仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告.docx
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仿古柏木实木家具生产项目可行性研究报告
仿古柏木实木家具生产项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称:
年产1万套仿古柏木实木家具生产项目
1.1.2建设性质:
技改
1.1.3建设地点:
XX县XX工业园区
1.1.4建设单位
1、企业名称：
XX省XX家俬有限责任公司
2、企业性质：
私营
3、法人代表：
某
1.1.5项目筹建小组
组长：
某
副组长：
某
成员：
某某
1.1.6可研报告编制单位
本可行性研究报告由XX县经济和商务局项目股组织编制，XX省XX家俬有限责任公司为可研的编制工作提供基础材料、数据和设计方案。
1.1.7项目概况
本项目是XX省XX家俬有限责任公司，在XX县XX工业园区，新征土地24.52亩，建设厂房7530㎡，购置安装国内先进的成套家具生产设备80台（套），生产规模达到年产仿古柏木实木家具1万套，扩大产品的市场占有率。
项目总投资1969.53万元，其中固定资产投资1469.53万元，流动资金500万元。
项目实施达到设计生产能力后,年可新增销售收入6900万元，利润925.22万元，税金756.87万元。
本项目将满足国内外市场的需要，有力地促进和带动XX工业经济的发展。
1.2承办单位简介
XX省XX家俬有限责任公司，位于XX县XX工业园区，其前身为XX县XX家俬厂。
始建于1998年，至今已有十多年的生产历史，属于XX人自主创办的私营企业。
原厂区占地4670平方米。
拥有原木加工生产线一条，实木家具加工生产线两条。
共有设备15台（套），企业总资产103万元，主要生产实木精雕家具。
现有生产能力为年产实木家具3000套。
公司产品主要销往川北、陕南、甘南等地区。
企业连续四年被评为镇民营经济先进单位，XX省诚信守法AAA单位。
产品深受广大消费者喜爱。
2007年该公司实现销售收入135万元，利润13万元，税金8.1万元。
公司现有员工35名，其中各类专业技术人员5人，具有较强的技术实力。
公司生产的实木精雕家具，深受广大消费者欢迎，目前已形成一整套生产和管理技术体系，公司生产的产品除沿用传统生产工艺外，还充分吸收了国内最先进的生产工艺和技术。
产品质量上乘，深受消费者喜爱，产品供不应求，急需扩大生产规模，以满足灾后重建和国内国际市场的需要。
企业法人代表简介：
董事长某，男，现年44岁，初中文化程度，XX省XX县汉阳镇人，1980年参加工作，先后从事农用拖拉机运输、木材经销等业务；1998年在XX县汉阳镇投资80万元创办了XX家具厂，并任法人代表至今；2008年7月决定在XX县XX工业园区创办柏木实木家具生产企业。
某同志德才兼备，勤奋务实，勇于拼搏，
建立了新的企业理念“发展至上，市场优先，质量第一，效益为重”；大力倡导新的企业精神“继承传统，推陈出新，艰苦创业，以人为本”；发展“团结，奋进，求实，创新”的企业文化，愿意在XX工业发展上不断创造新的业绩。
公司近三年的财务状况见下表：
表1-1
年份
销售收入
利润
税金
2005
107.00
3.60
6.40
2006
120.00
4.80
7.20
2007
150.00
8.00
8.10
1.3可行性研究报告编制依据
1、XX省XX家俬有限责任公司的委托和协议书；
2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）；
3、国家相关法律、法规、标准、规范；
4、各种设备的报价资料；
5、XX省经委《项目可行性研究报告编写大纲》及相关要求（川经技改〔2005〕352号）；
6、XX省XX家俬有限责任公司提供的相关资料。
1.4可行性研究工作概况
自XX省XX家俬有限责任公司正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料，资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，产品方案，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。
1.5项目提出的背景和理由
柏木实木家具制造是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。
“5.12”汶川特大地震灾害,川北地区大多数房屋跨蹋，家具严重损害。
灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府对灾后重建十分重视，目前我县正按上级要求，一手抓抗灾救灾，一手抓恢复重建。
力争用三年的时间，恢复到灾前水平，在恢复重建过程中需要大量的家具，因此在XX县XX工业园区建一条年产1万套仿古柏木实木家具生产线很有必要。
本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展仿古柏木实木家具制造业。
以改变在我国家具制造业中仿古柏木实木家具制造企业少，产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。
随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，2007年，下达我县森林资源年采伐限额12万立方米，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的仿古柏木实木家具加工项目十分必要。
XX新县城建设土地被征用后，出现了部分失地农民，同时国有企业改制后,出现了部分下岗职工。
因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分失地农民和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。
随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快，家具制造业的国际化发展，给我国家具制造业带来了极好的发展机遇。
发展实木家具加工业，有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的要求。
XX省XX家俬有限责任公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合XX大量的柏木资源和企业现有的生产条件，拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺，有利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。
因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。
1.6项目建设地点
该项目拟建在XX县XX工业园区。
1.7项目建设的有利条件
1.7.1符合国家产业政策要求，政府政策支持。
按照国家对林业产业发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保，为灾后重建提供支持的建设项目。
XX省XX家俬有限责任公司是XX县唯一一家生产仿古柏木实木家具的企业。
属于优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。
县政府对本项目的建设非常重视，将其作为县域林产品精深加工，特别是仿古柏木实木家具加工新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展
1.7.2交通便利。
项目建设地点国道108线穿园区而过，距绵广高速公路XX关入口3km，距宝成铁路复线XX关火车站和白田坝火车站分别为5km。
沿国道108线上行43km可直达XX二级火车站，沿绵广高速公路下行到绵阳130km、成都230km，距XX新县城中心4km，老县城47km，距嘉陵江20km，距XX关国家级风景区16km。
县内还有国道302线，省道XX南路、XX苍路、XX盐路和XX青路，交通四通八达，十分方便。
企业生产的全部产品均可通过公路、铁路和水路发往全国和世界各地。
交通运输条件十分良好。
1.7.3原材料来源广泛
全县幅员面积320433.3公顷，其中森林面积159368公顷。
活立木总蓄积727万立方米，全县森林覆盖率50.6％。
全县森林资源年生长量38.3万立方米，“十五”期间全县森林资源年采伐限额为9.12万立方米，其中商业材采伐限额为2.87万立方米，农民自用材采伐限额6.25万立方米，全县森林资源年净增长量将保持近30万立方米。
县内有三十多家木材加工厂，原料能满足本项目需求。
1.7.4能源供应充足。
该公司从XX电业局XX供电局架设专用高压电线，购置安装一台630千伏安变压器，供电安全且有保障。
同时，该厂已与XX供电局达成了供电协议。
主要燃料原煤可就近采购，货源充足。
该公司年耗煤量900吨。
已与本县上寺桅杆煤矿，新五房沟煤矿，青林沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。
1.7.5企业环保治理达标
1、废气的产生和治理。
该公司有两吨工业生活锅炉一台，年耗煤900吨，在燃烧过程中有少量废气排放。
在废气治理上:
一是増购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。
废气治理效果达到国家规定的排放标准。
2、粉尘的产生和治理。
在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。
在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
3、噪声的产生和治理。
在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。
1.7.6生产工艺成熟
本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。
由国内最先进的家具设备生产企业提供设备，技术来源有保障。
1.8可行性研究的简要结论
1.8.1建设规模。
本项目是在XX县XX工业园区，新征土地24.52亩，建设厂房7530㎡，购置安装国内先进的成套实木家具生产设备80台（套），生产规模达到年产仿古柏木实木家具1万套。
使其成为川北最大的仿古柏木实木家具生产企业，提高产品的市场占有率和出口创汇能力。
1.8.2项目建设有良好的基础条件。
该项目有成熟的工艺技术；原燃材料来源广泛，且就近采购，有利于降低成本。
1.8.3项目建设着眼于扩大生产规模。
有利于增加国内仿古柏木实木家具的生产量，提高市场占有率，满足灾后重建和国内国际市场的需要。
购置的设备均是具有国内先进水平的家具加工设备，这将从根本上改善我县无较大规模家具加工企业的状况。
1.8.4公司技术来源有保障，引进国内最先进的加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。
企业领导长期从事实木家具加工企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。
1.8.5本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。
1.8.6企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。
建设条件较好，工程技术方案先进可行。
项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。
项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。
1.9主要经济技术指标（见表1-2）
主要经济技术指标表
表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产能力
仿古柏木实木家具
套/年
10000
二
主要品种
仿古实木高组
组/年
10000
仿古实木床
床/年
10000
实木浴具
套/年
10000
仿古实木电视柜
柜/年
10000
三
主要原材料消耗
套/年
柏木锯材
m3/年
8000
四
公用工程消耗
1
电
kwh
288万
2
煤
吨/年
900
3
水
m3/d
120
五
劳动定员
人
348
六
总投资
万元
1969.53
1
固定资产投资
万元
1469.53
其中：
建设期贷款利息
万元
44.82
2
流动资金
万元
500
七
年销售收入
万元/年
6900
八
年销售税金
万元/年
756.87
九
年销售利润
万元/年
925.22
十
年总成本（年平均）
万元/年
5217.91
十一
财务内部收益率
%
33.96
十二
投资回收期
年
5.08
十三
财务净现值
万元
1906.20
十四
投资利润率
%
46.98
十五
投资利税率
%
85.41
十六
盈亏平衡点
%
56.59
第二章市场预测
2.1市场现状调查
1、国内家具市场生产、消费和出口状况
中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐，现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景也十分乐观。
统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，2007年家具行业总产值超过5400亿元。
中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全。
家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具等都在市场上占据着一席之地。
家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成五大产区：
以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边城市为中心的华南家具工业区；以成都为中心的西部家具工业区。
在家具制造业发展的同时，流通领域也具备了相当的规模。
据了解，目前中国5000平方米以上的家具流通场所超过2500家，1万平方米以上的有900多家，2万平方米以上的有500多家，3万平方米以上的有100多家，5万平方米以上的有30多家。
此外，还有广东顺德乐从和龙江两镇相连的近280万平方米的家具一条街，苏州蠡口面积达120万平方米的家具市场，东莞市厚街镇近20万平方米的家具大道等，各地的专业家具流通场所经营面积已达到2000万平方米，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。
良好的生产、流通环境不但吸引了国内的家具企业，也使得很多国外的厂商纷纷在中国建厂，没有设厂的也分别设立了代理商和办事处。
国外家具厂商在中国投资能够享受很多的优惠政策，同时人力资源成本低、基础设施完善、熟练工人的加工技术也在不断提高，这些优势都使他们逐步将生产重心移向中国，进一步提高了中国家具的出口份额。
近几年来，中国家具出口平均每年超过30%，2003年出口总额为73.33亿美元，比上年增长35.4%，2004年出口总额为103.53亿美元，首次全年出口超过100亿美元，比上年增长39.6%。
根据海关最新统计数字，2007年中国家具的出口额达227.17亿美元，比2006年增长29.5%；今年1至6月，中国家具出口额达65.3亿美元，同比增长32.4%。
按此发展速度，中国家具今年的出口总量将与世界家具第一出口大国意大利进一步缩小差距，甚至有可能超过意大利成为全球家具出口第一大国。
近年来，中国家具出口国家和地区多元化趋势已经相当明显，但美国仍然是中国家具的最大进口国，从1999年开始，中国就已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。
去年，中国有136.3亿美元的家具出口到美国，占出口总量的60%，而出口到香港的15亿美元份额中，大部分也再次出口到了美国。
美国对中国出口的木制卧室家具采取的反倾销制裁，正促使中国家具出口国家和地区多元化以及产品多元化趋势的形成。
目前中国家具出口国家已经增加到100多个。
2、国内木制家具市场状况
近几年，中国木制家具实现超常规发展。
2005年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值735.59亿元，比上年同期增长31％；全年实现累计产品销售收入704.11亿元，比上年同期增长29.13％，全年实现累计利润总额为30.58亿元，比上年同期上升49.21％。
2006年全年中国全部木质家具企业实现累计工业总产值1007.50亿元，比上年同期增长28.4％；全年实现累计产品销售收入969.92亿元，比上年同期增长30.47％，销售收入的增长率比工业总产值增长率高2.07个百分点；2006年全年产销率为96.27％。
截止到2006年12月底，全行业规模以上企业数量为2149家。
2007年1-2月中国全部木质家具企业实现累计工业总产值152.44亿元，比上年同期增长29.52％；实现累计产品销售收入145.06亿元，2007年1-2月的产销率为95.17％；1-2月实现累计利润总额为4.92亿元；截止到2007年2月底，全行业规模以上企业数量为2174家。
中国木制家具出口超常规发展，2004年中国出口木制家具为1.29亿件；到了2005年，达到1.49亿件，增幅高达16％；至2006年，尽管木制品市场不平静，中国出口木制家具仍达1.73亿件，较2005年仍然增加了16％。
2007年1月-4月，中国木质家具出口量高达4,232.98万件，比2006年同期增加了11.15％；2007年1-4月出口木质家具金额总值为12.88亿美元，与2006年同比增幅高达21.47％。
这说明中国生产的民族木质家具已受到各家具进口国家家具市场的欢迎，同时也是对中国木质家具的质量水平不断提升的一个极好验证。
木制家具的大量出口，标志着中国传统木制家具产业取得了巨大进步，木质家具的前景可观。
就XX省而言，继XX家具实现参加广交会的零突破后，截至去年11月底，海关统计XX家具出口额已达到4665万美元，比上年同比增长112.6%，年度总额更有望突破5000万美元。
为进一步拓展国内国际两大市场，今年XX家具还将在2007东南亚、米兰、巴黎之行后，赴德国、意大利、美国、俄罗斯及南美市场考察，以为XX家具出口打通出路，力争年度出口额增长50%；同时，与更多全国的知名大型卖场联盟建立战略合作伙伴关系，提升第九届成都国际家具展的覆盖面和影响力，使参加该展览的专业观众人数增长40%，真正成为XX家具走出去的强大贸易平台。
近几年，人们的家居发生了明显的变化，呈现出从复合家具到板式家具、再从板式家具到实木家具的发展趋势，特别是城镇居民变化最快。
同时，因消费市场的变化，也带动了家具加工行业的顺势变化。
随着消费者对家具安全和质量的重视，我国人们存在着由实木家具取代板式家具和复合家具的巨大的消费升级机会。
此外，“5.12”特大地震，给我省的机关办公家具和家居家具造成了极大损失，灾后重建也推动了需求增长，也是行业增长机会所在。
2.2产品供需预测
2.2.1实木家具市场总体发展趋势
目前，中国家具产业发展很大程度是依赖出口，国民消费仍较低，人均家具消费仅8.4美元。
德国人是世界上最讲究居住的民族，人均家具消费世界第一，达430欧元。
中国人均家具消费仅为德国的1/60。
随着中国内地房地产业发展和居民生活水平的提高，中国家具市场潜力巨大，很多国际家具企业都瞄准了中国的家具市场。
产业结构调整助力我国家具行业高速发展。
由于家具制造业是劳动密集型产业，而且在生产过程中有噪音、粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。
我国由于拥有充足的廉价劳动力，所以具有较强的国际竞争力。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
出口家具产品中实木家具约占40％。
从出口产品结构和市场分布来看，木制家具独领风骚，约占总额的四成，美国是中国家具的最大海外市场，2004年出口到美国的家具共计37.8亿美元，占出口总额的51.5％。
木制卧室家具出口势头迅猛，2000－2003年向美国市场出口的金额年复合增长率为48％，占美国木制卧室家具进口总额的比例不断上升。
消费者对家具的需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，尤其是注重家具的质量。
木质结构好、天然环保、不含甲醛、高贵典雅的实木家具将成为生产和消费的主流。
家具安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为家具产品需求的主流和必然发展趋势。
1、实木家具和板式家具的特点比较（详见表2-1）。
表2-1实木家具和板式家具的特点比较
表2-1
产品
特点
实木家具
经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。
板式家具
人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。
2、实木家具、板式家具生产过程比较
实木家具和板式家具生产区别：
实木家具是把木材按其需要下料，经过烘干，打磨，组装，刮灰，砂光，上漆，烤干，包装，出厂销售。
而板式家具是将纤维板或木工板经过下料，自然组装，喷漆，烤干，包装，出厂，销售。
3、实木家具、板式家具生产成本比较
实木家具由于需要对原料进行烘干，锅炉需耗煤，下料，打磨，组装，刮灰，磨砂均靠人工操作，人工费高，同时原木价格高；板式家具不需要经过烘干，少消耗煤、电等能源，同时由于减少了很多工序，人工费用低。
2.2.2市场需求量预测
1、国内需求潜力巨大目前我国人均家具消费量不足100元，远低于世界平均水平200美元。
随着我国国民经济的持续发展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家具消费量的平均复合增长率达到10%以上。
即年均将增加实木家具消费金额达到200亿元以上。
2、国际市场前景广阔
国际市场空间广阔。
世界家具工业发展迅速，2002年产值高达2000亿美元，出口以每年11%的速度递增，2002年全球家具出口达530亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。
世界主要家具生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本和西欧等国家的家具工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地区异军突起，出口持续增长。
家具行业是劳动密集型，加入WTO后我国的比较优势得到进一步发挥，产品出口形式看好。
受劳动力成本因素的影响，家具制造业正在世界范围内进行产业转移。
凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家具业迅速扩张，近5年出口年复合增长率超过30％，目前为世界第二出口大国，从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。
，预计未来五年我国家具出口量的平均复合增长率达到30%以上。
即年均将增加实木家具出口金额达到60亿元以上。
2.3价格预测
2.3.1产品价格现状
我国实木家具销售价格受木材销售价格影响很大，二者成正相关。
根据相关资料分析，2006年我国实木家具的平均销售价格为6200元/套；2007年平均销售价格7300元/套，比上年同期上升17.74%。
今年1-6月，实木家具的平均价格为9000元/套，比上年同期上涨23.29%，预计今后由于木材价格上涨和人工工资的提高，实木家具的销售价格将达到12000元／套以上。
2.3.2实木家具价格预测
实木家具由于受人民生活水平的影响很大。
近年来由于国际市场出口量剧增，人民生活水平不断提升，新农村建设步伐的加快，以及XX特大地震灾后重建的影响，产品价格短期内难下降，价格必将保持在9000-12000元/套之间。
本项目价格确定的8600元/套。
2.4竞争力分析
2.4.1市场竞争状况
XX目前还没有较大规模柏木实木家具的生产企业。
全国生产香柏实木家具的企业也为数极少，而这些厂家生产所需的柏木资源大多数要
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