机场安全审计货物运输管理检查单.docx

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机场安全审计货物运输管理检查单

机场安全审计检查单（货物运输管理）

编号

审计要素

审计内容

审计依据

审计提示

审计结果

备注

不适用

符合

不符合

未检查

AP.9.1.组织与管理

AP.9.1.1

A类

建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。

AP.9.1.2

A类

有负责货物运输安全运营管理的副总裁。

AP.9.1.3

G类

建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理部门和职责。

AP.9.1.4

建立安全管理体系，安全管理体系应包括：

中华人民共和国安全生产法

AP.9.1.4.1

A类

安全管理政策；

AP.9.1.4.2

A类

安全管理目标；

AP.9.1.4.3

A类

安全管理职责；

AP.9.1.4.4

A类

培训计划；

AP.9.1.4.5

A类

检查计划；

AP.9.1.4.6

A类

应急处理；

AP.9.1.4.7

风险管理，包括：

AP.9.1.4.7.1

A类

风险源识别；

AP.9.1.4.7.2

A类

风险分析；

AP.9.1.4.7.3

A类

风险评价；

AP.9.1.4.7.4

A类

风险控制。

AP.9.1.5

A类

签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。

AP.9.1.6

建立安全监督检查制度，设立工作标准。

AP.9.1.6.1

A类

有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和符合岗位安全要求的检查标准，并保障计划的实施。

AP.9.1.6.2

A类

进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，及时纠正发现的问题，并做好相应记录。

AP.9.2.手册与文件

AP.9.2.1

B类

制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、程序、标准和流程。

AP.9.2.2

B类

加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。

AP.9.2.3

B类

妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。

AP.9.2.4

B类

制订手册分发保管制度，确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册。

AP.9.2.5

B类

指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件。

AP.9.2.6

B类

收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规。

AP.9.2.7

B类

与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP.9.2.8

B类

与航空公司签订销售代理协议，代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰，双方责任明确。

AP.9.2.9

B类

建立不安全事件逐级报告制度，不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息。

CCAR396

AP.9.2.10

C类

根据不安全事件所反应出的问题进行整改，制定整改措施，并检查落实，针对存在的问题，对员工开展教育培训，同时保存相应记录。

AP.9.2.11

B类

建立安全记录保存制度，对检查记录发生的不安全事件的记录至少保存两年。

AP.9.2.12

货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容：

AP.9.2.12.1

B类

货物收运与检查；

AP.9.2.12.2

B类

货物仓储；

AP.9.2.12.3

B类

货物处理；

AP.9.2.12.4

B类

货物配载；

AP.9.2.12.5

B类

货物装卸；

AP.9.2.12.6

B类

应急处置。

AP.9.2.13

货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法：

AP.9.2.13.1

B类

危险品；

AP.9.2.13.2

B类

活体动物；

AP.9.2.13.3

B类

鲜活易腐物品；

AP.9.2.13.4

B类

尸体和骨灰；

AP.9.2.13.5

B类

贵重物品；

AP.9.2.13.6

B类

超限货物；

AP.9.2.13.7

B类

管制物品及其他特种货物。

AP.9.2.14

B类

应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作。

AP.9.3.人员培训

AP.9.3.1

建立货物运输岗位培训制度，以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求：

AP.9.3.1.1

G类

建立培训记录档案，记载员工的培训及考核情况，对记录进行保存，并便于查阅；

AP.9.3.1.2

G类

员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；

AP.9.3.1.3

G类

对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训，不断提高业务技能；

AP.9.3.1.4

G类

员工换岗前针对新岗位进行培训；

AP.9.3.1.5

G类

员工经过培训，应达到所从事岗位的职业技能要求。

现场测试

AP.9.3.2

G类

不断更新和完善培训内容，以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范。

AP.9.3.3

B类

建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度，并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录。

*

AP.9.3.4

合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训，至少包括以下内容：

AP.9.3.4.1

G类

与各岗位相关的安全管理意识；

AP.9.3.4.2

G类

安全管理规则及规章；

AP.9.3.4.3

G类

货运操作的安全知识；

AP.9.3.4.4

G类

人为因素分析；

AP.9.3.4.5

G类

岗位不安全情况分析；

AP.9.3.4.6

G类

事故及事件分析；

AP.9.3.4.7

G类

人身保护；

AP.9.3.4.8

G类

设备安全操作知识；

AP.9.3.4.9

G类

突发事件的处理程序；

AP.9.3.4.10

G类

货运操作的基础知识；

AP.9.3.4.11

G类

对危险品等特种货物运输的特殊要求；

AP.9.3.4.12

G类

相邻或相关岗位的必要的业务知识；

AP.9.3.4.13

G类

所代理航空公司的差异化内容。

AP.9.4.货物收运

AP.9.4.1

C类

查验托运人身份证件。

CCAR-275-R1

AP.9.4.2

C类

通过有效的方式告知托运人应如实填写托运单以及应承担的责任。

AP.9.4.3

C类

货运单各项内容的填写齐全、准确。

AP.9.4.4

C类

建立相应的检查机制，使货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符。

AP.9.4.5

C类

货物收运人员应具备识别货物中存在隐含危险物品的能力。

AP.9.4.6

C类

货物称重岗位建立双人复核制度，并做好复核记录。

AP.9.4.7

C类

称重计量设备计重准确，并符合质量主管部门的校验规定。

AP.9.4.8

C类

根据行业主管部门的有关规定对货物进行安全检查。

AP.9.4.9

C类

根据货物的性质，货物包装应当符合相关标准，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污损飞机。

AP.9.4.10

C类

货物标签的填写和使用准确，粘贴和拴挂牢固并且易于识别。

CCAR-275-R1

AP.9.4.11

C类

制定并落实邮件收运的安全检查制度。

AP.9.4.12

C类

对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的货物应进行安全检查或制定措施保证货物的安全。

AP.9.5.货物仓储

AP.9.5.1

C类

建立货物出入库交接台帐，内容填写清晰齐全。

AP.9.5.2

C类

按照货物不同性质分区存放。

AP.9.5.3

C类

库区要安装监控系统，监控范围应覆盖所有分拣区域，确保仓储货物管理严密不失控。

AP.9.5.4

C类

根据当地气候情况，确保库区“防冻、防火、防水、防盗、防鼠”并落实责任人。

AP.9.6.货物配载

AP.9.6.1

C类

配载岗位建立双人复核制度，并做好复核记录。

AP.9.6.2

C类

配载过站航班时，对过站航班的实际装载情况进行检查，防止造成货物载重平衡差错。

AP.9.6.3

C类

要根据货物的特性进行配载，避免因摆放不当造成安全隐患。

AP.9.6.4

C类

配载货物的重量与舱单载明的重量一致，避免隐载事件的发生。

AP.9.6.5

C类

应将集装器和垫板的重量计算在业载中。

AP.9.6.6

C类

机上装载危险品、活体动物等特种货物时，应书面通知机长，以便发生特殊情况时能得到及时、正确的处理。

AP.9.6.7

C类

为货机配载货物时，配载人员应熟练掌握载重平衡知识，正确填制载重表、装机单，绘制平衡图，并做好复核检查。

AP.9.6.8

C类

当装载的货物发生变更时，应及时修正相关数据，并做好记录。

AP.9.7.货物装卸

AP.9.7.1

B类

建立和落实监装监卸制度，并做好相关记录。

CCAR-275-R1

AP.9.7.2

C类

货物装卸作业的全过程有专人负责监装监卸。

AP.9.7.3

C类

根据载重平衡指示调整装载舱位，并有相应的记录。

AP.9.7.4

C类

装卸货物时要严格按照装、卸机单的指示操作，对变更装载计划的特殊情况要及时向配载部门反馈，并做好记录。

CCAR-275-R1

AP.9.7.5

C类

对临时拉下的货物准确的计重，及时将此情况向配载部门通报，并做好记录。

AP.9.7.6

C类

外包装不规则或超大、超重货物，应按标准计算和使用垫板。

AP.9.7.7

C类

制定并落实在集装器上（或内）装载货物时货物组装、固定的业务规范。

AP.9.7.8

C类

关闭货舱门前要检查确认装舱货物已经系留、锁扣牢固，特别是对超大超重的超限货物要根据计算固定，防止飞行过程中货物位移。

AP.9.7.9

C类

运送货物的特种车辆应按规定路线及限速行驶，近距离停靠飞机时应使用轮档或支撑脚固定，防止意外滑动损坏飞机。

AP.9.7.10

C类

货物装机前应当对当次航班飞机的预装货物重量进行再次称重复核，对于复核后重量超出允许误差时要予以纠正，并做好记录。

AP.9.8.特种车辆

AP.9.8.1

C类

制定货物地面运输特种车辆操作、运行及维护的使用管理规定，确保特种车辆安全运行。

特种车辆包括：

拖斗车、拖板车、升降平台车等

AP.9.8.2

G类

建立对货物地面运输特种车辆的使用、维护、安全等情况的记录档案，以便查找和调用。

AP.9.8.3

B类

制定货物地面运输特种车辆运行事故或事件的应急处置预案。

AP.9.9集装设备管理

AP.9.9.1

C类

按航空公司要求做好集装设备的日常管理工作。

AP.9.9.2

C类

及时检查集装设备的完好状况，并将相关信息反馈给航空公司。

AP.9.10.突发事件处理

AP.9.10.1

B类

制订应急处置预案，明确突发事件发生时的处理措施和步骤。

AP.9.10.2

F类

制订应急处置演练计划，定期进行应急处置演练，确保发生突发事件时能够做出及时反应和适当处理，并做好演练记录。

AP.9.10.3

B类

事件/事故记录应当至少保存两年。

共103项