审查。
第六条施工班组（分包单位）负责现场查勘、提报设备材料需求计划、编制“四措一案”和开工报告，负责施工现场的组织和安全质量管理，收集、编制工程竣工资料，
第七条设计室负责施工设计现场技术交底，参与工程竣工验收，解决施工过程中的技术问题，完善设计变更手续。
第三章工程承接
第八条由业主直接委托实施的工程，工程部承接后根据业主提供的设计资料组织现场查勘并完成施工预算编制，经部门负责人审核后，由分管领导审批。
其中，金额超过100万元的项目预算，由工程部组织，分管领导、物资部、设计室参加，实行项目预算会审制度，形成《施工图预算审查意见表》（见附件一）。
第九条需投标获取的工程项目，工程管理部应及时将招标项目相关信息向投标领导小组报告，由投标领导小组研究决定是否投标，制定并审查投标策略及投标报价。
第十条工程项目投标报价及谈判底价由办公会确定。
第四章计划下达
第十一条工程部根据工程类别及工作内容经技术交底后向施工班组下达《工程任务计划单》（见附件二）、《废旧物资回收计划》（见附件三）和《成本控制指标》（见附件四），《废旧物资回收计划》，由工程部工程师下达，《工程任务计划单》和《成本控制指标》由工程部技术专责编制、部门负责人审核、分管领导批准班组签收后执行。
第十二条因班组施工力量不足需要工程分包的，由工程部提交工程分包需求计划，并严格按公司非招标管理相关办法执行，通过非招标方式确定分包单位及价格。
分包合同及安全协议由工程部负责签订。
分包单位中标后向工程部报备项目实施相关人员信息。
第十三条各单项工程必须遵循计划下达或分包合同签订方可施工的原则，无计划、无合同严禁施工。
第十四条工程部汇同施工班组完成现场查勘后编制工程建设里程牌计划，并对项目安全、工期、质量、成本进行全过程跟踪监督。
同时，按照工程的类别分别对工程的各项指标进行统计、分析，并按时上报周、月、年度统计分析报表。
各班组（分包单位）必须按里程牌计划按时完成各节点工作任务，不得无故推诿、搪塞。
第五章工程施工前期准备
第十五条 设计、安全、技术交底。
（一）参与人员
工程部在签订工程施工合同后由工程部工程师组织建设单位、设计单位、监理单位和施工班组（分包单位）相关人员进行工程设计、安全、技术交底，未经交底不得下达《工程任务计划单》。
（二）交底的目的
设计、安全、技术交底的目的是使工程施工负责人及相关管理人员了解工程的设计概况、内容、特点、技术要求、质量目标和采取的各种重大技术措施；明确施工过程、施工办法、停电范围、质量标准、安全措施、环保措施、节约措施和工期要求等，并同步完善设计、安全、技术交底记录，交底人和被交底人应履行签字手续。
（三）交底内容
1.设计意图和设计特点以及应注意的问题，施工图纸解释。
2.设计变更的情况以及相关要求。
（包括设备材料代用情况及要求）
3.新设备、新标准、新技术的采用和对施工技术的特殊要求。
4.对施工条件和施工中存在的问题和指导意见。
5.各专业如何配合施工的相互协调问题。
6.其他施工注意事项。
（四）施工过程中的如有设计变更应重新进行技术交底。
第十六条 设备材料计划的编制、审核、批准
（一）经工程设计、安全、技术交底及现场复勘后，施工负责人应根据交底内容和要求、现场复勘具体情况、设计资料等编制《工程设备、材料需求计划》（见附件五），《工程设备、材料需求计划》包含安装用设备材料（不含甲供设备材料）及施工用耗材。
（二）《工程设备、材料需求计划》由施工负责人编制，施工班组汇审，工程部工程师审核，物资部、财务部相关专责和分管领导会签，公司负责人批准后交物资部采购。
（三）工程部、施工班组（分包单位）、应积极配合、督促物资部完成物资的采购工作。
（四）设备、材料采购完成到货物资部变应组织相关单位组织验收，验收合格后，方可进入施工环节。
（五）施工班组即可凭经审核批准的《工程设备、材料需求计划》到物资部领取，并办理完善相关领料手续；对遗漏而工程需要增加的物资材料必须完善增补手续后方可领用。
第十七条“四措一案”的编制、审核、批准
（一）施工班组（分包单位）接受施工任务完成现场查勘后后，根据技术交底内容、设计资料、现场复勘、现场环境、施工难度、施工工机具、停电范围、危险点因素、采取的安全防范措施及相关规程规范和技术标准编制详实可行的《四措一案》。
（二）《四措一案》应包括以下内容：
1.组织措施。
包括且不限于项目实施组织机构、各岗位人员的工作和安全职责；
2.技术措施。
包括且不限于项目实施执行的有关标准、规程、规范，施工机具的选择以及各种技术注意事项；
3.安全措施。
包括且不限于防触电、防高坠、防误登杆塔、防误入带电间隔、防倒杆和断杆、防跑线和断线、临时拉线的布置方案、起重作业安全、焊接作业安全、电气试验安全、安全工器具的使用、防护用品的佩戴要求和配置、安全标志的使用、交叉跨越和停送电范围、以及施工用车安全等注意事项和应采取的安全措施；
4.供电可靠性措施。
包括且不限于施工作业现场施工安排、人员组织及相关协调工作采取的措施，如何保证按时完成任务，不得延时送电。
5.发生事故时的应急处理预案。
对施工现场可能存在的危险点进行逐一分析判断，并制定切实可行的控制措施及应急措施。
（四）工程的“四措一案”由施工负责人编制，施工班组（分包单位）负责人组织内部初审，工程部工程师组织施工负责人、施工班组（分包单位）负责人、安全监察部安全专责、工程部技术专责等相关人员进行汇审，并完善“四措一案”审查记录，经分管领导批准后方可实施。
（五）对比较重要、特殊的交叉跨越、复杂的施工环境还需针对性的编制详实可行的专项施工方案，并组织审查，经现场验收合格后方可实施。
第十八条 施工作业计划编制
（一）施工负责人应根据工程的施工范围、内容、技术标准、工期要求、现场施工环境条件、工程里程牌计划及成本控制指标等情况编制详实可行的《施工作业计划》（见附件六）。
（二）《施工作业计划》应包括且不限于以下内容：
1.总的工期安排；
2.各分部工程的工期安排；
3.各分部工程的工期衔接；
4.计划用工数量，包括技工、民工等；
5.计划用机械台班数量；
6.对各施工环节停滞可能会导致工期延长的情况要加以分析判断，并应制定相应的控制措施。
（三）施工作业计划由施工负责人编制，施工班组（分包单位）负责人审核，工程部工程师审查，部门负责人审批后执行。
（四）班组工程临时用工计划及使用按照公司《工程临时用工管理办法》执行。
第十九条“开工报告”的编制、审核、批准
（一）施工班组（分包单位）在完成设备材料计划、“四措一案”的编审批和施工作业计划的编制后，根据工程建设里程牌计划和了解设备材料到货时间后编制工程开工报告。
（二）“开工报告”由施工负责人编制申报，经安质部安全管理专责、工程部技术管理专责和负责人审核，分管领导批准后方可开工。
第二十条停电计划编制
（一）施工班组（分包单位）应综合考虑工程的“四措一案”、施工作业计划、物资、材料到货和领用情况，工程里程牌计划、合同约定的工期等情况编制《停电计划》（见附件七）。
（二）《停电计划》应包括且不限于以下内容：
1.停电起止时间；
2.停电线路和设备的双重编号名称，停电范围；
3.工作内容，施工单位名称和施工负责人姓名；
第二十一条停电计划报送
《停电计划》由施工负责人编制，工程部工程师收集汇总初审，按工程施工地点分发至各供电所进行停电计划平衡审核后传调控中心，工程部工程师牵头组织各工程施工负责人参与调控中心组织的次月停电计划平衡会。
第二十二条停电计划报送时间
各施工班组（分包单位）应于每月10日前向工程部工程师报送次月《停电计划》，《停电计划》一经调控中心平衡批准后必须严格执行。
第六章工程施工过程管理
第二十二条施工班组（分包单位）在开工报告获批后，立即组织现场开工，严禁无开工报告施工。
第二十三条施工班组（分包单位）是施工现场安全质量管理的责任主体，应对施工现场的人、财、物进行全方位的管理，并根据施工现场的具体情况合理调配、安排人、财、物的使用。
第二十四条次日作业信息的编制和报送
（一）工程一经开工，施工班组（分包单位）严格按公司相关要求报送《次日作业信息》（见附件八）。
（二）《次日作业信息》应包括且不限于以下内容：
1.次日作业时间；
2.次日工作地点、工作内容和工程类别；
3.停电范围和作业危险点；
4.施工班组，施工负责人及联系电话；
5.现场安全监督人员和作业班人数；
第二十五条《次日作业信息》由施工负责人编制，施工班组（分包单位）负责人审核，传工程部管理专责汇总后向相关管理单位和部门发布。
第二十六条《次日作业信息》报送时间
《次日作业信息》应于工作前一天12点钟前报送，前一天17点钟前发布。
第二十七条安全质量管控
（一）参与各阶段的施工作业人员应具备相应岗位安全、技术资格，并持证上岗。
（二）所有工程施工必须严格执行工作票制度、班前班后会制度，做好相应施工日志，并做好记录备查。
（三）施工班组（分包单位）施工现场管理必须执行《国家电网公司电力安全工作规程》相关规定。
值日安全监察师、安全管理专责以及各级安全员应经常性的对施工作业现场进行检查，及时制止违章行为，防止事故发生，对于检查中发现的违章行为有权制止和处罚，对于不听制止的有权要求施工队停工整顿，并做好检查记录备查。
（四）施工班组（分包单位）必须按技术标准和设计要求开展施工，工程部技术专责和工程师应定期和不定期的开展施工现场安全质量检查，及时解决施工过程中施工缺陷和安装质量问题，确保零缺陷投运，并做好检查记录备查。
（五）施工班组（分包单位）必须加强施工现场的物资管理，施工过程加强物资的防火、防盗工作；对施工时间长，物资量大，物资贵重，施工空间较开放的施工作业，必须采取有效措施，对现场物资进行保管。
对安装完毕，暂时无法验收的在建工程，应与客户进行交接，由客户自行保管，并完善书面手续；对暂时无法交接的，必须安排人员看守直到验收交接。
（六）施工班组（分包单位）必须严格工序管理，做好隐蔽工程施工记录，隐蔽工程在隐蔽前，施工负责人应当通知工程部，由工程部组织建设、监理单位和工程质量监督机构进行中间转序验收，验收合格后方可隐蔽并移交。
第二十八条设计变更
（一）经批准的设计文件是施工的主要依据，施工班组（分包单位）必须严格按技术标准进行施工作业，不得擅自变更工程设计，在施工过程中如发现外部环境发生变化、设计文件和图纸有差错的，由施工班组（分包单位）提交《设计变更申请单》（见附件九），经工程管理部技术专责审核，组织建设单位、设计单位和监理单位共同论证确定方案，由设计单位修改图纸并出具设计变更通知书，经建设、监理、施工单位会签后生效。
第二十九条工程验收
（一）施工班组（分包单位）在施工过程中应根据各阶段施工进度情况及时收集、归类整理相关过程资料和影像资料，完善各类签字手续，严禁先斩后奏，事后补手续和完善资料的现象发生。
（二）施工班组（分包单位）在施工结束后应进行自检，并填写《工程竣工自检验收报告单》（见附件十），自检是否合格必须由班组安全、技术员和施工班组（分包单位）负责人认定。
（三）施工班组（分包单位）自检合格后二个工作日内施工负责人应向工程部工程师提交验收申请、《工程竣工自检验收报告单》、竣工图、杆基明细表、隐蔽工程、各类签证手续等验收所需资料。
工程管理部组织相关人员对工程质量进行单项工程初步验收，并在初检验收后的一个工作日内出具《工程项目验收（检查）缺陷处理会签表》（见附件十一）。
（四）施工班组（分包单位）根据《工程项目验收（检查）缺陷处理会签表》所列缺陷处理完毕后再次向工程部提请初步验收复检，复检合格后在二个工作日内出具《工程竣工验收报告单》（见附件十二，施工班组（分包单位）在十个工作日内，按《工程竣工资料目录》（见附件十三）完成工程竣工档案资料收集、整理和编制，并提交工程部审查。
（五）工程竣工资料审查合格后，由工程管理部提交工程竣工资料给建设单位，并由建设单位提请竣工验收申请。
第七章工程结（决）算
第三十条建设单位组织工程竣工验收合格后由工程部与建设单位办理工程结算与工程款项回收手续，在工程款项结清后按合同约定移交工程竣工档案资料给建设单位，同时留存一套归档备查。
第三十一条公司内部施工班组施工的工程，单项工程施工所有费用按照《成本控制指标》原则支付期间费用，工程费用不得超过控制计划。
第三十二条分包单位结算由分包单位按合同约定编制工程费用结算资料，工程管理部审核，分管领导、主管领导审批后支付。
第三十三条有下列情况之一者不得办理工程费用结算：
1.工程实用材料未结算清楚，工程余料未退的；
2.工程废旧物资、材料未如实退库的；
3.施工过程中安全、质量检查发现的问题没有建设单位（运行管理单位）签字认可的消缺整改回执的；
4.工程中发生的安全事故未处理终结的；
5.违规使用施工成本造成成本费用严重超支的；
6.未按期提交工程竣工档案资料的。
第三十四条工程费用结算实行单项工程统一结算制，由工程部出具费用审核报告（见附件十四）。
第八章工程后评估
第三十五条工程部是工程后评估的牵头部门，物资部、安质部配合参与。
凡公司承接的所有电力安装工程必须开展评估工作，促进效益及管理提升。
第三十六条工程后评估的主要内容：
（一）工程造价评价，包括直接费用及设备材料费用工程预算（合同签订版）与实际发生差异分析，工程毛利状况等。
（二）安全质量评价，主要分析安全管理情况、质量情况。
（三）履约评价，主要分析是否按合同约定工期完成工程实施等。
（四）文明施工评价，主要分析是否存在服务投诉等。
第三十七条工程部应按单项工程编制《工程后评估评价表》（见附件十五），每月初发布工程后评估信息，并对存在问题的施工班组提出整改建议。
第九章考核
第三十八条未经技术交底就向施工班组下达《工程任务计划单》和《成本控制指标》，每件次考核100元。
第三十九条技术交底完成后未向施工班组同步下达《废旧物资回收计划》，每件次考核100元。
第四十条未通过非招标方式确定分包单位和分包工程的，每项考核100元。
第四十一条未下达计划或签订分包合同就开始施工的，考核工程部和施工班组（或分包单位）各300元。
第四十二条未经设计、安全、技术交底闭门造车编制“四措一案”的，每件次考核施工班组（分包单位）300元。
第四十三条未经设计、安全、技术交底和现场复勘，参考设计资料提报《工程设备、材料需求计划》，每件次考核施工班组（分包单位）200元。
第四十四条未按约定的时间不能将工程所需设备材料准备到位，影响工程施工的，每件次考核物资部200元。
第四十五条“四措一案”编制无针对性，重复出现相同漏项事项的，考核工程施工负责人200元。
第四十六条“四措一案”未组织审查，或有审查无审查记录的，每件考核工程部100元。
第四十七条未编制“四措一案”、《施工作业计划》和“开工报告”开展施工的，考核工程施工负责人500元，施工班组（分包单位）负责人200元。
第四十八条未完善“四措一案”、和“开工报告”审批手续开展施工的，考核工程施工负责人300元，施工班组（分包单位）负责人100元。
第四十九条未按时报送次月停电计划的，每项考核施工负责人200元。
第五十条停电计划报送不全，漏报停电线路和停电设备的，每项考核施工负责人500元。
第五十一条未按时报送《次日作业信息》的，考核施工负责人100元，《次日作业信息》报送不全，与现场不相符的，考核施工负责人300元。
第五十二条未按设计施工，擅自更改设计方案的，每项考核施工负责人200元。
第五十三条工程施工班组（分包单位）未能按里程牌计划或分包合同约定按时竣工无故延期的，内部班组按200元/天进行考核，分包单位按分包合同约定进行处罚。
第五十四条未在规定时间提交工程竣工档案资料，影响工程结算办理的，每项考核施工班组（分包单位）500元。
第五十五条在施工过程中发生投诉事件的，由施工负责人自行处理解决，另每件次考核施工负责人200元。
第五十六条施工过程中因安全防护措施不到位，导致工程物料被盗或损坏的，内部施工班组承担损失金额不得低于50%赔偿，对外分包的，由分包单位全额承担。
第五十七条工程施工班组（分包单位）必须对负责完成的工程质量负责，如在保修期内工程质量出现问题或竣工验收不合格的，由施工班组（分包单位）负责返工，所发生的一切费用自行承担。
第五十八条在施工过程中发生的各类违章行为，按公司《反违章管理办法》相应条款进行考核。
第五十九条在施工过程中私自变卖物资材料和废旧物资的，按公司员工奖惩办法执行。
第六十条在施工过程中发生设备及人身伤亡事故的，以事故调查组认定责任为准，对相关责任人进行责任追究和考核。
第六十一条工程管理过程中发生其他违规违纪行为的，按公司员工奖惩办法执行，触犯法律的，依法追究其刑事责任。
第十章附则
第三十九条本办法自下发之日起执行，原办法废止。
第四十条本办法由-------------有限责任公司工程部负责解释。
附件一
----有限责任公司施工图预算审查意见表
工程名称
工程编号
预算总额（元）
编制人员
预算组成（元）
设备费
装置性材料费用
施工费用
其他
……
工程部专责意见
工程部主管意见
公司分管领导
公司领导
附件二
----有限责任公司工程任务计划单
工程名称
工程编号
任务下达日期
计划工期
实施班组
班组负责人
工程内容
工程部专责
工程部主管
分管领导
注：
1、施工班组在该工作结束后，结算费用时附上该工作任务通知单；
2、本通知单一式两份，工程部、施工班组各执一份。
附件三
-------------有限责任公司
设备、材料回收通知单
工程名称:
工程编号：
施工班组：
工程性质：
外委
现场施工负责人：
回收清单
序
号
名称
规格、型号
单位
应退
数量
实退
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
施工单位意见：
负责人签名年月日
物资部意见
负责人签名年月日
说明：
1、施工班组须按回收清单所列名称、规格、数量如数退库;
2、物资部须按回收清单中所列名称、规格、数量如数回收,并出具相关手续;
3、工程管理部见回收的数量和相关手续后方可办理工程竣工结算。
工程管理部门：
编制：
年月日
附件四
----有限责任公司工程施工成本费用计划控制表
工程名称
工程编号
实施班组
班组负责人
工程内容
计划费用
组成
情况
费用名称
预算金额（元）
计划控制金额（元）
设备材料费用
施工费用
其他费用
****
工程部专责
工程部主管
公司分管领导
公司领导
附件五
材料计划审批表
工程名称:
工程编号：
需用时间：
提报时间：
施工负责人：
序号
物资描述
单位
设计数量
请领数量
实领
数量
审批
意见
1
项
目
负
责
人
2
3
4
5
工程
管理
部
技术
专责
6
7
8
9
工程
管理
部
主管
10
11
12
13
财
务
部
14
15
16
17
分
管
领
导
18
19
20
21
公
司
领
导
22
23
24
25
物
资
部
26
27
28
附件六
施工作业计划
工程名称:
工程编号：
班组：
施工负责人：
序号
工作内容
施工日期
日历工期
计划技工数量
计划民工数量
计划台班数量
备注
1
2
3
4
5
6
升级会员 