安全管理安全环保管理业务流程.docx

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安全管理安全环保管理业务流程

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13.1安全环保业务流程

一、业务目标

1经营目标

1.1全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发展。

1.2落实安全环保责任制，深化HSE管理，加强员工安全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，提升安全环保管理水平和业绩。

1.3增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，从源头上消除隐患和减少污染物产生量，实现本质安全和稳定达标排放；提高环境保护意识，全面推行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落实节水减排措施，创建环境友好型、节水型企业。

1.4严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险的能力，增强投资者对财产安全的信心。

1.5保证安全、环保隐患治理资金投入及时、规范、有效。

2财务目标

2.1保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完整。

3合规目标

3.1生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股份公司内部规章制度。

二、业务风险

1经营风险

1.1安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；安全环保教育培训不到位，员工安全环保意识淡薄；“三违”行为等导致重特大事故发生，酿成重大人员伤亡和财产损失，引发严重环境污染和生态破坏事故，造成不良社会影响。

1.2安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”监督管理不到位、不及时，产生新的安全环保隐患。

1.3安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不明确，配套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，威胁员工人身安全和国家财产安全。

1.4外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废”综合利用率低，外排污染物量大，加大生产成本，影响企业正常生产经营和可持续发展。

1.5职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。

1.6安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财产保险安全运行。

2财务风险

2.1安保基金核算不规范，造成财务信息失真。

3合规风险

3.1生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失或受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1落实责任

1.1安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订《安全环保责任书》。

1.2分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层签订《安全环保责任书》。

1.3分（子）公司建立、完善和实施HSE管理体系，提高员工对危害和环境因素识别及风险评估能力，落实控制风险措施。

2教育培训

2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。

2.2分（子）公司根据股份公司《安全教育管理规定》开展和参加各级安全教育和班组安全活动，并按照股份公司《安全台账管理规定》建立安全教育台账和班组安全活动记录。

2.3分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。

3检查督查

3.1组织年度安全环保检查。

每年7-8月份各分（子）公司组织自查自改，9月份安全环保部会同各事业部组织全系统安全环保大检查，通过检查，及时发现事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。

3.2安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明确整改期限。

4隐患治理

4.1分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按《事故隐患治理项目管理规定》要求进行评估，在每年6－10月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报安全环保部。

4.2安全环保部和总部相关部门按《事故隐患治理项目管理规定》的程序对各分（子）公司申报的安全环保隐患治理项目实施审查，经审查确定的隐患项目由安全环保部提出年度隐患项目补助计划，经总部有关职能部门会签后下达执行。

4.3分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和《事故隐患治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表》，经分管经理审核确认后报安全环保部。

按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。

5监测分析

5.1分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环保部上报《环保、节水统计报表》。

5.2分（子）公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规定。

经分管经理审核后，每季度向安全环保部按时上报《工作场所监测结果汇总表》，建立健全作业环境检测档案。

5.3分（子）公司对接触职业危害的职工按《健康监护技术规范》要求进行职业性健康体检。

6事故信息

6.1分（子）公司发生上报股份公司级事故，按照股份公司《事故管理规定》的事故报告要求向安全环保部上报《中国石化事故快报》、《中国石化事故报告》；发生重特大事故或严重环境污染、生态破坏事件，须在2小时内报告安全环保部和地方政府。

6.2安全环保部接到报告后，立即以事故快报形式向总裁汇报，同时根据事故（事件）类别，及时上报国家安全监管总局、国资委和国家环保总局及国家海洋局。

7应急处理

7.1分（子）公司发生事故（事件）后，须立即启动相应级别应急预案。

7.2安全环保部跟踪并详细了解事故（事件）现场应急处置情况，及时向中国石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令。

8落实问责

8.1分（子）公司发生重特大事故后，安全环保部依据事故调查组的调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》，及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后，形成正式处理意见。

8.2分（子）公司发生股份公司级一般事故，由其安全环保部门依据事故调查结论，按照事故处理“四不放过”原则和本公司的安全生产事故行政责任追究规定，及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后上报安全环保部备案。

安全环保部会同人事部等相关部门研究后提出处理意见。

8.3安全环保部按照年初下达的考核指标对分（子）公司进行考核，并将考核结果报人事部。

9安保基金

9.1分（子）公司应严格执行《中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法》，按规定的范围、标准和用途，准确计提、及时上缴安保基金。

9.2各级安全环保部门负责安保基金管理和使用，财务部门负责安保基金的正确核算和监督，审计部门对安保基金的收支及使用情况实行审计监督。

9.3对分（子）公司发生重特大事故或严重自然灾害，根据《赔偿细则》及《财产巨灾保险协议》规定，安全环保部要组织查勘理赔工作。

四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号）

1关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）----1.3.2

2中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（[2001]安132号）----1.8.1

3关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〉的通知》的通知（石化股份安〔2003〕382号）

----1.8.2

4关于印发《中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定》的通知（石化股份安[2004]145号）

----1.8.3

5关于印发《中国石化重特大事件应急预案》的通知（石化股份安[2006]79号）----1.8.4

6关于转发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知（石化股份安[2006]81号）--1.8.5

7关于印发《安全台账管理规定》的通知（石化股份安[2007]332号）----1.8.6

8关于印发股份公司《安全教育管理规定》（石化股份安[2007]336号）----1.8.7

9关于印发《中国石化职业卫生管理规定》的通知（石化股份安[2007]347号）----1.8.8

10关于印发《中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]382号

----1.8.9

11《中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制》（石化股份安［2007］383号）----1.8.10

12关于印发《中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]385号）

----1.8.11

13《中国石油化工股份有限公司工业水管理办法》（石化股份安［2007］386号）----1.8.12

14《中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求》（中国石化安环［2007］46号----2.8.1

15关于印发《中国石油化工集团公司职业卫生技术规

范》的通知（中国石化安计[2004]92号）----2.8.2

16《中华人民共和国职业病防治法》----9.17

17《生产安全事故报告和调查处理条例》----9.19

18《中华人民共和国清洁生产促进法》----9.26

19《中华人民共和国环境保护法》----9.31

20《中华人民共和国安全生产法》----9.34