上海四新经济重点领域发展导向.docx

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上海四新经济重点领域发展导向

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）接待、处理残疾人来信来访。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区残疾人联合会部门决算包括：

上海市嘉定区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市嘉定区残疾人联合会（本级）

上海市嘉定区残疾人劳动服务所

第二部分上海市嘉定区残疾人联合会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

13,439.01

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

394.23

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13,752.95

九、医疗卫生与计划生育支出

25.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

51.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

13,833.24

本年支出合计

13,829.30

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

7.17

年末结转和结余

11.11

总计

13,840.41

总计

13,840.41

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

13,833.24　

13,439.01　

394.23　

208

社会保障和就业支出

13,756.22

13,361.98

394.23

208

残疾人事业

13,756.22

13,361.98

394.23

208

行政运行

250.71

208

残疾人康复

678.92

208

残疾人就业和扶贫

4,870.21

4,759.24

110.97　

208

残疾人体育

122.71

107.71

208

其他残疾人事业支出

7,833.65

7,565.39

268.26　

210

医疗卫生与计划生育支出

25.26　

210

医疗保障

25.26　

210

行政单位医疗

12.63

210

事业单位医疗

12.63

221

住房保障支出

51.76

221

住房改革支出

51.76

221

住房公积金

22.71

221

购房补贴

29.05

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

13,829.29　

616.91　

13,212.38　

208

社会保障和就业支出

13,752.95

540.57

13,212.38　

208

残疾人事业

13,752.95

540.57

13,212.38　

208

行政运行

249.52

208

残疾人康复

678.92

208

残疾人就业和扶贫

4,870.21

208

残疾人体育

122.71

208

其他残疾人事业支出

7,831.58

291.05

7,540.53

210

医疗卫生与计划生育支出

25.26　

210

医疗保障

25.26　

210

行政单位医疗

12.63

210

事业单位医疗

12.63

221

住房保障支出

51.08

221

住房改革支出

51.08

221

住房公积金

22.03

221

购房补贴

29.05

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

13,439.01　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

13,358.72　

九、医疗卫生与计划生育支出

　25.26

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　51.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

13,493.01　

本年支出合计

13,435.06　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

11.11　

一般公共预算财政拨款

7.16　

政府性基金预算财政拨款

总计

13,446.17　

总计

　13,446.17

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

13,358.71

540.57

12,818.14

208

残疾人事业

13,358.71

540.57

12,818.14

208

行政运行

249.52

208

残疾人康复

678.92

208

残疾人就业和扶贫

4,759.24

208

残疾人体育

107.71

208

其他残疾人事业支出

7,563.32

291.05

7,272.27

210

医疗卫生与计划生育支出

25.25

210

医疗保障

25.26

210

行政单位医疗

12.63

210

事业单位医疗

12.63

221

住房保障支出

51.08

221

住房改革支出

51.08

221

住房公积金

22.03

221

购房补贴

29.05

合计

13,435.06

616.91

12,818.14

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

476.94

301

基本工资

59.16

301

津贴补贴

152.62

301

奖金

15.52

301

其他社会保障缴费

12.62

301

伙食补助费

15.15

301

绩效工资

99.70

301

机关事业单位基本养老保险缴费

49.34

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

72.80

302

商品和服务支出

85.97

302

办公费

3.46

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.48

302

电费

7.46

302

邮电费

0.87

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.74

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.42

302

公务接待费

0.85

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.65

302

福利费

3.58

302

公务用车运行维护费

2.68

302

其他交通费用

7.09

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

44.65

303

对个人和家庭的补助

53.99

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

22.03

303

提租补贴

303

购房补贴

29.05

303

其他对个人和家庭的补助支出

2.91

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

616.91

530.93

85.97

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

39.47

5.8

3.53

2.8

2.68

2.8

2.68

0.85

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区残疾人联合会

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入总计为13,840.41万元、支出总计为13,840.41万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加5,883.55万元。

主要原因：

年内新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

二、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度收入合计13,833.24万元，其中：

财政拨款收入13,439.01万元，占97.15%；其他收入394.23万元，占2.85%。

三、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度支出合计13,829.29万元，其中：

基本支出616.91万元，占4.47%；项目支出13,212.38万元，占95.53%。

四、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度财政拨款收支总决算13,833.24万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,876.38万元和5,904.18万元，增长73.85%和73.80%。

主要原因：

新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

五、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，占本年支出合计的97.14%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,810.31万元，增长76.20%。

主要原因：

新增困难残疾人生活补贴和残疾人护理补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出13,435.06万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）13,358.71万元，占99.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.25万元，占0.18%；住房保障支出（类）51.08万元，占0.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,663.99万元，支出决算为13,435.06万元，完成年初预算的98.32%。

决算数小于预算数的主要原因：

年初根据政策情况编制预算，实际支出与预算略有差异，残疾人数有增减变化。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）249.52万元。

主要用于：

本单位人员经费，公用经费等支出。

年初预算为247.42万元，支出决算为249.52万元，完成年初预算的100.84%。

决算数大于预算数的主要原因：

公务员工资结构改革。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）678.92万元。

主要用于：

残疾人各项康复服务，如各类职业康复、阳光心园、建设残疾人辅助器具服务社、0-16岁以下残疾儿童康复救助、送康复服务上门等。

年初预算为1,017.7万元，支出决算为678.92万元，完成年初预算的66.71%。

决算小于预算数的主要原因：

年中由于部分政策调整，具体实施人数低于预计数等原因进行了预算调减。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4,759.24万元。

主要用于：

各种类型残疾人培训费、稳定和促进残疾人劳动扶持补贴、扶贫基地、阳光之家、阳光基地等。

年初预算为3,136.67万元，支出决算为4,759.24万元，完成年初预算的151.73%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中新增残疾人生活补贴和护理补贴两项福利政策，调增预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）107.71万元。

主要用于：

各类残疾人体育活动，如全国特奥日、参加市各级比赛等。

年初预算为112.95万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的95.36%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据实际情况执行。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7,563.32万元。

主要用于：

信息化建设、公益性服务项目、残疾人事业宣传等。

年初预算为9,108.16万元，支出决算为7563.32万元，完成年初预算的83.04%。

决算数小于预算数的主要原因：

因文艺活动执行情况和托养服务人数低于预期等因素，进行了预算调减。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.63万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

年初预算为11.88万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的106.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

社保基数调整后医疗保险缴费提高。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.63万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.03万元。

主要用于：

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出及购房补贴。

年初预算为13.96万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的157.80%。

决算数大于预算数的主要原因：

按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.05万元。

主要用于：

本单位公务人员购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为29.05万元。

主要原因：

按照国家市有关政策以及实际执行情况，年内进行预算调增。

六、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出616.90万元，包括人员经费530.93万元，公用经费85.97万元。

基本支出中：

1、工资福利支出476.94万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出85.97万元，主要用于：

办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出53.99万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于上海市嘉定区残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.8万元，支出决算为3.53万元，完成预算的60.86%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算的95.71%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的28.33%。

2016年度“三公”经费支

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