有机肥表格文档格式.docx

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发现时间：

不符合原因分析：

分析人：

准备采取的纠正措施：

负责人：

措施效果验证：

验证人：

验证时间：

预防措施处理单

YJ—JL—04

有机生产、管理过程潜在问题描述：

时间：

导致潜在问题发生的原因：

准备采取的预防措施：

培训记录表

YJ—JL—05

时间

地点

培训主题

有机内审员培训

培训教师

培训方式

外聘讲课

参训人员名单

培训内容摘要

效果评价

评价方式：

评价人：

备注

答卷有咨询师带回备案。

有机内检记录

YJ—JL—06

投入品采购记录

YJ—JL—07

品名

规格

购入时间

购入数量

采购人

批准人

供应方

是否为有机生产允许使用（或限用、禁用）

有无有机产品证书复印件

原料运输记录

YJ—JL—08

起始地终止地

运输工具

原料名称

批次号

数量

责任人

原料入库品质检查记录

YJ—JL—09

检查项目

检查结果

品控员

成品加工记录

YJ—JL—10

原料用量

加工数量

出成率

成品量

操作工

运输车辆清洗记录

YJ—JL—11

车辆牌号

清洗方法

清洗效果

清洗人

检查人

防虫防鼠记录

YJ—JL—12

所用药剂（或工具）

用量

来源

放置地点

负责人

冲顶加工记录

YJ—JL—13

日期

工序

设备

原料量

冲顶效果

有机肥销售记录

YJ—JL—14

产品名称

产品批号

客户名称

运输方式

成品检验记录

YJ-JL-15

批号

总量

取样量

重量

含水量

外观

结论

库房清扫记录

YJ—JL—16

受检工序

检查情况

处理结果

有机认证记录清单

YJ-JL-01

序号

记录名称

记录编号

使用部门

保存期限

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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15

16