三星乡度部门决算情况说明模板文档格式.docx

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收支较上年决算数增加2172.33万元、增长127.17%，主要原因是县级部门拨款增加，工资上涨、各项费用增加、项目增加。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计3921.85万元，较上年决算数增加2172.33万元，增长127.17%，主要原因是县级部门拨款增加。

其中：

财政拨款收入3525.29万元，占89.89%，政府基金收入396.56万元，占11.11%。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计3921.85万元，较上年决算数增加2172.33万元，增长127.17%，主要原因是工资上涨、各项费用增加、项目增加。

基本支出713.90万元，占18.2%；

项目支出3207.95万元，占81.80%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入3525.29万元，较上年决算数增加1807.37万元，增长105.21%。

主要原因是县级部门拨款增加。

较年初预算数增加2671.83万元，增长313.06%。

主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出3525.29万元，较上年决算数增加1807.37万元，增长105.21%。

主要原因是工资上涨、各项费用增加、项目增加。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出664.14万元，占18.84%，较年初预算数减少93.61万元，下降12.35%，主要原因是减少对一般公共服务支出，集中力量脱贫攻坚。

（2）文化体育与传媒支出49.31万元，占1.4%，较年初预算数增加41.06万元，增长497.69%，主要原因是加大对农村文化支出，加强农村综合文化广场德建设。

（3）社会保障与就业支出117.06万元，占3.32%，较年初预算数增加91.46万元，增长357.26%，主要原因是加大对社会保障与就业的投入，比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

（4）医疗卫生与计划生育支出19.03万元，占0.54%，较年初预算数增加16.61万元，增长87.28%，主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入，医疗保险上调。

（5）节能环保支出79.79万元，占2.26%，较年初预算数增加69.79万元，增长697.9%，主要原因是项目增加，比如农村环境综合整治。

（6）城乡社区支出17.6万元，占0.5%，较年初预算数增加17.1万元，增长3420%，主要原因是加大对农村垃圾收运、市政管理的投入。

（7）农林水支出1368.42万元，占38.82%，较年初预算数增加910.89万元，增长199.08%，主要原因是农业、林业、水利等相关项目的投入增加。

（8）交通运输支出968.78万元，占27.48%，较年初预算数增加913.56万元，增长1654.40%，主要原因是公路建设项目的增加。

（9）资源勘探信息等支出1.69万元，占0.05%，与年初预算数一致。

（10）国土海洋气象等支出30万元，占0.85%，较年初预算数增加30万元，主要原因是年中有追加指标。

（11）住房保障支出209.01万元，占5.93%，较年初预算数增加182.24万元，增长680.76%，主要原因是项目增加，年中有追加指标。

（12）粮油储备物资支出0.46万元，占0.01%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3525.29万元。

人员经费558.81万元，较上年决算数增加或218.64万元，增长28.56%，主要原因是人员新增、工资调整、事业绩效等。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费155.09万元，较上年决算数增加94.51万元，增长156.01%，主要原因是人员新增，公用经费增加。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余396.56万元，年末结转结余0万元。

本年收入396.56万元，较上年决算数增加364.96万元，增长1154.92%，主要原因是主要原因是年中有追加指标。

本年支出396.56万元，较上年决算数增加364.96万元，增长1154.92%，主要原因是项目增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.43万元，较年初预算数减少1.17万元，下降7.5%，主要原因：

一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

较上年支出数减少0.05万元，下降0.34%，主要原因：

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费9.29万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

费用支出较年初预算数增加2.39万元，增长34.64%,主要原因是2018年扶贫任务中，业务多，公务车使用时间多。

较上年支出数减少0.04万元，下降0.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.14万元，主要用于接待主要接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

费用支出较年初预算数减少3.56万元，下降40.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

。

较上年支出数减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为2辆；

国内公务接待201批次1200人，其中：

国内外事接待201批次，1200人。

2018年本部门人均接待费42.84元，车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数增加17.62万元，增长29.18%，主要原因是人员增加，会议、培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额1.27万元，其中：

政府采购货物支出1.27万元、主要用于采购电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

本部门未开展此项工作。

（二）绩效目标自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：

指单位当年结余的分配情况。

根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

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