质量目标质量保证体系及措施通用版文档格式.docx
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全面负责项目经理部的行政工作
批准并发布质量方针、目标，组织建立健全经理部质量保证体系。
组织有效实施《哈尔乌素露天煤矿20xx年生产剥离大设备外包1310万方剥离工程质量保证计划》和所有管理程序。
负责经理部的资源配置决策，保证工程的顺利进行。
是本项目工程质量、安全生产第一负责人。
批准经理部一切经费，控制工程成本。
参加外部重要会议，负责对主要事宜做出决策或承诺。
b.项目副经理
主管安全环保部、工程管理部、设备器材部、生产调度室、综合办公室。
主持生产、调度、协调部门和各施工队之间的工作。
负责该工程施工期间的安全生产，并组织实施安全保障措施。
批准生产计划、统计报表、审批采购计划。
主持项目部每周生产安全例会。
协调大型施工机械的平衡。
负责一级进度计划的落实。
b.项目总工程师
主管技术质量部。
组织实施施工技术管理，审批施工技术方案。
批准重要的技术文件，组织解决重大施工技术问题。
审核质量保证计划，并监督其有效运行情况。
批准工序质量计划。
审核一般不合格品处理方案。
负责审核工程变更申请单和设计澄清单。
领导内部质量审核。
组织单位工程质量的检验评定和单位工程的竣工验收。
d.技术质量部
负责编制施工组织设计、施工方案和技术交底
负责编制工程技术变更申请单、设计澄清单。
参加不合格品评审和处置，负责制定纠正措施。
参加图纸会审、技术评审会。
负责编制、修订哈尔乌素露天煤矿20xx年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划并监督检查项目部各单位实施情况。
对外购材料进行质量验收，合格产品方可使用，参加不合格品的评审处置，并负责监督验证。
参加隐蔽工程及质量计划中控制点的验证。
负责施工过程标识的监督、检查。
对中间过程进行监控，设置质量计划控制点。
参加质量安全大检查，对专业施工队提出平均、评价。
每月进行质量趋势分析，完善质量管理工作。
对各道工序的施工质量进行专项检查及抽查。
负责工程质量的检验和试验工作。
参加不合格品的评审处置，对不合格品的处置施工跟踪检查。
负责编制“项目部计量器具年检计划”以及日常计量器具的送检管理工作。
每月对质量检验评定的情况进行统计分析。
e.安全环保部
负责编制项目部安全生产措施及安全交底。
督促、检查各项安全措施的执行落实情况，纠正、制止不安全施工行为。
对安全生产事故进行调查，提出整改意见，对相关责任人提出处理意见。
f.综合办公室
负责项目部文件的标识、发放、回收、清退、销毁工作。
负责建立项目部最新有效使用的受控文件和资料目录。
负责编制文件管理程序，编制年度人员培训计划。
负责建立特种作业人员名册，及时做好复审换证工作。
g.生产调度室
编制施工进度计划，并负责进度计划的落实。
负责施工生产管理、调度、安全检查和文明生产。
负责施工原始质量、进度记录。
参加不合格品的评审和纠正措施的落实。
负责生产统计工作。
负责编制材料计划、设备需用计划、工序质量计划。
h.财务部
遵守国家会计法，执行公司财经制度和纪律。
编制项目部的资金运转计划，优先安排生产资金。
i.专业施工队
负责本队生产的质量、安全、进度、文明等工作。
负责本队施工质量、安全的自检和专检。
负责施工方案、质量计划的具体实施。
2.4.2质量体系管理
2.4.2.1体系文件
为保证工程质量符合设计规定的要求，实现本工程的质量目标，按照《质量体系生产安装和服务质量保证模式》（GB/T19001-2001ISO9001:
2000）标准，综合本工程的特点建立质量体系文件，包括：
1）《哈尔乌素露天煤矿20xx年生产剥离外包1310万方剥离工程质量保证计划》
2）管理程序（管理程序目录清单见附录）
3）施工组织设计、施工方案、工作程序。
4）质量体系要素及分配（见附录）
2.4.2.2设计变更、成清单的管理
1）在施工过程中对设计变更、澄清单进行有效的管理，保证工程的顺利进行。
2）设计变更、澄清单都应按统一格式或图纸资料进行制作。
3）综合部应将设计变更、澄清单按图纸发放的对象及时传递到使用者手中，使用者应及时在图纸上标识出变更内容及依据。
4）设计变更及澄清单参见体系文件《设计变更及澄清单控制程序》
2.4.2.3文件控制
1）总则
对与本工程质量活动相关的文件进行管理和控制，确保使用者及时获得所需文件，防止使用失效和作废文件。
2）受控的文件包括以下几种：
国家或地方政府法规、条列、规范标准等。
行业和建设方的有关规定。
建设方或监理提供的图纸、变更、通知、纪要等施工文件。
质量体系文件，施工专用文件。
公司制定执行的各种规章制度。
3）文件的编制、审核、批准
文件的编制应由与文件内容相关的部门中具备资格的人员来编制，文件的格式和编码系统按《文件编制与管理程序》执行。
文件的审核人员与编写人员不应是同一个人，审核人员对文件提出修改意见时应与编制人员商。
文件的批准应由规定的授权人（指经理部主管领导）对文件的适用性进行审批。
4）文件的发布和公布
为了达到文件能正确地分发到使用者的目的，综合部要统一管理，建立文件分发制度，保证文件能按最新的版本进行分发。
综合部设专人分发文件，各部门指定专人接受、登记，双方履行签字手续以确认文件分发和接收的时间。
综合部负责与质量有关的文件标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。
综合部负责外来文件的标识、发放、回收、处置、归档、清退、销毁等控制和管理。
各部门以及施工队负责建立其最新有效使用的受控文件和资料目录，并报送综合部。
各部门如需向外部单位或内部单位发文件，均应到综合部登记，后经综合部发放。
5）文件的标识
经批准受控文件要加盖“受控”印章。
文件保管员要对作废文件加盖“作废”印章，防止误用。
6）文件的更改
文件更改后的审核、批准应由原文件的审核人和批准人进行审核、批准。
如人员发生变化，则由接替其职能的人员审核或批准，但其应获得原文件的背景资料。
2.4.2.4设备、材料采购控制
通过评价和选择供应方，对影响物资采购工作质量的关键环节进行控制，以确保所采物资符合规定的要求。
2）供应方的评价
供应方评价是采购活动的前提，是保证采购产品质量要求的控制手段；
对提供工程使用的材料、成品、半成品的供应方均应进行资格评价和审查；
供应方的评价由综合部组织技术部、质安部、计财部等相关部门参加，并将评价报告报建设方审查备案；
根据采购产品标准，以及对最终产品的影响程度，采用进货检验、在供应方处验证、提供质量保证证据的方式，对供应方进行评价控制和管理。
3）采购文件
采购文件由料需用计划、采购计划、采购合同组成；
生产调度室负责编制材料需用计划，综合部编制采购计划，项目副经理、项目经理批准采购文件；
采购文件中应写明订购产品的资料和质量要求，内容包括：
—型号、规格、等级或其它准确的标识方法；
—规范、图样、过程要求、检验规程及其它有关技术资料的名称或其它明确标识的适用版本；
—适用的质量体系标准和名称、编号和版本。
4）采购产品的验证
当需要在供应方处进行验证时，在采购计划中应注明验证要求，规定验证时间安排，以及产品验证执行的方式；
对施工现场验证的采购物项，经验证不合格时，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的规定办理。
对采购产品的质量控制具体见《采购控制程序》。
2.4.2.5产品标识和可追溯性
对产品进行标识，防止误用、混用，并确保在需要时实现产品的可追溯性。
2）标识产品的范围：
采购的材料、建设方提供的产品及成品、半成品和工程安装的设备、施工过程中的控制等。
3）标识内容：
产品的品种、等级、规格、数量、时间、来源、供应单位、产品的分布状态等。
4）标识形式：
标识可用文件、记录、标记、印章、标牌、履历卡等，标识应易于辨认，易于查找。
5）可追溯的产品有：
对最终产品的质量有较大影响的产品；
建设方要求必作验证的产品；
容易出现质量通病的产品。
6）对已标识好的产品，当发生移置、分组时，应作好产品标识的移置。
7）在产品验收、运输、储存等阶段，应以适当的方式进行产品标识，防止不同类型的产品混淆、错用，便于追溯。
8）入库的产品标识由材料保管员负责实施，半成品的标识由作业队的专职人员负责实施，质安部负责监督检查。
9）从进货产品，经加工、施工、安装直至竣工交付前各阶段的产品标识状况均应做出明确的记录，对产品标识可追溯性的控制详见《产品标识可追溯性的控制程序》
2.4.2.6施工过程控制
在施工过程中一切活动和操作，直接影响施工质量，所以必须使用合格的设备与合格的人员，为了控制施工质量必须执行相应的施工控制程序，对施工过程的控制要根据相应的规范、标准、技术规格及特殊要求，制定施工过程控制程序。
为保证工程质量达到预期的质量目标，必须加强施工过程控制，同时要加强施工中每个环节、阶段的控制，做好控制管理。
施工过程控制主要包括下列方面：
2）土石方工程施工过程控制：
严格履行各自的职责和权限，做好工作衔接；
组织图纸会审、编制组织施工设计、方案、措施，报送监理公司或建设方认可，技术部编制技术交底书和工作计划、质安部编制质量计划对施工人员进行技术按安全质量交底，交底者和接收交底人员必须在交底记录上签字后方可进行施工。
施工中以完工的产品，施工队必须自检、互检，经质安部质检员检验和试验，确认合格后质控人员通知建设方到现场验证和签字释放控制点。
控制点未放行，下道工序施工不得进行。
不合格品应设标识，不合格品按《不合格品程序管理》处理。
质检部要加强每个环节或阶段的监督、检查确保工程质量。
机械操作手严格按照操作规程进行装车，严禁超载。
车辆驾驶员按照现场指挥人员的调度将土石方按指定路线运至排土场，车辆应慢速行驶防止石料洒落在路上。
3）石方爆破施工的控制
爆破作业程序：
根据施工组织设计、施工方案、措施和技术交底进行钻爆设计→测量布孔→钻孔验收→申请领取炸药→装药→堵孔→网路连接→爆破安全警戒？
→起爆→爆后质量检查及处理→挖运→排土场排放。
爆破过程控制
a.由测量组负责作业部位的高程、坐标测量，为爆破设计提供依据；
b.
技术部工程师负责爆破设计，确定爆破方式和爆破参数，由总工程师进行审核批准；
c.
技术部技术人员根据批准的爆破设计、施工方案进行交底，安排测量组在现场进行测量布孔，放样定位。
d.
钻爆队根据布孔、定位做的标识进行钻孔。
e.
钻孔完成后进行自检、测定孔深作好记录，通知质安部、技术部进行复检。
f.
钻孔验收合格后，根据爆破设计要求进行装药，装药同时进行自检，质检员在现场复查，装药情况符合设计，才能按要求进行堵孔。
g.
孔封堵好后根据爆破设计连网，连网同时进行自检、质检，技术人员见证。
检查确信连网符合设计要求后进行爆破安全系统检查，安全员必须跟踪检查确保安全，现场执行警戒、起爆。
h.
爆后安全检查，检查是否有不安全因素，发现有可疑现象，应按盲炮处理，避免产生危害，其次爆破技术检查，爆破结果是否符合设计，进行总结、描述，发现问题，修整爆破设计和参数。
i.
爆破后处理盲炮、超径石块等：
—盲炮处理：
当发现和怀疑有盲炮，应立即报告技术部工程师，在附近设置明显标志，对此范围内采取安全保护措施，工程师到现场察看，根据具体情况处理。
—超径石块的处理：
主要采用液压油锤机敲击解小。
2.4.2.7检验与试验控制
1）
总则
为保证工程质量满足规定的要求，对工程所需产品的进货到工程交付全过程进行必要的检验和试验。
2）
进货检验和试验
综合部负责组织产品的进货检验和试验，以保证未经检验或未验证合格的产品不投入使用。
在确定进场检验和试验的数量和内容时，应考虑在供应方处进行的控制程序和所提供的质量合格证明文件。
经检验、试验合格的材料或半成品，材料保管人员应在其上挂状态显示牌；
检验和试验不合格者，则按《不合格控制程序》进行处置。
3）
过程检验和试验
质安部负责按《检验和试验管理》组织过程检验和试验，确保在收到经检验和试验合格证明记录后才能放行；
质安部负责组织实施施工组织设计和项目质量保证计划中所规定的过程检验和试验。
专业施工队在施工时，执行“自检、专检、交接检”制度，开展“三工序”活动，即“检验上道工序、保证本道工序、服务下道工序”；
在检验和试验过程中发现不合格过程，质量检查人员有权制止该工序施工，以确保工程质量符合规定要求。
2.4.2.8最终检验和试验
在施工过程检验和试验均以完成，其结论满足规范要求，才能进行最终检验和试验；
由项目总工负责按《检验和试验控制程序》组织最终检验和试验；
由项目总工组织技术部、生产调度部、质安部对单位工程质量检验评定，并办理签字确认手续。
技术部组织技术人员按建设方或监理对交工资料的要求，将所有检验和试验等有关记录汇总，交总工程师审核后呈送建设方或监理。
检验和试验的控制详见《检验和试验控制程序》。
2.4.2.9检验、测量和试验设备的控制
为了对证实工程产品符合规定要求的检验、测量和试验设备实施有效控制校核和维护，监理形成文件的程序。
质安部负责建立项目使用的“计量器具管理台帐”并根据施工情况编制“计量器具年检计划”。
质安部计量管理人员负责项目使用的计量器具的送检和管理，以保证计量器具的精度要求。
检验、测量和试验设备的控制可参见《检验，测量和试验设备控制程序》。
2.4.2.10检验和试验状态
（1）检验和试验状态使用的标识方法有：
标签、标牌、印章、履历卡、检验记录、试验报告。
（2）检验和试验的状态分类：
未经检验和试验（未检）；
已经检验和试验，但结果未定（已检待定）；
已经检验和试验，且合格（已检合格）
已经检验和试验，但不合格（已检不合格）；
不能显示标识的可采用分隔区域的方式。
材料保管员负责材料的状态标识和管理。
（3）管理
技术人员、质检员负责对过程检验和试验的状态标识和管理。
施工队工长和施工人员负责标识的保护，防止不同状态产品误用或混用。
检验和试验状态的控制管理，详见《检验和试验状态控制程序》。
2.4.2.11不合格品的控制
（1）总则
为防止不合格品的非预期使用或继续施工，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离，建立并保持不合格品控制形成的程序。
（2）不合格品的分类：
轻微不合格品（C1）：
指不符合规定标准，不影响工程结构安全和使用功能，通过简单处理即可达到标准的质量通病和轻微质量缺陷；
一般不合格品（C2）：
指不符合标准，对工程结构安全和使用功能影响不大，通过技术处理，可达到或基本满足标准要求的质量缺陷；
严重不合格品（C3）：
指超出规定标准，直接影响工程结构安全和使用功能，比如无法修复的永久性质量缺陷；
（3）不合格品的评审和处置
当发现不合格品时，发现人应及时书面通知质安部，质安部组织相关部门（队）进行鉴定。
若鉴定为不合格品应及时开启不合格品报告；
责任部门（队）收到不合格品后，应对不合格品产生的原因进行分析，提出建议处理方案报技术部，由技术部编制书面处理方案报项目总工审批后报监理、建设方审核。
责任部门（队）负责按批准的方案进行处理；
对不合格品的处置有以下几种方式：
—进行返工，以达到规定要求；
—经返修或不经返修作为让步接收；
—降级改作他用；
—拒收或报废。
不经返修作为让步的须申请业主、监理同意；
返修应详细记录不合格品返修方实际状况。
不合格品的处置，由质安部负责监督验证、并关闭不合格报告。
属重大质量事故的，按《质量事故管理办法》和建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
质安部按“不合格品月报表”报建设方相关部门或监理单位；
对不合格品的控制管理见《不合格品的控制程序》
2.4.2.12纠正和预防措施
为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，确保产品质量的改进和质量体系的有效运行，建立并保持形成文件的控制程序。
为消除已出现的或潜在的不合格原因，防止不合格品重复发生或避免发生，由项目部各承担要素的部门发出“纠正或预防措施”。
各承担要素的部门针对业主、设计、监理、上级有关部门检查出的质量问题，以及各种检查记录，不合格记录、评审报告、重复发生的不合格信息，及时调查、分析与产品生产过程和质量体系有关的不合格产生的原因，确定发出纠正措施。
各承担要素的部门根据质量评定系统分析和内外部反映工程质量和质量体系运行等信息，确定采取预防措施，并报主管经理批准。
对纠正（预防）措施涉及程序等有关文件的更改，应按《文件和资料控制程序》。
项目部对业主、监理发出的纠正或预防措施有质安部会同生产调度室安排实施。
纠正和预防措施的制订和实施及表格详见《纠正和预防措施控制程序》。
2.4.2.13质量记录的控制
为提供所承担工程的质量符合规定要求，质量体系有效运行的客观证据，对质量记录进行有效控制。
项目部各承担要素的部门负责收集和保管有关的质量记录。
技术部技术员负责收集、保管工程质量记录。
综合部档案管理人员负责工程质量记录的归档管理工作。
（2）质量记录分类
质量体系运行记录：
管理评审记录；
合同评审记录；
分供应方评价记录；
检验/试验记录；
培训记录；
内部质量审核记录等；
工程质量记录：
质量管理资料、质量保证资料、质量评审资料。
（3）记录管理
质量记录填写要字迹清晰，不得随意涂改，做到数据准确、齐全、及时，并有编、审、批人员签字确认。
妥善保管质量记录，以便于存取和查询，保存环境应能防止质量记录损坏、受潮、虫蛀、失火等。
质量体系运行记录的保存期限不得少于五年，工程质量记录的保存期不得低于产品的使用年限。
对于超过保存期且无保存价值的记录，应由质安部填写“质量记录销毁申请单”经主管负责人签字后，方可实施质量记录销毁，并填写销毁单。
对质量记录的控制管理意见详见《质量记录的控制程序》、《档案管理暂行规定》。
2.4.2.14内部质量审核
为了验证《质量保证计划》的符合性，有效性，在哈尔乌素露天煤矿剥离工程项目经理部进行内部质量审核。
质安部负责编制“年度内部质量审核计划”，并经项目副经理、经理批准后实施；
年度内部质量审核计划覆盖项目经理部所有单位。
审核小组由具备资格的且与审核活动无直接责任的人员担任。
审核小组编制审核计划，通过访谈、查阅资料、现场见证等方式进行内部审核。
每次内部审核应形成审核报告。
受审方队审核中发现的问题应在规定的期限内制定相应的纠正措施，并处理完成。
质安部、技术部负责对审核报告中的审核结果实施跟踪关闭。
2.4.3质量保证计划的管理
《哈尔乌素露天煤矿20xx年生产外包1310万方剥离质量保证计计划》由质安部组织编制、项目总工程师审核、经理部经理批准。
当合同变更或施工原因变化等，需对项目质量保证计划进行修改时，执行《质量保证计划编审管理规定》。
3质量保证措施
3.1组织管理保证措施
（1）全面推选质量目标承包责任制
①将单位工程质量总目标分解成个工序工程质量目标，并将其落实到具体的人头上，全面实行经济承包责任制。
②单项工程质量目标值由单位工程负责人承担。
③采取分级管理。
一级对一级负责管理的办法，采取责、权、利相统一的承包方式，强化各工序工程质量承包人的管理，俺哥要求、严格制约，确保工程质量总目标的实现。
④坚持质量一票否决权和质量优先
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