机动车维修企业安全生产标准化创建内容.docx
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机动车维修企业安全生产标准化创建内容
考评
类目
考评项目
资料清单
说明
一、
安全
目
标
35
分
1.
安
全
工
作
方
针
与
目
标
①制定企业安全生产
方针、目标和不低于上
级下达的安全控制指
标
1.《安全生产方针及目标管理制度》
2.企业与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主
管部门及企业上级管理部门签订的责任状。
(每年签订)
3.关于发布安全生产方针和安全生产目标、指标的通知。
(每年发布)
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
②制定实现安全工作
方针与目标的措施
1.2014 年实现安全生产方针和目标的措施。
(每年制定)
2.
中
长
期
规
划
制定和实施企业安全
生产中长期规划和跨
年度专项工作方案
1.《企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案》(每
年制定)
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★
3.
年
度
计
划
根据中长期规划,制定
年度计划和年度专项
活动方案,并严格执行
1.《年度计划和年度专项活动方案》(每年制定)
2. 公司安全生产工作计划(每年制定)
3. 企业年度各部门(车间)安全生产工作计划。
4.
目
标
考
核
①将安全生产管理指
标进行细化和分解,制
定阶段性的安全生产
控制指标
见 1.1.2,在安全生产方针和目标的措施中体现。
②制定安全生产目标
考核与奖惩办法
1.《安全生产目标考核和奖惩管理办法》
2. 目标完成情况统计表
3. 全年目标考核统计表
③定期考核年度安全
生产目标完成情况,并
奖惩兑现
1.考核奖惩的发布文件
2.处罚记录(根据奖惩的发布文件进行登记)
3.奖励记录(根据奖惩的发布文件进行登记)
二、
管理
机构
和人
员
35
分
1.
安
全
管
理
机
构
①成立安全生产委员
会(或领导小组), 下
属各分支机构分别成
立相应的领导机构。
安
委会职责明确,实行主
要领导负责制
1.安全生产委员会成立的发布文件。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★
机动车维修企业安全生产标准化创建内容
第 1 页 共 17 页
考评
类目
考评项目
资料清单
说明
二、
管理
机构
和人
员
35
分
1.
安
全
管
理
机
构
②设置与安全生产相
适应的安全生产管理
机构
1.成立公司安全管理机构的的决定。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
③定期召开安全生产
委员会会议。
安全生产
管理机构和下属各分
支机构每月至少召开
一次安全工作例会
1.《安全例会制度》
2.安全生产委员会会议记录。
(每季度一次)
3.安全工作例会会议记录。
(每月一次)
2.
管
理
人
员
配
备
按规定足额配备安
全生产和应急管理人
员
1.安全管理人员和应急人员的任命文件。
2.上述人员的履历台账。
3.安全员证的有效性。
(除安全员必须持有安全员证书外,
总经理还必须持有安全管理人员的证书)
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
三、
安全
责任
体系
45
分
1.
健
全
责
任
制
①企业主要负责人、
分管领导、全体员工安
全职责明确,制定并落
实安全生产责任制,层
层签订安全生产责任
书,并落实到位
1.层层签订安全生产责任书。
2.安全生产责任制考核记录。
3.安全生产责任制考核奖惩文件的发布。
4.处罚记录(根据奖惩的发布文件进行登记)见 1.4.3
5.奖励记录(根据奖惩的发布文件进行登记)见 1.4.3
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
②主要负责人或实际
控制人是安全生产第
一责任人,按照安全生
产法律法规赋予的职
责,对安全生产负全面
组织领导、管理责任和
法律责任, 并履行安
全生产的责任和义务
1.《安全生产责任制》
2.主要负责人(总经理)的近 2 年履职报告。
③分管安全生产的负
责人是安全生产的重
要负责人,统筹协调和
综合管理企业的安全
生产工作,对安全生产
负重要管理责任
1.安全负责人的任命决定。
④其他负责人和全体
员工实行“一岗双责”,
对业务范围内的安全
生产工作负责
1.《安全生产责任制》
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
三、
安全
责任
体系
45
分
1.
健
全
责
任
制
⑤安全生产管理机构、
各职能部门、生产基层
单位的安全职责明确
并落实到位
1.企业组织机构图
2.
责
任
制
考
评
根据安全生产责任进
行定期考核和奖惩,公
告考评和奖惩情况
1.《安全生产责任制考核和奖惩办法》
2.同 3.1.1 中的 2-5 项。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★
四、
法规
和安
全管
理制
度
70
分
1.
资
质
《道路运输经营许可证》
、《企业法人营业执照》
合法有效,经营范围符
合要求
1.《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效。
2.行业质量信誉考核等级为 AAA,至少不低于 AA。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
2.
法
规
①及时识别、获取适
用的安全生产法律法
规、标准规范
1.法律法规识别记录。
2.法律法规清单。
3.法律法规电子版。
②将法规标准和相关
要求及时转化为本单
位的规章制度,贯彻到
各项工作中
1.法律法规的规章制度转化表。
③将适用的安全生产
法律、法规、标准及其
他要求及时对从业人
员进行宣传和培训
1.法律法规培训记录。
2.考试试卷。
3.向相关方传达法律法规的记录。
3.
安
全
管
理
制
度
①制定并及时修订安
全生产管理制度, 包
括:
a.安全生产责任制;
b.安全例会制度;c.文
件和档案管理制度;d.
安全生产费用提取和
使用管理制度;e.设施、
设备、货物安全管理制
度; f.安全生产培训和
教育学习制度;g.安全
生产监督检查制度; h.
事故统计报告制度;i.
安全生产奖惩制度
1.管理制度台账。
2.文件审批及发放记录(管理制度)。
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
四、
法规
和安
全管
理制
度
70
分
3.
安
全
管
理
制
度
②对从业人员进行安
全管理制度的学习和
培训
1.安全管理制度培训记录。
2.考试试卷。
4.
岗
位
安
全
生
产
操
作
规
程
①制定并及时修订各
岗位的安全生产操作
规程,并发放到岗位
(职工)
1.岗位安全操作规程。
2.文件审批及发放记录(操作规程)。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
②对从业人员进行安
全操作规程的学习和
培训;从业人员严格执
行本单位的安全操作
规程
1.安全操作规程的培训记录。
2.考试试卷。
5.
制
度
执
行
及
档
案
管
理
①执行国家有关安全
生产方针、政策、法规
及本单位的安全管理
制度和操作规程, 依
据行业特点,制定企业
安全生产管理措施
1.安全生产管理措施。
2.安全生产管理措施的发放记录。
②每年至少一次对安
全生产法律法规、 标
准规范、规章制度、
操作规程的执行情况
进行检查
1.法律法规符合性评价报告及评价记录。
2.对不符合项进行整改(如没有不符合项,也忽略此项)。
③建立和完善各类台
账和档案,并按要求及
时报送有关资料和信
息
1.1 至 16 章节涉及到的台账、档案必须连续完整填写。
红色字体
的内容为
必须达到
的要求。
★★★
第 4 页 共 17 页
考评
类目
考评项目
资料清单
说明
五、
安全
投入
50
分
1.
资
金
投
入
①按规定足额提取安
全生产费用
1.安全生产费用管理制度。
2.安全生产费用台账。
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★★
②安全生产经费专款
专用,保证安全生产投
入的有效实施
1.安全生产费用管理制度。
2.安全生产费用台账。
3.安全费用支出台账。
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★
③及时投入满足安全
生产条件的所需资金
1.年度安全生产费用预算和使用计划表。
2.安全专项费用使用申请表。
3.安全生产费用台账。
2.
费
用
管
理
①跟踪、监督安全生
产专项经费使用情况
1.季度安全费使用情况监督检查记录。
②建立安全费用使用
台账
1.安全生产费用台账。
六、
装备
设施
130
分
1.
安
全
设
施
及
管
理
①具备满足安全生产
需要的场地和设施设
备
1.配备接待室、停车场和维修厂房,接待室面积不少于
2 2 2
40m 、停车场不少于 200m 、厂房不少于 800m 。
2.停车场和维修厂房的租赁合同,场地平面图。
3.接待室应明示(悬挂)各种证照、主修车型、作业项目、工
时定额及单价。
4.维修使用的设备设施台账。
5.设备技术档案。
6.检测及计量设备的检定合格证明复印件。
7.允许外协设备的合同。
②按规定配足有效的
安全防护、环境保护、
消防设备设施及器材,
并按要求进行定期维
护保养
1.安全设施(设备)使用维护管理台帐。
2.安全设施设备检查维护记录。
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★★
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
六、
装备
设施
130
分
1.
安
全
设
施
及
管
理
③从事危险货物运输
车辆维修必须有与其
作业内容相适应的专
用维修车间、设备设施,
并设置明显的指示标
识
不涉及
★★★
④公司有专人负责安
全设施、器材的管理,
且管理规范
1.安全设施、器材专人管理的任命书。
2.安全设施设备检查维护记录。
⑤设有覆盖安全重点
部位视频监控设备,并
保持实时监控
1.监控设备管理制度。
2.监控记录。
3.监控设备台账。
⑥应急通道、安全出
口、消防车通道保证畅
通
1.设置安全出口、应急通道、消防通道。
2.对上述设置进行标识。
2.
汽
车
喷
烤
漆
房
①每天进行例检,记
录点火延迟等现象。
1.汽车喷烤漆房管理及维护规定
2.喷烤漆房例检记录。
②及时清理汽车喷烤
漆房内的杂物,并定期
清理汽车喷烤漆房烟
道。
1.汽车喷烤漆房维护保养记录
③按规定指定专人对
汽车喷烤漆房进行管
理,并在醒目位置安装
负责人基本信息及永
久性安全操作、保养文
字标志。
1.喷烤漆房外悬挂标志,标志内容:
设备名称、安全操及保
养规程、职业危害说明、责任人。
3.
举
升
机
①按要求建立严格的
举升机操作规程和操
作流程
1.举升机安全操作规程。
(见 4.4.1 岗位安全操作规程)
2.举升机操作流程。
②定期对举升机进行
例检,并按要求进行检
查维护,保证技术状态
良好
1.举升机安全检查记录。
2.举升机日常操作记录。
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
六、
装备
设施
130
分
4.
特
种
设
备
①应按照《特种设备安
全监察条例》、《特种设
备质量监督与安全监
察规定》及其特种设备
相关的《检验规程》等,
对特种设备及其安全
附件进行定期检验和
维护保养
1.特种设备管理台账。
2.设备技术档案。
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★★
②按规定指定专人对
特种设备进行管理
1.特种设备涉及的档案和台账,应能体现专人负责。
③按要求规范建立特
种设备台账
1.特种设备管理台账。
2.设备技术档案。
5.
电
气
设
备
①按照国家相关法律
法规规范电气安全管
理
1.用电安全管理制度。
②电气装置周围应留
有足够的安全通道和
工作空间,应远离易燃、
易爆和腐蚀性物品,不
得被其他杂物遮盖
1.主要指现场的配电箱、电器箱的安全警示和告知标识。
2.附近无危险物品和通道畅通。
七、
科技
创新
与信
息
化
45
分
1.
科
技
创
新
及
应
用
①使用先进的、安全
性能可靠的新技术、新
工艺、新设备和新材料,
优先选购安全、高效、
节能的先进设备
1.未使用国家明令禁止的技术、工艺的证明。
②组织开展安全生产
科技攻关或课题研究
自由发挥。
2.
科
技
信
息
化
①设有安全生产管理
系统或平台
自由发挥。
②设有其他安全监管
信息系统
自由发挥。
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
八队
伍建
设
90
分
1.
培
训
计
划
制定并实施年度及长
期的继续教育培训计
划,明确培训内容和年
度培训时间
1.安全生产培训和教育管理制度
2.各部门培训需求表
3.2014 年度安全培训计划
4.所有的培训教育记录
2.
宣
传
教
育
组织开展安全生产的
法律、法规和安全生产
知识的宣传、 教育
1.培训教育记录(内容:
法律法规)
3.
管
理
人
员
①企业主要负责人和
管理人员具备相应安
全知识和管理能力,并
取得行业主管部门培
训合格证
1.企业负责人的安全管理人员证书
2.管理人员任职资格审核表(总经理、各部门负责人)
3.上述人员的安全培训教育档案
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★★
②专(兼)职安全管理
人员具备专业安全生
产管理知识和经验,熟
悉各岗位的安全生产
业务操作规程,运用专
业知识和规章制度开
展安全生产管理工作,
并保持
安全生产管理人员的.
相对稳定
1.安全员的安全资格证书
2.安全员的任职文件
3.管理人员任职资格审核表(安全员)
4.专(兼)职安全管理人员安全教育培训教育档案
4.
从
业
人
员
培
训
①从业人员每年接受
再培训,提高从业人员
的素质和能力, 再培
训时间不得少于有关
规定学时。
未经安全生
产培训合格的从业人
员,不得上岗作业
1.从业人员“三级”安全教育档案
2.从业资格证(从业资格证的年审和在培训)
3.从业人员的培训档案
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★
②转岗人员及时进行
岗前培训
1.所有人员的培训档案(含岗前安全培训)
2.如无转岗人员,不涉及此项
③新技术、新设备投
入使用前,对管理和操
作人员进行专项培训
1.培训教育记录(新技术新设备投入前)
2.如无新设备新技术,不涉及此项
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
八队
伍建
设
90
分
5.
规
范
档
案
①建立健全安全宣传
教育培训考评档案,详
细、准确记录培训考评
情况
1.所有培训教育记录(含培训效果评审)
2.所有人员的培训档案
②对培训效果进行评
审,改进提高培训质量
九、
作业
管理
140
分
1.
现
场
作
业
管
理
①严格执行操作规程
和安全生产作业规定,
严禁违章指挥、违章操
作、违反劳动纪律,不
得占用道路进行车辆
维修作业
1.各岗位安全操作规程。
2.现场检查,有无“三违”现象。
②在下达生产任务的
同时,布置安全生产工
作要求
1.在工作单中体现“严格按照操作规程操作,做好安全防
护,预防安全事故的发生。
”字眼。
(可选择打印或盖制式印
章)
③工位划分清楚, 特
殊作业场所(钣金、 涂
漆等)单独设置,厂区
出入口分开设置, 若
场地条件不允许, 应
设专人指挥车辆进出
1.在地面划分工位线,并标注工位名称。
2.维修车间设置单独的进口和出口,并做好“入口”、“出口”
和地面箭头标识。
④有符合规定的专业
技术人员,特种作业人
员和从事危险作业人
员须具备相应资质,并
取得相关资格证书
1.专业技术人员,特种作业人员和从事危险作业人员登记
表。
2.所有资格证书有效。
进行年审及继续教育(盖章)
★
⑤指定专人对危险作
业进行现场管理, 严
格执行巡回检查制度,
严禁无关人员进入作
业区域
1.危险作业现场相关责任人职责。
2.危险作业巡回检查记录。
九、
作业
管理
140
分
1.
现
场
作
业
管
理
⑥制定至少包括下列
危险作业的安全监督
管理制度,明确责任部
门、人员、许可范围、
审批程序、许可签发人
员等;危险区域动火作
业,进入受限空间作业,
高处作业, 其他危险
生产作业
1.危险作业安全监督制度。
第 9 页 共 17 页
考评
类目
考评项目
资料清单
说明
九作
业管
理
140
分
1.
现
场
作
业
管
理
⑦设施设备、生产物
料堆放和存储符合相
关安全规范和技术要
求,易燃易爆有毒物品
(如:
油漆)单独存放
1.设施设备、生产物料堆放及存储有关规定。
2.现场定置定位摆放。
2.
安
全
值
班
制定并落实安全生产
值班计划和值班制度,
重要时期实行领导到
岗带班,有值班记录
1.安全值班制度。
2.值班计划。
3.值班记录。
3.
相
关
方
管
理
相
关
方
管
理
①两个或两个以上单
位共用同一设施设备
进行生产经营的现场
安全生产管理职责明
确,并落实到位
1.相关方管理制度。
2.相关方安全生产协议。
3.相关方生产行为风险识别。
4.现场安全检查记录。
②与外来施工(作业)
方签订安全协议, 明
确双方各自的安全责
任
1.与施工方签订安全协议
2.如目前暂无施工方,不涉及。
③对短期合同工、 临
时用工、实习人员、
外来参观人员、客户及
其车辆等进入作业现
场有相应的安全管理
制度和措施
1.外来人员进入现场安全管理制度。
2.外来人员进入现场登记台账。
4.
涂
漆
作
业
①在室内进行喷涂作
业
1.安全操作规程。
2.现场在室内喷涂。
②设置独立的调漆间
1.现场独立的调漆间。
2.如未外协单位,签订外协合同。
③涂漆作业区应设有
专用的废水排放及处
理设施,采用干打磨工
艺的,有粉尘收集装置
和除尘设备, 并设有
通风设备
1.排水设施。
2.干打磨工艺采用通风、除尘、收集装置。
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考评
类目
考评项目
资料清单
说明
九作
业管
理
140
分
5.
调
试
作
业
调试工位设置汽车尾
气收集净化装置
1.调试工位配有尾气收集装置,或通风装置。
6.
焊
接
作
业
①动用明火作业时,
必须办理动火证,并做
好动火记录
1.动火安全管理制度。
2.动火证发放记录。
3.动火证。
②气瓶不得置于受阳
光暴晒、热源辐射及可
能受到电击的地方,必
须距离实际焊接或切
割作业点足够远(一般
为 5m 以上)
1.气瓶的安全装置,如安全帽、橡胶圈、防倾倒装置。
2.现场的安全距离。
③乙炔瓶和氧气瓶必
须分开存放
1.气瓶的安全装置,如安全帽、橡胶圈、防倾倒装置。
2.现场的安全距离。
7.
警
示
标
志
在存在一定危险因素
的作业场所和设备设
施,设置明显的安全警
示标志,相关场所按交
通法律要求设置交通
安全标志
1.交通安全标志:
减速慢行、限速 5 公里
2.安全警示标志和职业危害标志。
十、
危险
源辨
识与
风
险控
制
50
分
1.
危
险
源
辨
识
①开展本单位危险设
施或场所危险源的辨
识和确定工作
1.危险源管理制度
2.危险、有害因素风险评价活动记录
3.危险源危害辩识与风险评价记录
②辨识重大危险源,
采取有效防护措施,按
规定报有关部门备案
1.重大危险源辨识报告
2.关于无重大危险源的情况说明
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★
2.
风
险
控
制
①及时对作业活动和
设备设施进行危险、有
害因素识别
1.危险、有害因素风险评价活动记录
2.危险源辨识及风险评价报告
②向从业人员如实告
知作业场所和工作岗
位存在的危险因素、防
范措施以及事故应急
措施
1.风险管理培训计划
2.风险管理的培训教育记录
③对危险源进行建档,
重大危险源单独建档
管理
1.危险源危害辩识与风险评价记录
第 11 页 共 17 页
考评
类目
考评项目
资料清单
说明
十一、
隐患
排查
与治
理
70
分
1.
隐
患
排
查
①制定隐患排查工作
方案,明确排查的目的、
范围,选择合适的排查
方法
1.安全生产事故隐患排查与治理管理制度
2.安全隐患排查工作方案
3.各类检查表
②每月至少开展一 次
安全自查自纠工作,及
时发现安全管理缺陷
和漏洞,消除安全隐患。
检查及处理情况应当
记录在案
1.自查自纠记录(每月一次)
2.月度事故隐患排查治理情况统计分析表
红色字体
的内容为
必须达到
达的要求。
★★★
③对各种安全检查所
查出的隐患进行原因
分析,制定针对性控制
对策
1.事故隐患治理记录
2.
隐
患
治
理
①制定隐患治理方案,
包括目标和任务、 方
法和措施、经费和物资、
机构和人员、时限和要
求
1.安全生产事故隐患排查与治理管理制度
2.事故隐患治理