安全质量标准化实施细则第部分资料标准化文档格式.docx
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日常、巡检、安全月检查、综合大检查、专项检查
现场安全监督检查、各项检查记录
_________生产基地安全目标实施计划及考核方案
（2）安全生产目标实施计划及考核方案制定后，每半年各单位对目标进行一次考核，形成考核记录格式如下：
安全生产目标考核记录
单位（部门）
考核类型
定期考核
考核内容
参加考核人员
责
任
制
、
目
标
执
行
情
况
存
在
主
要
问
题
考
核
意
见
考核负责人：
年月日
签
字
被考核负责人：
考核人员：
（3）班组是车间安全管理的最基本单位，对班组的教育及活动记录格式如下：
作业人员三级教育记录卡
序号：
__________
姓名：
出生年月：
文化程度：
部门：
班组：
入厂日期：
家庭住址：
三级安全教育内容
教育人
受教育人
一级教育
进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：
1、党和国家的安全生产方针、政策；
2、安全生产法规，标准和法制观念；
3、本单位施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；
4、本单位安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；
5、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时进行报告。
签名：
二级教育
进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：
1、本单位施工特点及施工安全基本知识；
2、本单位（包括施工，生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；
3、本工种的安全技术操作规程；
4、高处作业、机械设备，电气安全基础知识；
5、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；
6、防护用品发放标准及防护用品用具使用的基本知识。
三级教育
进行本工种岗位安全操作及班组安全制度，纪律教育，主要内容；
1、班组作业特点及安全操作规程；
2、班组安全活动制度及纪律；
3、爱护和正确使用安全防护装置，及个人劳动防护用品；
4、本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；
5、本岗位的作业环境及使用的机械设备，工具的安全要求。
年月日
班组安全教育台帐
序号
教育日期
姓名
性别
年龄
工种
考试内容
考试成绩
考核单位
备注
填表人：
班前活动交底记录表
车间名称:
操作班组：
当天
作业
部位
当天作业内容
作业
人数
防护设施及环境
个人防护用品及数量
符合规范:
√
不符合规范:
×
环境
防护设施
昨日作业中发现的隐患是否整改
今日
安全
活动
内容
班长：
参加
人员
名单
（签字，不得代签）
（4）生产基地消防资料格式
消防设备设施管理台账
设施名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
注：
消防设备设施包括：
室内外灭火栓、消防泵、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等。
消防器材检查记录表
项目
部位
水枪头
水带
软管
阀门
远程报警器
小锤
沙袋
灭火器
应急筒灯
安全指示牌
检查人：
检查时间：
（5）危险作业，如高空、吊装等作业，生产单位要填写危险作业申请单，批准后方可实施。
危险作业申请单
申请部门
作业地点
作业名称
作业人
作业时间
现场负责人
作业的危险性：
作业前采取何种安全措施：
申请部门负责人意见：
下达任务部门意见：
分公司安全主管部门意见：
分公司主管领导意见：
填表人：
填写日期：
（6）生产基地特种作业人员管理，见下表。
除下表外，还需对特种作业人员的健康体检档案和证书进行存档。
特种作业人员登记记录
工种名称：
日期：
年月日单位：
单 位
姓名
身份证号码
文化
程度
健康
状况
作业项目
有效期限
复审时间
操作证号码
特种设备台帐
设备名称
设备参数
单位
设备编号
厂家
使用地点
检审情况
1
2
3
4
5
（7）生产基地危险化学品管理。
涉及到危险化学品使用的单位，需按照如下格式填写清单。
危险化学品发放清单
单位：
编号：
JY—SK---01
时间
名称
供应商
领用单位
领用量
领用人
发放人
审核：
日期：
危险化学品使用清单
JY—SK---02
日期
使用数量
使用人
使用单位
危险化学品使用汇总表
单位：
日期：
物品名称
存放单位
存放地点
汇总人：
汇总时间：
（8）生产基地安全检查相关资料及格式
班组日常安全检查表
检查内容
检查情况
1、设备、设施以及消防器材是否点检。
2、班组现场物品是否定位摆放整齐安全通道是否畅通。
3、设备等是否安全操作规程、是否点检员工是否知晓其内容。
4、设备运行是否正常。
5、设备、设施的安全防护装置、警示标识是否完好。
6、员工是否正确佩戴劳防用品。
7、操作员工是否有违章现象员工是否有嬉笑打闹现象。
8、如有特种作业人员，特种作业人员是否持证上岗。
9、班组员工是否知晓本岗位危险源的危害以及预防和应急措施。
检查人：
审核人：
消防安全检查记录表
检查类别
检查时间
检查人
受检单位
受检部位
受检人
检查项目
检
查
标
准
判定（√/×
）
1.消防器材、设施
配置到位，齐全、有效、合理。
2.自动消防设施
运行正常，控制室值班在岗情况良好。
3.消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。
4.消防水源
布局合理，供水通畅，水压充足。
5.消防标志
设置到位，完好、有效。
6.应急照明
7.用火、用电
手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；
防雷、防静电措施符合安全要求。
8.消防重点车间（部位）
自主管理到位，现场无违章、隐患。
9.公司消防安全记录
建立齐全，填写规范、有效。
10.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品
落实防火防爆措施。
其它
问题及整改要求
复查情况
电气设备安全检查表
目的
对变、配电、临时施工用电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《安全检查制度》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知主管部门处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月一次检查
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
电气作业
1、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。
做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查操作记录
变配电间
管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；
4、配电柜防护是否符合安全要求；
5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场管理
电气设备
1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；
2、电气设备完好情况，包括绝缘预防性试验情况；
主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
5、临时设备，临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项；
查现场管理及设施
防护用品
1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期检查。
查现场防护用品管理
现场
1、现场电源线接线是否规范，电线是否合格，设备接地是否牢靠；
2、配电箱安装是否规范，有无防雨设施，是否接地；
3、配电箱内有无打火、发热现象，手持电动工具是否加装漏电保护器，有无漏电偷电现象；
4、是否按一机一开一保护方式接线；
5、现场电工有无特殊作业操作证。
查现场
季节性安全检查表
目的：
为了保证不因季节变换导致安全事故的发生。
要求：
根据安全检查制度，有针对性的进行检查。
对检查出的问题，及时整改，并形成记录，暂时无法处理的，须向上级领导和部门报告。
内容：
生产车间、施工现场的防火、防冻、防雷、防风、防中暑、防煤气中毒、防台风、防汛等。
计划：
由各单位质量安全部负责人安排专业人员每季度进行一次现场检查。
季节
检查方法
检查评议
春季
1、春季进行防雷、防静电检测、并符合要求
查现场、看资料
2、防解冻跑漏
3、重点岗位、要害部位安全情况
4、其它
夏季
1、设备的降温设置完好
2、人员的防暑工作
3、防汛物资及防汛准备工作
4、防大风工作
5、防触电
6、其它方面
秋季
1、危险化学品、易燃易爆品的防火防爆
2、设备的防冻保温
3、其它
冬季
1、防火工作
2、防冻工作
3、防滑
4、防煤气中毒
5、防坍塌
6、防化学事故
综合评价与隐患整改验证情况
公司日常安全检查表
标准要求
检查情况
现
场
管
理
1、生产现场的施工防护措施保护，个人防护用具的佩戴。
进入施工现场须戴安全帽。
（眼镜、防护罩、手套、防护鞋、安全带）
2、地面清洁，车间存入的一切货物、材料、设备及废旧物品，必须摆放整齐。
检修和施工现场必须做到“工完料净场地清”。
3、各安全警示标牌等标识要完好无损，现场物料堆放确保安全。
4、车间内一切通道必须随时保持路面、通道完好、畅通，不得在通道上施工、堆放影响。
5、有危险的设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装的设备等，均应采取防范措施。
加设围栏、挂设醒目的警告牌。
6、消防水源、灭火器,完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理。
并建立台帐设有醒目的指示牌
7、室内照明安装标准、齐全、明亮。
事故照明完备。
8、进行电气作业时，所使用的个体防护用品应保证合格并与作业活动相适应。
9、设备电击绝缘保护措施符合性检查，吊具、电焊机线检查。
现场施工固定件检查。
安
全
1、认真执行安全禁令，杜绝违章指挥、违章作业，严格按安全操作规程操作杜绝各类安全事故的发生。
2、高、低压配电室内无杂物堆放，室内标有警界线。
电源线、开关、插座等不允许超负荷使用。
3、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头的处理达到绝缘标准。
室外电器设备防雨良好，现场配电箱完整、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。
4、电气设备维修拆除时，原来的电源端带电的导电部分不应外露。
5、安全检查下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写出原因及时反馈。
6、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。
不能整改的及时上报职能部门。
7、每月班组不定期组织（学习安全技术、规章制度、案例分析学习）安全教育。
8、各项规章制度齐全，有安全生产目标，安全操作规程、安全管理制度、厂内事故案例、检查制度、安全奖惩制度等要保存完整，并认真执行。
9、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事故预案工作。
隐患查找人人参与，安全人人有责。
节假日安全检查表
检查目的
对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定相应的整改措施，消除或控制危险有害因素，确保生产安全，以达到安全标准化要求
检查要求
按照安全标准化的要求认真检查，查出不符合项，对查出的问题及时处理，暂时无法处理的采取必要的预防措施，并向相关领导汇报。
检查计划
节假日检查
保卫、消防
1、厂区门卫是否严格执行保卫制度。
2、消防设施是否完好可靠。
查记录
物资准备、备用设备
1、生产物资是否准备充足
2、备用设备是否完好，安全防护措施是否正常。
3、劳动防护用品是否配备齐全，员工施工正常使用。
应急管理
1、应急救援器材是否齐全、完好。
2、应急通讯器材是否齐全、完好，保证24小时畅通。
保证应急通道畅通。
查现场及记录
劳动纪律
1、厂内有无可疑外来人员。
2、有无上班饮酒现象。
3、有无迟到、早退现象。
4、班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关的事情的现象。
5、是否按时巡逻，并按规定正常交接班。
6、有无“三违”现象。
综合评价与
隐患整改验证情况
厂级综合安全检查表
检查单位
检查人员
单元
检查标准
检查方法
检查结果
符合
不符合存在的问题及处理
工作环境
1、厂房内通风情况
通风要求畅通良好
现场检查、询问人员
2、噪声控制情况
噪声控制在标准之内
现场检查
3、岗位粉尘控制情况
粉尘控制在标准之内
4、岗位卫生
无垃圾、粉尘、蛛网、无死角
消防设施
1、消防设施保管维护情况
专人保管维护定期检查
现场检查及查看记录
2、灭火箱、灭火器
灭火箱前无杂物，灭火器压力正常
现场检查、试验
3、消火栓
消防栓前无杂物，开关灵活供水正常，
4、消防水带
水带完好数量足够
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全生产实际要求
现场了解生产运行情况
2、实际操作指标
符合作业指导书要求
现场检查、查看记录
3、员工对操作指标的了解
熟练掌握指标及控制方法
现场提问员工
4、操作指标的变更
根据实际生产变更操作指标
检查变更记录
设备运行
1、设备基础安装
设备基础安装符合规定要求
2、设备编号、责任落实情况
设备标示牌完好，设备对号入座
检查设备标示牌及责任人
3、设备润滑保养维护情况
保养维护实行并落实“五定”
4、跑、冒、滴、漏
设备无跑冒滴漏点、无异声
安全装置
1、安全阀
阀门经常维护保养、无锈蚀、定期校验且在有效期范围内
现场检查、查看相关资料
2、压力表
表面清洁无腐蚀，指示灵敏，定期维护校正
3、报警器
报警灵敏、专人负责、定期检查维护
4、其他防护装置、警示标志
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置及标志完好
5、应急冲洗设施、急救药箱
冲洗设施正常好用定期维护，药品数量足够且在有效期内
6、紧急制动装置
是否灵敏，安装位置是否易触及。
6
劳保用品
1、操作人员劳保穿戴情况
劳保穿戴齐全、规范、正确
2、定点放置情况
临时不用，需按要求放置在安全、方便的地方
3、工作服穿戴情况
穿戴整洁、做到“三紧”
7
三违现象
1、作业指挥情况
坚决杜绝违章指挥
现场检查、他人举报
2、作业遵章守规履行情况
制止他人违章、杜绝自己违章
3、劳动纪律的履行情况
杜绝睡岗、串岗、脱岗、玩游戏等违反劳动纪律现象
4、对安全生产方针、目标、安全职责、操作规程的掌握情况
熟练掌握并理解、付诸实施
现场提问、查看遵守履行情
升级会员 