项目管理手册07Word格式.docx
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接收方
1
监理方
监理大纲监理规划监理实施细则
收到中标通知书后一个月内
监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表
甲方
2
安全文明检查报告
每月30日
按照国家有关评分表格（需提交电子版）
3
监理月报
每月1日出上月
按市建设档案文件格式（需提交电子版）
4
监理月度考核
监理月度考核数据记录表、监理月度考核评议表
5
工程周例会会议纪要
每周会后3日内
监理工程例会会议纪要（需提交电子版）
6
监理服务费申报表
每双月30日
监理服务费申报表
7
首次设计图纸交底问题
接到中标通知书4周内
设计图纸问题汇总表
（2日内完成汇总交甲方）
施工方进场须知速查表
施工方
施工组织设计（含现场安全文明方案）
收到中标通知书1月内
施工组织设计审批表
监理方（转发甲方）
首次设计图纸交底问题
监理方（2日内完成汇总交甲方）
总进度计划
进场后30日内
总施工进度计划表
（需提交电子版）
甲供材料需计划
进场后1个月内
甲供材料进场计划表
周报表（含周进度计划）
每周四下午5点前送到
周例会汇报资料
月进度计划
每月25日
采用Project编制并融入各分包计划
（3日内审批并提交甲方）
工程进度款
（含变更签证部分）申请表
每月25日
进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款明细表月度完成工程量预算书月度预算甲供材清单月形象进度确认单月水电费一览表已审定变更签证申报汇总表变更签证单（复印件）
监理方（3日内审批并提交甲方）
8
甲供材料采购进场申请
每月1日提交下个月材料计划
甲供材料、设备进场计划表
监理方（3日内审批并提交甲方）
9
签证
完成签证工作内容后15日内
增加工程现场签证单（附工作联系单、设计变更单）
10
紧急事件
立即通知
无
监理方（事后将专项报告交甲方）
11
甲供材料结算
竣工验收后1周内交
甲供材料结算表
甲方材料部
12
工程竣工结算
竣工资料移交后1月内
工程结算审核条件表工程结算资料移交清单结算款申请封面结算款目录工程量及单价表格（分合同内与合同外）
（1周内审核完毕交甲方）
甲方进场须知速查表
监理工作月度检查
每月5日
在建工程建设监理工作质量评分检查表监理月度考核汇总表
电话通知
其它往来文件
随时
工作联系单工程违约索赔通知单设计变更现场签证单奖励通知单扣款通知单
合作方
备注：
以上甲方指甲方项目部，项目部和集团公司之间往来通过工程问题审批单报送。
第三部分：
质量管理
一、质量管理的原则
施工方及监理方应严格按照国家及地方相关规范进行施工及监理工作。
二、关键环节专项方案制度
1、针对关键环节，应在施工开始前制定专项方案，包括：
1）地下室、卫生间及屋面防水专项方案
2）外窗防渗漏方案
3）外墙保温及涂料施工方案
4）50线及标高控制方案
5）地面垫层施工方案
6）砖墙与混凝土交接处抗裂缝专项方案
7）室内外回填土方案
8）其他甲方或监理认为需要的方案
2、以上专项方案经监理方审批，报甲方备案后（见附表二）实施，监理方对专项方案的实施全程监督。
三、样板先行制度
1）乙供材定样
A．乙供材的定样范围如下：
防水材料、PPR＼UPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、
楼梯扶手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。
B．乙供材的定样程序
材料使用前45日，施工方报送材料样品及相关资料至监理，监理方须在材料使用前1个月将材料样品及相关资料报送甲方项目部。
经监理、甲方项目部确定的材料，由施工方将材料样品及相关资料封样后报送监理方，作为检查施工时的对照样板及甲方项目部抽查施工时的样板。
2）施工样板的确定
A．施工样板的范围
工序样板确认单
样板名称
样板实施时间
样板要求
水电预埋工程
一层施工时
符合图纸要求，及现场实际情况
砌体工程
主体施工到总层高的1/4高度时
满足设计要求
结构洞处防裂缝
抹灰施工前一个月
解决裂缝问题
抹灰工程
砌体施工到总层高的1/4高度时
门窗留洞收口
门窗留洞施工前一个月
管道井安装
管道井安装前一个月
卫生间防水工序
卫生间防水施工前一个月
满足防水功能使用要求
楼地面垫层
楼地面垫层施工前一个月
地埋管铺设
楼地面垫层施工到总层高的1/4高度时
门框施工
楼地面施工完成前一个月
满足使用和设计要求
门窗塞缝
门窗塞缝施工前一个月
满足设计要求，防止出现瞎缝导致外窗漏水
楼梯栏杆
楼梯间抹灰完成前一个月
外墙施工
主体施工到12层时
满足后道工序施工要求（垂直，平整达到国标）
外墙保温
外墙保温施工前一个月
确定细部节点做法，满足设计要求
防水堵洞节点处理
防水堵洞施工前一个月
确定防水堵洞做法，满足设计要求
屋面工程
屋面施工前一个月
确定细部做法，满足设计要求
女儿墙根部处理
女儿墙施工前一个月
确定做法，满足设计要求
出屋面套管根部
出屋面套管施工前一个月
满足设计要求，不渗水
天沟
天沟施工前一个月
落水斗
落水斗施工前一个月
单元入口门厅
单元入口门厅施工前一个月
满足设计要求，防止门厅下沉
下水管走向
下水管施工前一个月
满足设计和现场实际需求
厨卫洁具管道安装
厨卫洁具管道安装前一个月
满足设计和使用要求，确定细部做法
交房样板
主体完成前一个月
满足设计和使用要求
B．施工样板程序
施工方按照以上样板范围及时间要求，在甲方项目部指定区域完成工序施工样板，经监理方审核后提交甲方项目部审核，审核后方能进行大面积施工。
甲方项目部负责样板的审核组织工作，必要时可邀请甲方总工办、采购部、合约预算部等相关部门参与，并填写审核记录（见附表三）。
监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查，并按样板要求的标准进行抽检。
四、一户一档，逐户验收制度
1、控制要求和方法
1）施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100％实测实量并建立分户／分层实测档案。
2）监理方对施工方实测数据按不低于50％的比例进行复测；
甲方项目部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30％的比例进行复测；
应将经监理及甲方相关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参考依据。
3）各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
4）同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。
5）同一标段内根据各楼栋进度，在实测前要求对已拆完模板清理完成，楼层50线放线至每个混凝土墙面。
6）根据楼层结构平面图，实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测量，记号笔标示，结果上墙。
监理方随机抽取50％，若出现问题，由监理方出具整改通知单和处罚单，要求施工方按规定期限整改，监理方复查并将不合格部位的二次抽查率上升到70％。
甲方项目部复核监理方的30％，若出现问题，由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通知单，要求监理方督促施工方落实整改，并进行二次复核，对监理方的复核率上升至5O％。
施工方、监理方及甲方项目部应分别填写“实测实量验收检查表”（见附表四）以上具体操作细节参照“一户一档实测实量操作手册”要求。
（见附录三）
2、基本原则
1）随机原则：
各实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。
2）可追溯原则：
对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
3）完整原则：
同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。
4）效率原则：
选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。
5）真实原则：
测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。
五、工序交接、工序质量跟踪制度
1）根据以往项目管理中发生频次最高，对后续工序影
响较大的因素考虑，建立以下19项工序质量跟踪卡和10项
工序交接卡：
（见附表五）
工序质量跟踪卡：
轴线控制、主体质量、砌体工程、屋面、卫生间防水工程、管井土建与安装工作面交接、楼地面垫层、地埋管与地面垫层后补沟、槽墙面粉刷、铝合金门窗（施工准备）、铝合金门窗（框安装）、铝合金门窗（玻璃、窗扇及五金配件安装）、外墙保温工程、管道安装、管道试验、通风安装、电气穿线、开关面板安装、相序绝缘电阻测试、配电箱安装。
建设单位与三通一平单位场地移交、三通一平单位与桩基单位场地移交、总包单位场地移交、总包洞口与铝合金移交、框安装与总包收口、室内电梯安装、总包及电梯单位与公共部分装修工作面移交、总包与室外总体场地移交、室外总体与景观场地移交。
2）工序质量跟踪卡填写说明
A．“检查人”由专业监理工程师签字，“受检查人”由施工单位签字确认，“验证人”由专业监理工程师签字，建设单位专业工程师确认。
B．检查时没有质量问题的“跟踪卡”，“意见”及“复查”栏不填写；
“结果判定”栏符合要求打√，不符合打×
，未涉及检查项打／；
如“复查”栏中存在未闭合的问题，由专业工程师重新填表并督促落实。
C．“跟踪卡”一式三联。
D．各专业监理工程师对工序质量检查，发现质量问题发施工方一联要求整改，同时通报甲方专业工程师。
E．整改完毕后专业监理工程师进行复查。
同时通报甲方专业工程师验证。
验证后，监理工程师三个工作日完善“质量交接卡”，一联自存，一联报甲方项目部。
F．所有跟踪卡由各标段专业工程师个人分类保管。
G．施工单位整改未完成不得进入下道工序施工。
3）工序交接卡填写说明
A．“交接人”由移交单位负责人签字，“接收人”由接收单位负责人签字，监交人由专业监理工程师签字。
B．移交时没问题在“意见”栏不填写；
。
如发现问题由专业监理工程师重新填表并督促落实。
C．工序质量交接卡由专业监理工程师填写完成后，到建设方项目部备案。
六、支持文件
附录三：
一户一档实测实量操作手册
附表二：
关键环节专项方案备案表
附表三：
样板审核记录表
附表四：
实测实量验收检查表
附表五：
工序质量（跟踪）交接卡
第四部分：
进度管理
一、计划的编制
1、总包单位进场后一个月依据合同编制总计划，按单体楼用project格式进行申报，符合合同工期，同时结合总计划上报材料（设备）进场计划、劳动力计划、施工大型设备（机具）进场计划、主要分包进场计划。
总计划经甲方审批后作为履约保证金退还依据。
2、每月25日前申报下月月度施工进度计划（细化到周），每月1日申报下月甲供材料（设备）进场计划，由甲方项目部进行初审，月度施工计划应符合项目总计划要求，应明确人员、机械、材料、施工方案等相应的完成时间及数量，作为保证施工计划完成的措施。
根据月进度完成情况填写进度款支付申请表及履约保证金返还申请表。
3、每周例会前上报本周计划，周计划应符合项目月度计划要求，如滞后应有相应赶工措施。
二、计划的检查与纠偏
1、监理方每周进行周检查，每月进行月度检查，甲方每月进行一次全面检查，填写进度计划检查表。
（见附表六）
2、监理方每周都要连续检查施工方的施工进度，并与周进度计划进行对比、分析。
实际进度滞后，要分析其产生偏差的原因并要求施工方及时纠正并提出赶工措施，必要时可下发监理工程师通知单。
3、监理方每月30日组织施工方进行月度检查，检查完后召开月度总结会，提出上月问题及下月要求，公布当月对各施工方的处罚。
处罚标准参见附表七。
4、检查的主要内容和施工方上报的施工进度、赶工措施方案主要从以下几个方面考虑：
1）施工方管理人员的配置是否合理，管理人员的管理水平、协调能力、技术水平能否满足项目管理要求。
2）劳动力配置是否合理，其工作能力能否满足方案需要。
3）施工设备能否满足施工需要，工作状态是否良好。
4）材料供应是否符合施工进度的要求。
5）施工方案及技术方案是否合理。
6）施工工艺及工序安排是否合理。
7）是否存在天气条件和民扰等因素的影响。
三、支持文件
附表六：
月（周）进度计划检查表
附表七：
处罚标准
第五部分：
安全文明施工管理
一、安全文明专项方案的审批
施工方进场7日内须上报施工总平面布置，整体项目的安全文明专项方案及安全应急救援预案随施工组织设计一起经监理方及甲方审批后上报，审批表见附表八。
二、安全文明施工的具体要求
1、工地围墙
如在市区主要路段应符合当地有关规定，围墙的宣传策划由甲方统一制定要求或设计。
实施时间：
总包进场前开始实施。
工地围板、建筑物如需展示宣传信息，由各合作方根据相关规定设计，交甲方审批后制作。
2、施工入口
施工入口形象要求：
入口形象应符合政府有关要求，并报甲方审核。
大门口必须作硬地处理，车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟，沉砂池，保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。
出入口处须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员应佩戴证件才许进入工地。
门卫岗亭应悬挂经甲方项目部经理批准的“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。
施工现场大门采用有门柱式的双开大门，规格：
门宽≥6000mm，高度≥2000mm，门扇等分，其中一扇设1600mm×
800nlm人行小门。
门柱截面积建议采用500mmx500mm，高度2500mm，其中柱帽高200mm。
材质：
大门采用金属角钢做框，做除锈处理，双面包镀锌铁皮。
洗车台：
大门口设置洗车台及污水沉淀池，工地内排水系统畅通。
限高架：
按照政府有关部门规定执行。
六牌一图：
按要求制作，齐全整洁。
标牌尺寸：
标牌应设置为长方形，最小尺寸为1800mm×
900nlm，可选用钢管和角钢支撑，或镶嵌于墙体内。
标牌的材质：
项目面板采用有机板，框采用铝合金或不锈钢。
道路硬化：
工程临时道路全部用100mm厚以上砼硬化地坪，
保证平坦、整洁；
并对道路以色标标明，严禁物料随便侵占道路。
从大门进入，为一条砼主干道，主、附楼之间为4—6m宽的砼施工道路，整个施工现场砼硬地坪连通，形成网络。
所有材料堆放处及加工场所均为混凝土硬地坪，生活区也全部为砼硬地坪。
3、临建要求
卫生间：
墙、地面贴瓷片，需配备冲洗设备、洗手台、化粪池、灭蝇器等，管理制度上墙。
厨房：
墙、地面贴瓷片，需配备抽油烟机、消毒柜、防鼠防蝇设施，做到食品生熟分区存放，操作人员持有健康证，管理制度上墙公示。
办公区：
必须采用新建房，办公室地面必须为瓷砖或地板革，墙面内外刷涂料，需配备电话、网络、传真，室外绿化、硬化到位。
生活区：
必须采用新建房，严禁采用通铺，其他按省级文明工地要求配置。
料场：
场地必须硬化，不同材料必须分开，材料必须标识明确。
垃圾台：
必须采用砖砌垃圾台带顶盖，垃圾管理制度必须经过甲方项目部审批。
加工车间：
场地硬化厚度不得小于15cm，所有进场的架管必须防锈刷漆，防护密闭网必须全新，管理制度及挂图必须新制并悬挂。
配电室：
地面必须硬化，配电室里的配电箱、柜、开关标识需清楚。
以上区域所有门必须油漆。
4、塔吊：
所有进场塔吊必须采用使用未超过5年的塔吊，且必须重新除锈刷漆，不得采用市质监站公布的不合格品牌塔吊，资料齐全真实。
5、垃圾：
总施工方必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各施工方需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总施工方负责日常的施工场地清理和垃圾外运，外运费用由总施工方承担。
6、脚手架：
脚手架必须采用满堂脚手架，加挂安全网，设置楼层分割和楼层号标识牌。
7、安全通道：
施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道，并悬挂相应警示标识牌。
8、封闭管理：
总施工方负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理；
施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板，生活区围板可采用砖砌筑围墙。
9、水电接驳：
甲方负责提供给总施工方施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；
总施工方负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和甲方审批通过后实施，进行现场布置；
各分包商进场的水电接驳从总施工方分配电箱和分支水管接驳，总施工方必须无条件提供给各分包商水电接驳口，各分包商安装水电表，费用按实际使用量加损耗结算，由总施工方收取。
10、运输设施：
总施工方按照合同条款，在运输设施（塔吊、提升架等）正常的使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。
11、责任：
总施工方对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总施工方的管理，总施工方有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚，（需报监理方和甲方）。
监理方负有检查和督促各施工方之责任。
12、危机处理：
当现场出现工伤或其它危机情况时，总施工方必须第一时间通报监理方和甲方，不得私自通知其它第三方，由监理方和甲方负责向上级报告，危机情况处理参照施工方的安全应急救援预案。
三、安全检查
1、每周由监理方组织对安全文明措施进行检查，检查结果在周例会中进行通报，发现问题及时向施工方下发整改通知单。
2、监理方每月组织施工现场所有施工方的现场安全文明大检查，时间为每月30日，监理方按照“项目安全文明施工管理月度检查评分表”（附表九）进行检查和评分，并提交检查报告和评分给甲方备档，对于连续两次检查得分低于60分的，监理将给予总施工方10000元的经济处罚。
在甲方、监理方规定的时限内未整改到位的，甲方有权要求停工整改，并由总施工方承担由此造成的一切损失及后果，检查内容见“在建工程总包单位工作质量评分检查表”（见附表十）。
处罚规定：
对违反现场安全文明管理规定的现象和行为，甲方有权视情节轻重给予50—50000元的经济处罚。
附表八：
安全文明专项方案审批表
附表九：
项目安全文明施工管理月度检查评分表
附表十：
在建工程总包单位工作质量评分检查表
第六部分：
材料供应管理
一、认质材料
1、材料的认质范围
2、
名称
防水材料
保温材料
涂料、油漆
木门、五金
栏杆、扶手
雨水管
公共部分装修材料
水表
卡箍
PPR管件
柔性铸铁管管件
转换接头
13
PVC排水管
14
管材转换接头
15
φ50以下阀门
16
预埋PVC电管
17
水泥
所有需要认质的材料（设备）由施工方在进场前45天前按设计要求向监理方提出认质申报表（见附表十二），注明名称、规格型号、品牌、产地、单位、数量并附上材料样品，交现场监理。
监理在3天内依据合同确认是否为认质材料（设备）且技术指标符合设计要求，监理审核后报项目部进行审定。
2、材料的认质程序
需认质材料的“材料（设备）认质确认表”（见附表十三）由项目部转发施工方，材料到场时施工方持“材料（设备）认质确认表”办理验收手续。
3、材料到场确认程序
认质材料到场后由监理方依照“材料（设备）认质确认表”的内容逐项核对，无误后签字确认报甲方项目部。
4、由于变更造成的新增乙供材料（设备）需要办理认质、认价手续，认质认价的材料（设备）由施工方在材料进场前45天前按设计要求向监理方提出“材料（设备）认质认价申报表’（见附表十四），附上材料样品，交监理方。
监理方在3天内依据合同确认是否为认质认价材料（设备）且技术指标符合设计要求，审核后报甲方项目部审定（见附表十五）。
5、暂定价：
由于不能确定的材料、设备专业工程的金额，需要办理认质、认价。
二、材料计划
1、编制
1）承包商在进场后30天内，向监理方提供“项目材料（设备）计划供应总表”（见附表十六），表中应明确项目所
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