某某商用汽车大型交易市场项目建议Word格式.docx
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第二章项目建设的必要性和条件
2.1项目建设背景
2.1.1×
州自然概况
土家族苗族自治州位于中国湖北省西南部，是鄂西生态文化旅游圈的核心版块，是湖北省唯一的少数民族自治州和唯一纳入西部大开发范围的地区。
全州辖两市（×
市、利川市）、六县（建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县），国土面积2.4万平方公里，总人口395万，其中土家族、苗族、侗族等少数民族占53%。
自治州首府设在×
市。
州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。
境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。
处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。
由于区位条件重要，抗日战争时期曾是国民党省政府所在地。
2.1.2×
州2009年社会经济概况
2009年，全州实现生产总值280.68亿元，扣除价格因素同比增长12.8%，同比加快1.3个百分点，是自2000年以来最高增幅。
农村经济总量稳定增长。
全年实现农林牧渔业总产值152.45亿元，扣除价格因素，比上年增长6.1%；
实现农林牧渔业增加值96.01亿元，扣除价格因素，比上年增长5.1%。
全州全部工业增加值63.58亿元，可比价增幅23.3%，工业拉动全州经济增长4.8个百分点。
其中规模工业增加值56.58亿元，扣除价格因素同比增长26.9%。
全年规模工业增加值增幅自3月份以来均保持在20%以上，呈逐月走高的均衡发展势头。
2009年，全州第三产业实现增加值109.11亿元，扣除价格因素同比增长13.8%，高于全州生产总值增幅1个百分点，占全州生产总值的38.9%，同比上升0.1个百分点，第三产业拉动全州经济增长5.4个百分点。
2009年，随着城乡居民收入增长和国家一揽子促进居民消费的利好政策影响，全州消费需求基本保持在20%的增长区间稳定运行。
全年社会消费品零售总额突破100亿元，达到114.04亿元，同比增长21%。
2009年全州农民人均纯收入2810元，比上年增加291元，增长11.5%；
城镇居民人均可支配收入首次破万元，达到10307元，比上年增加860元，增长9.1%。
2.1.3国内商用车2009年市场概况
根据中国汽车工业协会统计信息，2009年我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。
商用车市场需求明显，2009年货车（含非完整车辆）共销售274.84万辆，同比增长34%。
在货车主要品种中，微型货车增速最明显，共销售50.57万辆，同比增长73%，对于商用车销售增长贡献度为29%；
轻型货车共销售155.96万辆，同比增长30%，对于商用车销售增长贡献度为49%；
中型货车结束了上年下降的趋势，呈现较快增长，共销售25.80万辆，同比增长25%，对于商用车销售增长贡献度为7%；
重型货车市场进入下半年后需求有所回升，共销售42.51万辆，同比增长23%，对于商用车销售增长贡献度为11%，市场回暖速度超过预期。
半挂牵引车市场需求从下半年开始，各月销量同比持续快速增长，市场逐步回暖。
2009年半挂牵引车销售21.11万辆，同比增长9%。
2.1.4×
州商用车市场概况
州目前拥有商用车经销商20余家，年销售汽车超过2000台，创造产值近10亿元。
州内现有载重汽车约3.5万辆，其中本地牌照2.2万辆，外地牌照约1.3万辆。
2.2建设单位概况
州xx汽车运输有限责任公司成立于2009年6月，其前身为重庆xx汽车销售有限公司×
办事处。
公司专业从事货运及特种车辆经营、销售，主要经营北汽欧曼、瑞沃、成都大地、东风汽车、陕汽重卡、重庆红岩、北方重汽等主流品牌的重、中、轻、微型载重汽车。
公司现有员工8人，自进驻×
以来，已面向全州销售货运汽车70多辆，实现销售收入近3000万元，上缴各项税费350万元，解决就业400余人，有力的促进了全州货运汽车市场的积极发展。
2.3建设的必要性
2.3.1是满足×
商用汽车消费的需要
随着×
高速及铁路的相继开通，全州经济不断发展壮大，各类重点项目不断增加，物流市场迅速发展，交通运输能力日趋强大，各类运输车辆的需求将随之增加。
目前×
没有专业的大型商用汽车交易市场，购车客户为购置满意的车辆，必须在全市区分散的汽车销售点之间来回奔波，甚至于到外省选购，既耽误了大量的时间，又不利于消费者正常比选。
本项目建成后，能够给消费者提供一站式服务，让他不用四处奔波就能买到满意的汽车。
2.3.2是开拓二三级市场的需要
2002-2004年，我国车市的高速增长主要依靠一线大城市，但是近几年大城市汽车市场出现了增速减缓，占全国汽车市场份额降低的趋势。
从2004年开始，二三线城市逐渐发展起来，成为全国汽车市场保持较高速增长的主要支撑力量。
今年二三线城市市场占全国汽车市场的份额已经达到30%，增长很快。
国家信息中心的统计数据从一个侧面也显示出二三级市场的活力。
数据表明，2006年一级市场的汽车销量增长率为8.1%，二级、三级、四级市场的销量增长率分别为27.6%、33.7%、36.0%，远远高于一级市场，这种增长主要源于5万元以下的微车市场和5-10万之间的精品小车市场。
2007年的销售同样呈现出类似的情况，而且级别越低的地方，销售量增长率反而更快。
相比一线城市高昂的用车成本，二三线城市的消费者要轻松得多。
比如在深圳，一辆车一年的基本使用成本（包括停车费、保险和过去的养路费等）大概2.8万元。
在河北保定，这笔费用就降到4300元，取消养路费对于一线城市的消费者来讲，可能只降低了很少的养车成本，但对二三线城市消费者而言，可能节省很大一部分费用。
从长远看，二三线城市是汽车市场保持较高增速的主要力量，增速将远远高于一线城市市场。
从发达国家情况看，也是较小城市的汽车人均保有量高于大城市。
根据中国汽车工业协会统计信息，2009年度二、三线城市成为汽车增长的主要市场。
受到国家有关政策的影响，2009年我国的二、三线城市潜在需求得到有效释放，成为2009年汽车市场增长的主要动力，而一线城市虽然也呈现一定的增长，但主要表现为稳定增长。
据有关部门统计，2009年1-9月二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；
从增长贡献度看，2009年1-9月二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%。
因此，中国汽车二三级市场无疑是一个能诞生商业奇迹和梦想的地方，逐步走向成熟是一种必然的趋势。
目前各方面对二三级市场的关注度正在不断提升，二三线汽车市场的崛起，对于国内汽车厂家来说；
既是一个机遇，更是一个挑战，谁的应变能力强，尽快了解市场的需求趋向，开发生产出适应消费需求的产品，谁就能在这场“从城市走向农村”的汽车营销新攻略中抢占先机，执未来二三级市场之牛耳。
作为汽车消费二三级市场的重要一员，理所当然要成为汽车生产厂商角逐的战场。
2.3.3是解决州城商用汽车销售场地的需要
商用汽车的销售基本上是从黄泥坝至红庙一线沿街为市，占道经营，既影响市容也给汽车销售企业带来不便，同时为交通安全带来隐患。
火车站年底试营业，红庙片区面临改造升级，20多家汽车经销商将全部搬迁，2000多台商用车将面临无处停放的现实问题。
本项目建成后，可解决原红庙20多家商用汽车经销商无处办公、无处停放展示汽车的实际困难。
2.3.4是保障税费不流失、增加财政收入的需要
由于×
地区没有专门的商用车销售市场，部分客户只能远赴重庆、湖南、宜昌、黔江等地购车并挂靠外地运输公司，使用外地车牌，造成税费流失。
州内商用汽车约有3.5万辆，其中就有1.3万辆使用外地车牌，占总量的37%。
本项目建成后，所售车辆挂靠公司下属的运输公司，购置税按5000—8000元每台计算，年实现购置税5000万元—8000万元，车辆工商税按平均每台20计算可实现税收1440万元，加上增值税收等各项税收总和将达1亿元，将积极促进×
地方经济持续快速发展。
第三章市场分析
3.1市场前景分析
未来一段时间，×
州商用汽车消费将持续火爆，其理由如下：
（1）各类重点工程大力拉动商用车市场。
伴随着×
高速及铁路的相继开通，×
基础设施建设正如火如涂的展开，物流业迅猛发展，鄂西生态文化旅游圈逐步形成，一系列重点工程将持续刺激商用汽车的消费增长。
预计今后每年在×
地区的商用车销售量约在6000—10000辆，×
作为五陵地区物流货运中心的位置将进一步得到加强，商用车市场将更加广阔。
（2）国家政策调控刺激商用车市场。
近年来，国家相继开展汽车下乡及汽车换购补贴等政策，有利于商用汽车的销售。
2009年6月，国家将汽车下乡政策进行了调整，直接将轻卡纳入了补贴范围。
补贴标准为轻卡售价的10%，价格在5万元以上的轻卡补贴额为5000元。
而2009年底，国家提高了汽车以旧换新补贴额度，其中轻卡报废补贴的标准从原来的5000元增加到9000元。
同时调整老旧汽车报废更新补贴政策，加大补贴支持力度，提高补贴标准，仅2009年的老旧汽车报废品更新补贴资金总额就由2008年的6亿元提高到10亿元。
（3）商用车市场自身繁荣、品种齐全。
目前汽车市场繁荣兴旺，不仅产品较多、种类齐全，而且不同档次、不同价位的新车型不断涌现。
2009年1-9月，商用车销量排名前十位企业依次为：
北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售43.70万辆、31.96万辆、21.44万辆、15.10万辆、12.04万辆、11.92万辆、9.75万辆、8.04万辆、7.73万辆和6.82万辆。
（4）居民收入增长使市民购车有保障。
近年来，随着居民收入的不断增长，对市民购车起到了强大的支撑作用。
3.2建设商用汽车大型交易市场的优势
3.2.1区位优势
该项目选址于×
市六角亭街道办事处头道水村姜家槽，距×
城区仅1.2公里。
市地处中国中部，鄂、渝、湘、黔四省交界之地，318、209国道在境内交汇，沪蓉西高速公路和即将建成的宜万铁路贯穿全境，交通地位十分重要，于2007年被确定为179个国家公路运输枢纽城市之一。
市是×
州首府，全州政治、经济、文化中心，也是武陵山区人流、物流、资金流、信息流的重要聚集地和集散地之一。
随着高速公路和铁路开通运营，州内道路交通环境的不断改善，必将带动汽车消费快速增长。
3.2.2服务优势
商用汽车大型交易市场通过在员工培训方面投入大量资源，针对不同的业务人员，经常性地联系供应商进行新产品、新技术、新型号等的培训。
并且要求销售人员不仅要对数百种品牌烂熟于心，还要随时为客户提出最佳的配套方案，方便客户选购，以保证每一位消费者都能得到专业性的服务。
众多品牌的汽车集中在一起销售，方便了消费者看车、选车、买车。
在这种大容量的前提下，如何做好服务、诚信经营，也就成为了销量的关键所在。
产品的专业性：
由产品延伸到服务，再由服务延伸到收费标准。
坚持以4S店的标准来衡量所有的产品，对所销售的每一台汽车提供无瑕疵产品保证。
服务的专业性：
摒弃了商家为客户分门别类的做法。
无论消费者看车、询问还是买车、修理，都会做到陪看陪站，始终贯彻客户的需求。
真正做到以销售、服务、维修等为一体的经营模式，让每一位用户享受超市的价格、4S店的服务，放心购车、放心用车、满意而归。
第四章项目选址及市政配套条件
4.1项目建设选址
市六角亭街道办事处头道水村姜家槽。
4.2市政配套条件
（1）供电：
本项目由×
供电公司六角亭供电营业所供电，有380/220V三相四线低压线路接至场址附近，可满足项目建设及营运的用电需求。
（2）供水：
市自来水厂供水，水源充足，可满足项目建设及营运的用水需要。
（3）排水：
本项目实行雨污分流制，雨水直接排放；
生活污水经国标三级化粪池处理达标后排放。
（4）交通：
本项目位于六角亭街道办事处头道水村姜家槽，距×
城区1.2公里。
场地开阔，建设期间不需占用其它场地，不会造成交通拥挤，建设期间对周边影响较小。
第五章建设内容及规模
5.1项目建设内容及规模
（1）租用土地77.37亩，租期12年；
（2）平整场地51577.9㎡，用于车辆展示；
（3）建筑总面积8600㎡，其中展场办公室4200㎡、修理车间2000㎡、配件仓库2000㎡、职工食堂400㎡。
5.2工程方案
（1）拟建建筑物均为一层，展场办公室层高3米，职工食堂层高3.6米，配件仓库层高5米，维修车间层高8米。
（2）展场办公室设办公室、办证大厅、卫生间。
（3）本建筑采用砖混结构。
5.2.2主要建材用量分析
根据建筑特征、结构，将主要建材用量按以下标准估算：
框架结构：
钢筋一般用量45Kg/m2；
砼0.35m3/m2，一般1m3的混凝土的混合比率为280Kg水泥、0.9m3石子、砂子0.3m3；
一立方米标砖525块左右，一般墙面积是建筑面积的2.2倍，墙厚取240mm计算，折合成实际建筑面积：
2.2×
0.24＝0.528m3/m2。
本工程量总建筑面积为22000m2，主要建材估算用量见下表：
主要建筑材料用量估算表
序号
主要材料名称
单位
用量
备注
1
钢筋
t
301.0
2
水泥
722.4
3
标准砖
千块
2492.3
4
砂石
m3
3096.0
第六章投资估算及资金筹措
6.1投资估算
项目建设总投资3086万元，其中工程费用2537.80万元、其它费用401.94万元、基本预备费146.27万元。
建设投资情况详见《建设项目投资估算表》。
6.2资金筹措
建设单位自筹。
第七章效益分析
7.1经济效益
7.1.1经营收入、税金及附加估算
（1）经营收入
本项目主要收入来源为销售及维修服务。
年经营收入为403200万元。
经营收入情况详见《经营收入、税金测算表》。
（2）税金及附加
营业税按5%计列；
城市维护建设税税率为增值税的7%；
教育费附加按增值税的3%缴纳；
教育发展费按销售收入的0.1%缴纳。
经计算，本项目税金及附加为3829万元/年，详见《经营收入、税金测算表》。
7.1.2成本费用估算
（1）主要原辅材料、水、电价格根据当地市场价格确定。
（2）项目投产后有一适应过程，各年生产负荷为：
第二年50%，第三年为80%，其余年为100％。
（3）工人工资按人均1.5万元／人•年估算，福利按工资的14%估算，项目生产定员为300人，年工资及福利855万元。
（4）固定资产现值为3086万元，设备折旧年限为10年，建筑物折旧年限为50年，年折旧费104万元。
（5）摊销费：
无形资产按50年直线摊销，递延资产按5年直线摊销，摊销费为49万元/年。
详见《无形及递延资产摊销估算表》。
（6）修理费用按固定资产原值的5%计，年均53万元。
（7）管理费用按销售收入的5%估算。
（8）销售费用，按销售收入的6%估算。
（9）总成本费用为270582万元/年，详见《总成本费用测算表》。
7.1.3利润与税收分析
经计算，本项目利润总额为4566.25万元/年，缴纳所得税为1141.58万元/年，详见《损益测算表》。
7.1.4投资回收期
所得税后静态投资回收期为8.4年，详见《财务现金流量表》。
7.1.5投资利润率
所得税后投资利润率为11.18%。
7.2社会效益
本项目建成后，将成为×
乃至武陵地区集销售、保险、车管、工商、税务等于一体的汽车销售服务综合场所，实现购车、上户一条龙服务。
项目能够为当地劳动力提供300个就业岗位，提供工资收入855万元以上，从而提高居民收入。
项目在带动×
餐饮、住宿等服务业发展同时，可极大促进×
经济社会的迅猛发展，形成地方经济社会协同发展，共同进步的良好局面。
第八章结论
该项目充分利用了地理优势以及企业整体经营能力、符合地方社会经济发展规划、汽车产业发展规划、城市发展规划。
项目建成后，不仅大大推动了汽车销售业现代化、多元化进程，促进汽车消费和汽车制造业的发展，同时也是一个惠及地方税收、众多企业、广大消费者和增加就业机会的多方有利举措。
该项目已具备了启动的市场时机、条件与基础，如果该项目得到实施，相信能创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。
附表：
1、主要指标汇总表
2、项目建设投资估算表
3、流动资金测算表
4、投资来源及支出预测表
5、固定资产折旧估算表
6、无形及递延资产摊销估算表
7、总成本费用测算表
8、销售收入、税金测算表
9、损益测算表
10、财务现金流量表（全部投资）
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