三合一管理体系部门职责.docx

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某铝板带箔生产工厂三合一体系管理职责

2012-11-21

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5.1管理承诺

第五章管理职责

导入质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理层（包括总裁、总经理及各副总经理）作出的战略决策。

为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺：

——带领全公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系有效性。

5.1.1职责

最高管理者（总裁或总经理）负责履行管理。

5.1.2要求

最高管理者向所有顾客郑重承诺：

建立、实施、持续改进管理体系，并通过以下活动及其有效实施来提供证据：

a）不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识，利用培训、会议、宣传、文件等方式在员工中树立质量、环境、职业健康安全意识，确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性；

b）制定和批准管理方针和总管理目标，确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，明确对质量、环境、职业健康安全的追求；

c）按《管理评审控制程序》每年进行管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进管理体系的持续改进；

d）确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进管理体系的需求，以增强顾客满意所需资源的获得。

5.2顾客及相关方

5.2.1以顾客及相关方为关注焦点

最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则，以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。

5.2.1.1职责

最高管理者（总裁或总经理）负责管理。

5.2.1.2要求

确定顾客和相关方的需求和期望，在实施管理时，以增强顾客和相关方满意为目的，在制定管理方针和目标时，充分考虑顾客和相关方的要求和期望，确保满

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足顾客和相关方要求，以确保：

a）将顾客和相关方的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识别并满足顾客和相关方的要求，包括对产品的要求、过程的要求和质量、环境、职业健康安全方面的要求；

b）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定测量方法；

c）识别并确定顾客和相关方的要求，要在公司内部充分沟通，使所有的员工都能了解顾客和相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量、环境、职业健康安全方面的追求和方面，并为实现顾客和相关方要求作出努力；

d）公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题、环境因素、职业健康安全风险等活动中应充分考虑顾客和相关方的意见；

e）在开展上述活动时，必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；

f）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境、职业健康安全的规范要求，已建立的管理体系也应随之更新。

5.2.1.2最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面

意见的机制。

5.2.2环境因素及危险源辨识、风险评价和确定控制措施

5.2.2.1公司建立并保持《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识、风险评价以及控制措施策划管理程序》，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重要危险源并及时更新，建立《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》。

5.2.2.2各生产单位负责识别所属范围内的环境因素与危险源，将新增加的（或更新的）环境因素和危险源分别填入《环境因素排查表》和《危险源辨识与危险源评价一览表》。

5.2.2.3安环部负责组织各部门识别环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、危险源的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定

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重要环境因素、重要危险源。

5.2.2.4管理者代表批准公司重要环境因素和重要危险源清单。

5.2.2.5识别环境因素和危险源的必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产品或服务中的各个方面，包括公司活动自身的影响，以及相关方带来的环境因素和危险源。

5.2.2.6识别环境因素和危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

5.2.2.7识别环境因素时，还应对涉及下列方面予以考虑：

a）向大气的排放b）向水体的排放；c）噪声排放

d）废弃物管理；e）土地污染；

f）原材料与自然资源的使用；

g）其他当地环境问题和社区性问题。

5.2.2.8评价环境因素时应考虑：

a）环境影响的规模、影响程度、发生概率和发生/预防的可能性、

b）法规的符合性、有无监控措施和事故/投诉的情况等；

5.2.2.9在识别危险源时，应考虑：

a）常规活动（如正常的作业活动）和非常规活动（如临时抢修）；

b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

c）人的行为、能力和其他人为因素；

d）已识别的源于工作场外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e）工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f）工作场所内公司的内部设施或外界所提供的设施（包括租赁的、借用的设备和设施）可能造成的伤害。

g）本公司及其活动或材料的变更或计划的变更可能带来的危害；

h）职业健康安全管理体系的临时性变更及运行、过程和活动的影响带来的

危险源；

i）工作区域、过程、安装、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，是否与人的能力相适应而带来的风险。

5.2.2.10评价危险源时应考虑：

a）该项活动发生事故的可能性大小；

b）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

c）一旦发生事故造成的损失后果。

5.2.2.11本公司根据评价结果在制定采取风险控制措施计划时，遵循以下方面三大原则：

A、如果可能，首先消险风险（采取停止使用有危害的物质或用安全品代替危险品等措施，以消除危险源或风险）；

B、如果不可能消除危险源或风险，就采取降低风险的措施。

如：

a）改用危害性较低的物质等措施以降低或减少风险的措施；

b）对原有的风险控制措施或有关程序进行改善或修改，以降低或减少工作活动中的危害；

c）利用技术进步，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；

d）采取隔离工作人员或危害风险的措施；

e）采取安全防护措施和装置对危害进行限制；

f）将工程技术控制与管理控制相结合，以提高控制措施的有效性；

g）所需的应急预案和监测控制措施。

C、作为最终手段，使用个人防护用品进行个体防护。

5.2.2.12当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报安环部，由安环部组织进行评价，以重新确定重要环境因素和重要危险源。

安环部定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重要危险源，并及时更新。

5.2.2.13相关文件

NSLY/QHSE/P-05-2011《环境因素识别和评价管理程序》

NSLY/QHSE/P-06-2011《危险源辨识、风险评价以及控制措施策划管理程序》

5.2.3法律法规与其他要求

5.2.3.1公司最高管理者确保在建立、实施和保持管理体系时，本公司应对适用的法规类要求和其他要求予以识别和贯彻。

5.2.3.2公司建立并保持《法律法规及其他要求控制程序》，规定并建立获得适用法规类文件的渠道，确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求，并及时更新。

5.2.3.3各单位质量管理科负责本单位产品质量法规与其他要求的收集、更新以及识别评价出适用的有关内容及时传递到体系管理部。

5.2.3.4安环部负责环境、职业健康安全法规与其他要求的收集、更新以及识别评价出适用的有关内容，并定期评审其适用性。

5.2.3.5标准化办公室负责产品标准及相关的质量、环境、职业健康安全国际标准、国家标准、行业标准的收集、更新和检索。

5.2.3.6体系管理部负责将公司适用的产品、环境和职业健康安全法律法规和其他要求发布到公司内部网，及时传达到员工。

其他有关部门对所收集、获得的法规类要求，应报体系管理部确认、备案。

5.2.3.7体系管理部应确定本公司所适用的法规类文件，并及时更新有关法律、法规和其他要求，确保这些法规类文件是有效的。

5.2.3.8安环部应组织各有关部门确定法规类文件的适用要求，应用于本公司质量、环境、职业健康安全活动的范围和程度。

5.2.3.9其他部门负责使其部门的质量、环境和员工职业健康安全行为符合相应的环境法律、法规和其他要求。

5.2.3.10在识别、确认过程中应考虑与环境因素的适用要求，确保将适用法律法规和其他要求应用于体系的建立、实施和保持。

5.2.3.11相关文件

NSLY/QHSE/P-08-2011《法律法规及其他要求控制程序》

5.3管理方针

5.3.1以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，最高管理者负责制订一体化管理方针。

方针阐明公司在质量、环境、职业健康安全管理方面动作的策略和意图，明确公司在质量、环境、职业健康安全方面的追求，为制定和评审管理目标提供框架。

5.3.2要求

最高管理者（总裁或总经理）要确保管理方针：

a）与公司总体方针、经营宗旨相适应，

b）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；

c）包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性和环境/职业健康安全绩效的承诺，以及污染预防和防止员工受伤与健康损害的承诺；

d）包括对遵守质量、环境、职业健康安全有关的适用的法律、法规和其他要求的承诺；

e）为设定和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和依据，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解和落实；

f）在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部得到充分沟通、理解和有效的贯彻执行。

g）确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与管理体系所有过程或要素的活动；

h）每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。

5.3.3发布

最高管理者（总裁或总经理）负责制定与发布公司的管理方针，并组织宣传和贯彻，传达至组织控制下工作的所有人员及相关方，确保管理方针能够得到沟通，使全体员工和相关方理解管理方针及其内涵，并参与贯彻实施。

5.3.4控制

最高管理者（总裁或总经理）在管理评审或其他必要时，组织管理层人员及相关人员，对管理方针的持续适宜性和有效性进行评价,必要时，予以修订，经最高管理者批准后发布，并重新传达和贯彻。

5.3.5表现形式

管理方针形成文件，并在管理手册和使用场合显现。

5.4策划

5.4.1管理目标、指标

最高管理者要确保在公司的相关职能和基层建立管理目标和指标，并对实现公司的总管理目标进行策划。

5.4.1.1职责

最高管理者（总裁或总经理）负责组织策划。

5.4.1.2建立管理体系目标和指标应遵守以下原则：

A在管理方针所提供的框架内展开；

B市场的需求、公司财务状况、运行状况和经营要求；

C可选择的技术方案运作中的可行性；

D法规和其他要求；

E产品质量、重要环境因素、职业健康安全重要危险源和风险因素；

F顾客满意程度及相关方的期望和需求；

G管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；

H目标明确，指标应具体可测量，并与管理方针保持一致。

5.4.1.3管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。

当公司的活动、产品、服务发生变化时，公司应组织进行策划、调整。

5.4.1.4各生产单位和职能部门依据公司总的管理目标，结合本单位部门的工作情况，制定本部门的管理目标、指标和控制措施报体系管理部，体系管理部整理汇总并下发。

5.4.1.5每年管理评审时，均需对管理目标进行评审，以确保其适宜性，公司管理目标原则上每年修订一次。

制定的质量目标应体现对产品质量水平的追求，与

顾客的期望相适应，并逐年有所改进。

5.4.1.6各单位/部门要对本单位/部门管理目标完成情况每月/每季进行总结，

质量管理部/安环部负责检查、考核各级管理目标与指标的落实程度，目标实施和评价的记录应予以保持。

5.4.1.7质量管理部/安环部应汇总各阶段管理目标和指标完成情况作为管理评审的输入之一。

5.4.1.8相关文件

NSLY/QHSE/P-07-2011《目标指标和管理方案管理程序》

5.4.2一体化管理体系策划

5.4.2.1在最高管理者领导下，管理者代表组织对公司管理体系进行整体策划。

采取各种有效措施，不断健全完善管理体系。

5.4.2.2管理体系策划的原则要求为：

A是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标；

B是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求；

C是否充分体现了质量/环境/职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、标准的要求；

5.4.2.3管理体系策划的结果应形成文件，即公司的管理体系文件。

5.4.2.4管理体系变更的控制

a）管理体系的变更，包括可能涉及组织结构、体系文件、过程、资源等方面的变化；

b）管理体系的变更可能会影响公司管理体系局部的运作；

c）对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整性。

5.4.2.5在对质量管理体系进行策划时，应对顾客提出的质量管理体系特殊要求

作出安排。

5.4.3环境管理方案和职业健康安全管理方案

5.4.3.1为保证环境、职业健康安全方针、目标的实现，公司制订并实施《目标指标和管理方案管理程序》。

5.4.3.2针对重要环境因素和重要危险源，安环部组织有关部门/单位制定《环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，经管理者代表审核，最高管理者批准后发放至相关部门组织实施，安环部对实施情况进行监督检查和考核。

5.4.3.3环境/职业健康安全管理方案一般包括：

A管理目标和指标；

B方法、措施和技术手段，并且可行；

C起始时间和完成的时间；

D责任部门及责任人；

E所需的设施、物资等资源。

5.4.3.4当发现不适宜或出现下列情况之一时，安环部应组织相关部门对管理方案及时进行修订或调整：

A在生产活动或服务出现变化时；

B管理目标和指标发生较大变化或制定的措施发生变更时。

5.4.3.5管理者代表应在每年管理评审时组织对管理方案进行评审。

5.4.3.6相关文件

NSLY/QHSE/P-07-2011《目标指标和管理方案管理程序》

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1最高管理者应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，以确保：

a）设立体系管理部和质量管理部在质量管理方面贯彻公司意途和决策，最高管理者为他们配置适当环境、足够人力、物力支持，在不受行政、进度、经费及其他因素干扰下进行管理和作出判断，独立行使职权；

b）对公司的最终产品质量和质量管理负责，有对质量问题和质量管理问题作出最终决定的权利，并对此决定承担法律责任；

c）确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。

应从顾客利益出发，毫无保留的向顾客通报产品质量及质量管理问题，较大质量问题应由公司和顾客通过协商来处理；

d）确保为环境管理体系和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进提供必要的资源；

e）明确作用、分配职责和责任、授予权力、提供有效的职业健康安全管理；f）确保所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进

的承诺；

g）确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守组织适用的职业健康安全要求。

5.5.1.2机构及岗位设置：

见本手册《组织机构图》

5.5.1.3部门管理职能：

见本手册《管理体系职能分配表》。

5.5.1.4岗位职责和权限：

见支持文件《岗位职责说明书》。

5.5.1.5各级人员职责：

A最高管理者（总裁或总经理）

1）主持全面工作。

全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的工作，忠实履行对建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺；

2）严格按照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001等标准

及规范的要求制定公司质量、环境、职业健康安全管理工作方针、目标和指标，并采取相应措施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在公司范围内有效运行；

3）贯彻执行质量、环境、职业健康安全的法律、法规及行业、地方、上级的

强制性要求，提高全体员工的守法观念和法制意识，对最终产品质量和质量管理负责，对职业健康安全和职业健康安全管理体系负最终责任；

4）传达满足顾客要求的重要性，提高全体员工的意识，确保顾客和相关方要求得到确定和满足，并不断增强顾客满意；

5）建立与公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行相适应的组织机构，

明确其职责与权限，确保质量管理部门独立行使职权,而不受干扰，为开展质量活动提供充分的资源；

6）任命质量、环境和职业健康安全管理者代表，明确其职责、权限；任命不合格品审理人员并授权；

7）批准质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件并监督贯彻实施；

8）确定从事与质量有关的管理、检验和验证工作人员的职责、权限和相互关系，包括聘任培训合格的质量工作人员；

9）主持质量、环境和职业健康安全管理评审，批准管理评审计划、管理评审报告；

10）为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源，定期审阅有关质量的财务报告，评价质量管理体系运行的有效性；

11）建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流。

确保顾客及时获得产品质量问题的信息。

B管理者代表

1）是公司决策层的一员，协助最高管理者策划公司质量、环境、职业健康安

全管理体系，组织贯标，报告其业绩和改进需求，协助最高管理者组织管理评审。

2）宣传贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、规范、强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全工作方针、目标和指标，在主管工作

范围和部门内保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

3）协助最高管理者在公司内提高满足顾客和相关方要求的意识。

4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部联络工作。

5）策划和组织内部审核，组织改进，迎接认证审核和年度监审。

6）审核公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案；

7）审核公司质量、环境和职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行；

8）批准公司重要环境因素和重要危险源清单；

C各分公司总经理

1）负责各分公司的全面管理工作，并直管财务部和人力资源部。

2）宣传贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，建立并完成本单位的工作目标、指标，明确各级各类人员的职责，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系在本单位范围内有效运行。

3）领导本单位质量、环境、职业健康安全管理工作，对质量、环境、职业健康安全管理体系要求实施的符合性和有效性负全面领导责任。

4）传达满足顾客要求的重要性，提高全体员工遵守法律法规的意识，确保顾客和相关方要求得到确定和满足，并不断增强顾客满意。

5）提供质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需资源，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备、设施，使质量、环境、职业健康安全管理体系运行获得适宜和必要的保证。

6）主持本单位产品实现和环境因素识别评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，组织本单位环境和职业健康安全管理方案的编制，并予以审查。

7）定期组织产品质量、重要环境因素和重大危险因素的监测，对存在的问题，

及时采取相适应的纠正和预防措施，确保质量、环境、职业健康安全管理持续改进。

8）组织开展顾客和相关方满意度调查、回访、保修和服

9）主持质量、环境、职业健康安全工作会议，做好内部信息沟通、交流或协商。

10）参加公司管理评审会，落实管理评审会义决议。

D生产副总经理

1）负责各生产厂、生产计划部、生产调度部、动力厂的全面管理工作。

2）宣传贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、规范、强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全工作方针、目标和指标，在主管工作范围和部门内保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

3）组织环境因素识别评价和危险原辩识、评价和控制的策划，组织环境和职业健康安全管理方案的编制与实施，负责主管工作中质量、环境、职业健康安全有关文件的审批。

4）负责公司生产综合管理，合理组织生产及施工资源的配置，组织定期的质量、环境、职业健康安全管理大检查，对存在的问题相互沟通、及时协调解决，促进持续改进。

5）协助最高管理者推动质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行、改进工作，对质量、环境、职业健康安全管理体系主管条款的实施负领导责任。

6）负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。

7）参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。

E销售副总经理

1）负责内外销分公司的全面管理工作。

2）宣传贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、规范、强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全工作方针、目标和指标，在主管工作范围和部门内保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

3）负责公司经营管理，主持投标及标前评审及合同评审工作，理解顾客的要求；领导对合格供方的选择、评价和控制，并定期组织对供方履约和质量、环境、职业健康安全管理情况，对存在的问题及时沟通、协调解决、促进持续改进。

4）负责主管工作中质量、环境、职业健康安全有关文件的审批。

5）协助最高管理者组织推动质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行工作，对质量、环境、职业健康安全管理体系主管条款的实施负领导责任。

6）参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。

F技术质量副总经理

1）负责技术质控部、产品服务部和信息部的全面管理工作。

2）宣传贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、规范、强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全工作方针、目标和指标，在主管工作范围和部门内保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

2）负责公司技术管理，组织产品实现的策划，主持产品工艺定型和工艺评审，审批工艺技术文件，主管型号产品的技术状态管理、工艺过程设计工作；

3）负责公司全面质量管理工作以及涉及质量方面的对外交流；

4）负责组织新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用，促进公司科技进步。

5）负责组织对过程和产品的监视和测量工作；

6）主持技术会议，研究和处理施工中出现的重大技术问题。

7）负责材料或产品性能试验工作的组织及实施；

8）负责监测设备（装置）的使用、维护、检定、失准等管理工作；

9）负责组织实施数据分析和统计技术的应用工作；

10）负责组织对不合格品的审理，纠正和预防措施的跟踪验证；

11）在质量活动中涉及本部门与其他部门的有关事宜，及时协调解决；

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