内审九栏工作表Word格式.docx

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已接受的报价

签订的合同

确认的订单

订单确认率

合同评审管理程序

8.2

输入：

1、抽合同/订单和月份发货计划。

2、供货质量协议

输出：

1、

2、

绩效指标：

订单确认率90%。

实际达成率：

审核员

被审核部门代表

内审组长

16949-ZGB-036-02B

顺序号

第2页共15页

（1）过程设计开发过程C2

（7）相关的IATF16949:

过程设计开发过程C2

产品设计输出数据

生产率、过程能力、成本的目标

顾客要求（若存在）

以往的开发经验

转化后的产品图纸

确定的技术要求和材料规范

过程流程图

平面布置图

PFMEA

控制计划

工艺作业卡

检验作业卡等

顾客工程规范及时评审时间

初始过程能力指数PPK

产品质量先期策划控制程序

工程更改控制程序

7.1

7.3

查淮海汽配M6前制动盘：

抽淮海汽配M6前盘过程开发

1、输入：

2、2、输出：

3、绩效指标：

顾客工程规范及时评审时间10天；

实际达成：

过程开发一次性成功率≥80%；

第3页共15页

（1）产品和过程确认过程C3

产品和过程确认过程

小批量产品PPAP资料

PPAP一次通过率（顾客有PPAP要求时）

新产品送样一次通过率（顾客无PPAP要求时）

生产件批准控制程序

2、输出：

3、绩效指标：

新产品送样一次通过率90%,

实际：

PPAP提交准时率100%，实际

编号：

100628

第4页共15页

（1）产品生产过程C3

产品生产过程C3

生产计划/生产日报表

产品图纸

工艺作业指导书

检验作业指导书

完好的设备和工装

具备能力的人员

合格的原材料/零配件/辅助材料

合格的量检具和试验设备

适宜的工作环境

生产的合格产品

生产计划达成率

成品一次交验合格率

产品报废率

生产过程控制程序

6.4

7.5

1、

1、绩效指标：

生产计划达成率95%，实际：

产品合格率95%实际：

第5页共15页

（1）产品交付过程C4

产品交付过程C4

合同及订单要求

送货交接单

检验试验记录（顾客要求时）

合格的运输供方

包装要求

服务要求

至顾客的产品

相关服务资料

交货达成率

交付产品PPM

交付与服务控制程序

产品防护控制程序

2、

3、绩效指标：

交货达成率：

100%，实际达成

交付99.5%；

实际达成

第6页共15页

（1）顾客反馈和服务过程C5

顾客反馈过程C5

顾客抱怨/顾客反馈

交付零件的质量性能

顾客生产中断包括外部退货

按计划交付的业绩（包括附加运费情况）

关于质量或交付问题的顾客通知

制造过程的业绩

顾客满意度调查表

顾客满意度自评表

8D报告

纠正预防措施表

顾客满意度评价报告

顾客满意度

顾客抱怨

顾客满意度控制程序

顾客抱怨控制程序

顾客满意度≥92分实际

顾客抱怨件数（月）小于6件实际

有限公司

第7页共15页

（1）应用于所有顾客导向过程

经营计划控制过程M1

顾客要求

公司内部要求

市场数据分析

各部门数据分析以及实际状况

质量方针和质量目标

长期经营计划

年度经营计划

过程绩效指标达成率

经营计划控制程序

5.4

过程绩效指标达成率≥95%实际

第8页共15页

管理职责控制过程

公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求

编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求

职责和权限要求

公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据

质量方针/质量目标

得到规定和沟通的职责权限

质量方针知晓率

岗位职责权限知晓率

质量手册

岗位职责说明书

5.1

5.2

5.3

5.5

质量方针知晓率≥80%实际

岗位职责权限知晓率≥80%实际

管理评审控制过程M5

质量方针和质量目标内外部审核结果

顾客反馈

各部门的业绩

产品的符合性数据

纠正和预防措施的状况

以往管理评审的跟踪措施

不良质量成本定期报告和评价

可能影响质量管理体系的变更

改进的建议

实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析

设计和开发特定阶段目标分析汇总报告

管理评审报告

质量管理体系及其过程有效性改进

与顾客要求有关的产品的改进

相关改进的建议

资源需求

管理评审输出改进措施资料的完成率

管理评审控制程序

5.6

管理评审输出的改进措施实施率100%，实际：

第9页共15页

内部审核控制过程M3

年度内审计划

内部质量体系审核计划

制造过程审核年度/临时计划

制造过程审核提问表

产品审核年度/临时计划

产品审核记录

内部审核不合格报告

内部质量体系审核报告

制造过程审核提问评分表

制造过程审核报告

产品审核报告

内审计划完成率

不符合项整改关闭及时率

内部审核控制程序

3、

4、

1、过程审核的EP值

2、产品审核的QKZ

内审计划完成率100%实际

不符合项整改关闭及时率98%实际

持续改进控制过程M6

审核结果

纠正预防措施

数据分析

持续改进方案表

年度持续改进计划

提案改进成果报告

持续改进项目按计划完成率

持续改进控制程序

8.5

持续改进项目按计划完成率目标：

90%实际

第10页共15页

纠正和预防措施控制过程M7

进货/半成品/成品阶段的批量不合格

顾客退货

审核不符合项

质量目标及主要过程绩效指标未达成

管理评审

潜在不合格（典型的预防措施）

8D报告或顾客规定的格式

内部审核不合格报告或顾客规定的格式

纠正和预防措施关闭及时率

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施关闭及时率目标100%,实际：

文件控制过程S11

法律法规的要求

体系要求的各项文件需求

质量记录控制清单

各部门记录

使用处获得了适用版本的有关文件

无效文件的处置

在有效期内保存的记录

质量管理体系文件的符合率

记录格式的符合率

文件控制程序

记录控制程序

4.1

4.2

质量管理体系文件的符合率目标100%，实际

记录格式的符合率目标100%，实际

夏邑县淮海铸造有限

公司

第11页共15页

质量成本控制过程M4

内部不良质量成本要求

外部不良质量成本要求

实际不良质量成本

内部不良质量成本率

外部不良质量成本率

质量成本控制程序

内部不良质量成本率2%，实际

外部不良质量成本率0.5%，

人力资源控制过程S1

新的项目

岗位任职要求

员工素质评价结果

绩效考核结果

培训需求调查

培训计划

员工满意度调查表

员工满意度评价报告

培训有效性评价结果

能胜任工作的员工

培训计划完成率

员工满意度

人力资源控制程序

6.1

6.2

培训计划完成率目标：

90%实际100%

员工满意度目标80分实际89分

TS16949-ZGB-036-02B

第12页共15页

（7）相关的ISO/TS16949:

2009条款

采购控制过程S3

采购单

质量保证协议

供方调查表

附加运费事故记录表

供方质量管理体系开发计划

按时交付的合格原材料/零配件/辅助材料

合格供方名单

供方月度绩效考核表

供方年度确认表

供方交期达成率

供方交付产品批次合格率

采购控制程序

供方控制程序

7.4

供应商合格率100%，实际

供应商交付及时率100%，实际

采购物料合格率100%，实际

设备及工装控制过程S5

设备台帐

关键设备清单

设备易损件清单

设备/工装验收单

工装台帐

易损工装更换计划表

完好的设备

设备验收结果

维修申请单

符合要求的工装

工装验收结果

设备利用率

库存工装完好率

设备设施控制程序

工装控制程序

6.3

设备利用率80%实际

工装完好率100%，实际

号：

第13页共15页

标识和可追溯性控制过程S9

产品标识卡片

物资标识卡片

检验状态标牌

入库单

领料单

合格证

已做好标识和可追溯的产品

检验和试验状态标识的符合率

标识和可追溯性控制程序

产品标识的符合率95%实际

检验和试验状态标识的符合率95%实际

顾客财产控制过程S7

顾客材料

顾客产品

顾客工装、模具、检具

顾客设备

顾客图纸、技术资料、标准

顾客财产清单

顾客财产异常报告

顾客工装标识准确率

顾客工装损坏造成的损失率

顾客财产管理程序

7.5.4

顾客工装标识准确率95%，实际

工装损坏造成的损失率为0，实际

第14页共15页

检验测量和试验设备控制过程S10

测量装置验收单

计量器具台帐

测量仪器年度校准计划表

MSA要求

合格的检验和试验设备

计量器具定期校准计划的完成率

监视和测量装置控制程序

7.6

计量器具定期校准计划完成率：

100%，实际：

检验测量和试验控制过程S8

检验作业卡

原材料/零配件/辅助材料/半成品/成品

有资格的检验和试验人员

各阶段的检验记录和试验报告

已检验和试验的产品

产品检验交付合格率

产品审核质量特征值QKZ

产品的监视和测量管理程序

产品审核管理程序

8.2.4

8.2.2.3

交付合格率≥99.5%，实际

QKZ＞95分，实际：

第15页共15页

不合格品控制过程S13

各阶段检验和试验检出的不合格产品

状态未经标识的产品

可疑的产品

过期的产品

产品审核中的不合格产品

顾客退回的产品

不合格品评审表

报废单

返工单

让步接收单

不合格品处置的符合率

不合格品控制程序

8.3

3、

不合格品处置的符合率100%，实际

数据分析控制过程

M8

内外部顾客满意要求

内外部质量信息

生产销售信息

质量成本信息

各项经营目标达成统