控股集团总部各岗位绩效考核指标库.docx

控股集团总部各岗位绩效考核指标库.docx

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控股集团总部各岗位绩效考核指标库

A控股集团有限公司

总部各岗位绩效考核指标库

高管层绩效考核指标

总经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

集团工作的计划性

定义：

有无年度、月度工作计划，董事会审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

工作记录

年度

2

集团工作计划完成率

保证集团各项工作开展的成效

定义：

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

工作记录

年度

3

对公司重大投资决策所提建议的合理性、科学性

确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围

定义：

对公司重大投资决策所提合理化建议不少于[]条；或为[否决性指标]

工作记录

月度

4

公共关系维持的有效性

使集团保持好与政府、社会公众的良好关系

定义：

因政府关系没处理好而使业务受损次数和公司发生公众危机的次数总共不超过[]次；或为[否决性指标]

工作记录

月度

5

协调集团所属公司之间关系的力度

保证组织运行的流畅性

定义：

因协调不到位而使各公司间出现不配合的次数不超过[]次

工作记录

月度

6

公司涉案诉讼目标完成的有效度

维护集团合法权益

定义：

对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于[]%

工作记录

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

7

公司战略落实情况

公司战略目标是否分时间、分部门分解，并有良好的实施效果

工作记录

年度

副总经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

监督下属公司各项管理制度的完善性

使管理制度的不断完善

定义：

各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[]条；或为[否决性指标]

工作记录

年度

2

向上级汇报集团重大事情的及时性

为上级决策提供信息

定义：

对公司重大事情汇报发生遗漏的次数不超过[]次

工作记录

年度

3

监督下属公司经营计划落实的效果

确保各项经营计划落到实处

定义：

逐条核实计划是否按时完成。

完成的工作项数占计划的工作总项数比例不小于[]%

工作记录

年度

4

人力资源工作管理的有效性

结合集团的实际情况，调动员工的工作积极性

定义：

对集团人力资源的定岗定编、绩效考核、薪酬管理工作进行动态调整，员工满意度不低于[]%；

工作记录

年度

5

行政后勤管理工作的有效性

定义：

行政后勤工作出现失误的次数不超过[]次

工作记录

年度

6

协调集团各部门之间关系的有效性

促进集团各部门之间的有效沟通协作

定义：

集团各部门之间由于关系沟通问题出现工作脱节的事故不超过[]次

工作记录

年度

计划财务部绩效考核指标

计划财务部经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

融资能力

筹措资金额度的恰当性

定义：

实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；

资金筹措的及时性：

定义：

筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%）

财务报表、工作记录

年度

2

部门费用控制

部门费用和预算的差额：

定义：

[N2/N1]*100%

N2=费用差额；N1=预算费用

工作记录、管理报表

月度

3

财务报表完成的及时性

财务报表及时完成的情况：

定义：

缺少的报表数不超过（）份。

定义：

延迟的天数不超过（）天。

（各占50%）

工作记录

月度

4

财务报表完成的准确性、规范性

财务报表的准确、规范情况：

定义：

出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次

工作记录

月度

6

财务档案资料保管的完整性

保证文件、资料等档案的完整

定义：

文件、资料等档案的缺失件数不超过[]件，或为[否决性指标]

工作记录

月度

9

重要问题汇报的及时性

定义：

重要问题汇报延迟天数

工作记录

月度

10

税务筹划效果

定义：

充分利用国家政策享受的税收优惠数额。

定义：

发生税务纠纷，被处罚的次数。

，或为[否决性指标]

工作记录

年度

11

财务信息有效性、及时性

定义：

信息延迟的不超过（）天（权重30%）

定义：

信息出现错误、遗漏及不规范次数。

（权重70%）

工作记录

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

13

部门工作计划完成情况

定义：

部门计划是否按时完成，计划执行的效果。

工作计划、工作总结、通知

月度

14

财务规章制度的规范性和适用性

财务管理制度是否系统、规范。

定义：

财务管理制度的可操作性。

工作计划、工作总结、通知

年度

15

财务分析质量

对预算执行和经营结果进行分析：

定义：

分析结果对决策和经营支持的效果。

工作记录、工作总结

月度

会计岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

财务报表、管理报表完成的及时性

财务报表及时完成的情况：

定义：

缺少的报表数不超过（）份。

定义：

延迟的天数不超过（）天。

（各占50%）

工作记录

月度

2

财务报表、管理报表完成的准确性、规范性

财务报表的准确、规范情况：

定义：

出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次

工作记录

月度

3

记帐凭证编制的正确性

定义：

凭证编制出现错误的次数不超过（）。

工作记录

月度

4

凭证编制和登帐、结帐的及时性

定义：

延迟的天数不超过（）次。

工作记录

月度

5

发票开具的准确性

定义：

出现错误次数不超过（）次。

工作记录

月度

6

财务预算准确度

财务预算的准确性：

定义：

[（N2-N1）/N1]*100%

N2=实际财务金额N1财务预算金额

财务管理报表

月度

7

现金流预测准确性

财务预测的准确性：

定义：

[（N2-N1）/N1]*100%

N2=实际现金流金额

N1财务预算现金流金额

财务管理报表

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

8

财务资料整理的规范性和完整性

定义：

财务资料的整理是否完整、规范。

稽核报告、工作总结、通知

月度

9

公司预算编制质量

公司预算项目的全面性。

定义：

预算目标是否有详实的数据支持。

工作总结、工作记录

年度

出纳岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

现金收支准确度

现金收支的差错情况：

定义：

现金收支差错次数不超过（）次

审计报告、工作记录、对帐单

月度

2

库存现金保管安全性

定义：

差错次数，出现问题隐患次数不超过（）次

工作记录、现金盘点表

月度

3

记账工作及时性

保证记账工作按时完成：

定义：

现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（）天

工作记录

月度

4

工资发放工作的准确度

定义：

出现差错的次数不超过（）次

工作记录

月度

5

库存现金额度的适当性

定义：

超过规定库存现金额的次数不超过（）次

工作记录

月度

6

现金挪用

定义：

是否出现挪用现金现象：

为[否决性指标]

工作记录、现金盘点

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

7

现金报销工作满意度

现金报销工作服务质量：

定义：

报销人是否满意度

工作计划、工作总结、通知

月度

审计监察部绩效考核指标

审计监察部审计经理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

审计报告的准确、规范性

内部审计工作报告内容的准确、规范情况：

定义：

出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次。

工作记录

月度

2

部门费用控制

部门费用和预算的差额

定义：

[N2/N1]*100%

N2=费用差额；N1=预算费用

工作记录

月度

3

审计计划完成的及时性

定义：

计划完成延迟的天数不超过（）天

工作记录

月度

4

审计监核质量

定义：

因审计监核所减少的损失额超过（）万元

工作记录

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

5

部门工作计划完成情况

定义：

部门计划是否按时完成，计划执行的效果。

工作计划、工作总结、通知

年度

6

审计规章制度的规范性和适用性

审计管理制度是否系统、规范。

定义：

审计管理制度有没有操作性。

工作计划、工作总结、通知

年度

7

审计工作底稿的规范性

定义：

审计工作底稿对审计结论的支持力度

工作总结、工作记录

年度

8

审计报告对管理的促进作用

定义：

是否对公司内部控制的改进和执行有作用

工作总结

年度

审计岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

审计方案的可操作性

定义：

实际执行和方案设计的偏差数不超过（）次

审计工作底稿

月度

2

审计计划完成的及时性

定义：

延迟的天数不超过（）天

工作记录

月度

3

审计报告的准确、规范性

内部审计报告内容的准确、规范情况：

定义：

出现遗漏、错误、不规范次数

工作记录

月度

4

审计建议效果

定义：

被被审计单位采纳的件数超过（）件

工作总结、工作记录

月度

5

审计档案资料保管的完整性

保证文件、资料等档案的完整：

定义：

文件、资料等档案的缺失件数不超过[]件，或为[否决性指标]

工作记录

月度

6

审计档案保密的安全度

加强档案的安全保密工作

定义：

是否出现档案泄密事件；为[否决性指标]

工作记录

月度

7

审计监核质量

因审计监核所减少的损失额超过（）万元

工作记录、工作总结

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

8

审计报告对管理的促进作用

是否对公司管理的改进和执行有作用

工作总结

月度

人力资源部绩效考核指标

人力资源部经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

人力资源部工作的计划性

提高人力资源部工作开展的有序性

定义：

有无年度、月度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

工作记录

月度

2

人力资源部工作计划的完成率

确保人力资源部各项工作计划制定的成效

定义：

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

工作记录

月度

3

各项人力资源管理制度的全面性与可行性

保证人力资源部各项管理制度的顺利实施

定义：

各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[]条

工作记录

月度

4

工作分析、职位评估与定岗定编工作的科学性、合理性

结合集团的实际情况，调动员工的工作积极性

定义：

员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满意度不低于[]%，或出现不合理之处不超过[]处

工作记录

月度

5

对集团重大人事问题决策的参与程度

促进集团重大人事问题的科学决策

定义：

对集团重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于[]条

工作记录

月度

编号

GS

GS定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

7

人力资源有关报告、信息的质量

集团领导对所提交的报告提出意见的条数不超过[]条（50%）

被集团采纳的信息条数不少于[]条（50%）

人力资源报告

年度

招聘培训岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

人力资源需求预测的准确性

确保满足人力资源需求，

上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

工作记录

月度

2

员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性

保证科学选人，正确用人

定义：

在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超过[]次

工作记录

月度

3

培训需求预测的准确性

确保对最大限度地满足培训需求

定义：

培训需求预测与实际培训差别不高于[]%

工作记录

月度

4

培训工作计划的完成率

确保集团年度或短期培训工作计划制定的成效

定义：

逐条核实计划是否按时完成。

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

工作记录

月度

5

岗位培训标准的合理性

提升岗位培训的质量

定义：

岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过[]条

工作记录

月度

6

培训评估工作的及时性

提高培训管理水平

定义：

培训结束后未及时组织培训评估调查并提交培训总结的次数不超过[]次

工作记录

月度

薪酬考核岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

岗位综合考核表填写的有效性

确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表

定义：

各部门填写的岗位综合考核表的差错率不超过[]%

工作记录

月度

2

集团员工绩效考核工作的及时性

保证员工的绩效考核工作如期完成

定义：

员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过[]次

工作记录

月度

3

薪酬、福利发放办法与集团激励目标的一致性

实现集团对拟激励重点进行有效激励

定义：

部门经理对薪酬及福利发放办法提出意见的条数不超过[]条

工作记录

年度

4

集团员工工资表编制的准确度

保证准确地发放员工薪酬

定义：

所编制的工资表出现错误的次数不超过[]次

工作记录

月度

5

核定各项保险基数的准确性

避免各项保险基数出现错误

定义：

核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过[]次

工作记录

月度

6

审核集团员工出勤及各种休假情况的有效性

准确记录员工的出勤及各种休假情况

定义：

审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过[]次

工作记录

月度

综合事务部绩效考核指标

综合事务部经理绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

部门工作的计划性

保证部门工作的计划性、有序性

定义：

上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处

工作记录

年度

2

部门工作计划完成率

确保部门工作目标的有效实现

定义：

已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%

工作记录

月度

3

部门预算的控制

在圆满完成任务的基础上为集团节省资金

定义：

部门实际费用与预算的差异控制在[]%之内

财务报表

月度

4

对部门内其他成员的指导力度

保证部门工作的有效性

部门内成员工作目标的完成率不低于[]%

工作记录

月度

5

制定集团信息化管理规划的合理性

提高集团信息应用化水平

定义：

规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处

工作记录

年度

6

后勤管理工作的有效性

提供后勤保障

定义：

因后勤管理不善而被收到别的部门投诉的次数不超过[]次

工作记录

月度

行政后勤岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

公文起草的及时性和准确性

提高公文质量

定义：

没有按时起草好公文的次数、公文出错次数总共不超过[]次

工作记录

月度

2

会议纪要制作的及时性和准确性

通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容

定义：

没有按时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过[]次

工作记录

月度

3

日常文书工作的准确性、及时性

提高文书管理的水平

定义：

文件的传递催办失误次数不超过[]次

工作记录

月度

4

对非生产用固定资产管理的妥善性

防止非生产性固定资产的流失

定义：

非生产性固定资产流失发生次数超过[]次

工作记录

月度

5

印章、介绍信使用的准确性、合理性

严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生

定义：

印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过[]次；或为否决性指标

工作记录

月度

信息管理岗绩效考核指标

编号

KPI

KPI定义/公式

考核权重

信息来源

考核周期

1

提出集团信息化管理规划建议的合理性

提高集团信息应用化水平

定义：

规划在执行过程中出现的不合理现象不超过[]处

工作记录

年度

2

集团应用软件系统开发与应用的及时性、有效性

保证集团工作的计划性、有序性

定义：

提出应用软件系统开发的可行性报告不少于[]次

工作记录

年度

3

计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性

确保信息网络的畅通

定义：

对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过[]次

工作记录

月度

4

集团网站建设规划的创新性、完整性

建立信息丰富的集团网站，加大与公众的交流

定义：

集团网站规划执行中重大不合理之处不超过[]处

工作记录

月度

5

集团网页信息的丰富性、更新的及时性

及时向外发布集团最新动向，提高浏览的新颖度

定义：

每天都要更新，未有更新的天数不超过[]天

工作记录

月度

6

集团计算机应用及网络培训的经常性、有效性

全面提高集团员工的计算机应用水平及网络知识水平

定义：

组织培训每年不少于[]次，受训员工的满意率不低于[]%（两者权重各占50%）

工作记录

月度

绩效考核指标说明

1、关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与企业战略目标导向和支撑的关系。

2、根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。

3、KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。

4、工作目标设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键

绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，确保KPI指标的顺利实现。

工作目标设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识，从而更加全面反映员工的工作表现。

5、在不同阶段，以及在A控股进行战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改进、不断完善的动态过程。

6、KPI和GS评价的基准分数是100分。

7、KPI和GS的主要评价标准是质量、时间、成本、数量等。

8、对KPI和GS进行定量计算的考核权重见《绩效管理报告》