甲鱼仿野生养殖基地项目可行性研究报告文档格式.docx
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项目
单位
指标
1
总投资
万元
1559.8
2
年销售收入
2150
3
年总成本
600.7
4
年经营成本
5
年销售税金
6
利润总额
1549.3
7
投资回收期（达产后）
年
1年
1.2综合评价
本项目在优化某某农村产业结构，提升特种水产养殖水平，提高农业综合实力和市场竞争能力等方面将发挥重要的示范作用和助推作用。
（1）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和区域经济发展规划，是优化农村产业结构、优化配置农业资源、优化甲鱼产品生态养殖的重大举措。
（2）项目建设适应国内外高端消费市场需求，仿野生甲鱼具有天然、绿色、安全、营养、保健等特殊品质和特异功能，广受消费者青睐和垂涎，具有广阔的国内外市场前景和竞争能力。
（3）项目建设科技含量高，通过甲鱼仿野生养殖“回归”模式，大大提升甲鱼养殖水平和产品质量标准，充分体现企业的自主创新能力。
（4）项目建设综合效益显著，不仅经济效益十分突出，而且社会效益十分明显，尤其是把生态养殖与环境保护紧密结合起来，形成甲鱼仿野生养殖的一大亮点，成为经济、社会与生态协调发展和可持续发展的成功范例。
（5）项目建设选址因地制宜较为理想，建设条件成熟，既具必要性，又具可行性，也具经济合理性，加上工程设计科学，养殖技术先进，项目投资虽少，但财务评价很高，是一个非常理想的投资项目。
综上所述，建议各级政府给予高度重视和重点支持；
建议上级各职能主管部门大力扶持，抓紧项目立项、报批和实施；
建议国家各级财政、商业银行和农村信用合作社从资金上给予重点倾斜和政策优惠。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
水产业是大农业的重要组成部分，也是构成国民经济的重要基础之一。
为了巩固和加强这个基础，实现我国农业和农村跨世纪发展目标，国家始终把农业放在发展国民经济的首要位置。
2005年《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确指出：
“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。
加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。
”2013年中央1号文件强调“鼓励扩大畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模”。
“水产品生态养殖”已列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
国家已经出台的这些产业政策，为本项目建设提供了深厚的产业发展背景。
2.1.2行业发展规划
农业部公布的《渔业十二五规划》，在以养为先的同时，对水产养殖业、增殖渔业、捕捞业、加工业和休闲渔业五大产业体系做出了详细规定。
其中，关于水产养殖在产业中所占比重被再度要求加重。
规划显示，至十二五末将实现水产品总产量超过6000万吨的目标，水产养殖面积稳定在1亿亩以上。
根据某某市《“十二五”畜牧水产发展规划意见》，在休闲渔业产业规划及布局方面，“十二五”期间谋划建设项目15个，总投资5亿元，发展一城五星及南水北调沿线的沙河、某某、某某县、内丘、临城、南和、任县的休闲渔业示范区。
“十二五”期间建设适宜规模、与旅游休闲所需要的养殖类型，实现水产养殖、休闲垂钓、旅游观光、餐饮服务相结合的综合生产服务形式，拓展养殖内涵和作用，同时，满足人们休闲消费的需要，促进渔业经济向多元化方向发展，提升渔业效益。
到“十二五”末，全市休闲渔业面积发展到3500亩，高标准垂钓水面发展到800亩，观赏鱼水面发展到500亩。
《意见》强调，继续发挥区域优势，积极发展特色渔业。
借助南水北调的有利形势，争取市政府的大力支持，以标准化健康型养殖业和文化内涵型的休闲渔业为中心，精心打造生态渔业、文化渔业、快乐渔业。
项目区坐落于某某市南郊，本项目着眼于发展以甲鱼仿野生养殖为主的生态农业，对于“还某某青山绿水”，建设现代农业，实现农业和农村经济社会可持续发展具有现实意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是加快农民持续增收的需要
建设社会主义新农村的核心问题依然是如何增加农民收入，改善农民的生产生活条件。
在当前农民增收趋缓的情况下，水产养殖业作为大农业的一个组成部分，尤其是名、特、优、新水产品养殖创造出的单位效益远远高于大农业。
该项目通过甲鱼产业系列化开发工程建设，开展甲鱼繁养和科研攻关，推进集约、规模、高效、生态养殖示范，充分利用某某近郊的特有地理位置优势，变资源优势为经济优势，可以提高水产品附加值，从而增加农民收入。
按项目设计要求，该项目实施后，可繁育优质稚鳖38万只，除保证本基地生产外，可大量销售给当地农户养殖，公司拟发展甲鱼养殖户500户，公司和农户均可获得可观的经济效益，并可带动当地农户扩大甲鱼养殖规模，提高科学养殖水平，增加水产养殖收入，促进农业稳步发展和农民持续增收。
同时，该项目不仅安置50余名农村劳动力，经过专门技术培训，直接到公司上岗就业，从事甲鱼养殖管理，每人每年可获工资及福利24000元以上，实现当地较大范围的农民群体直接增收。
2.2.2项目建设是提升特种水产养殖水平的需要
我国甲鱼等特种水产人工繁养，最早起源于上世纪70年代初期，由汉寿著名“鳖王”游洪涛在全国率先研试成功，并获得国家科学技术进步一等奖。
但长期以来，甲鱼人工大规模繁养、集约化经营曾一度推行温棚（室）人工养殖模式及其配套技术，但产品质量和口味却不尽人意，成为市场销售量趋减的一大“瓶颈”。
该项目建设一大突出亮点是，采用甲鱼仿野生养殖“回归”模式，不仅创造了良好的甲鱼生态养殖环境，而且采用了先进的甲鱼生态养殖技术，使甲鱼产品保存了天然、绿色、安全、营养和保健等特殊品质和特异功能。
因此，该项目的实施，将把以甲鱼为主的特种水产人工养殖推向一个新的阶段，提升一个新的水平，优化当地农业产业结构调整，推进农村经济跨越式发展。
2.2.3项目建设是优化企业投资结构的需要
某某市某某商贸有限公司成立于2000年，河北某某商贸有限公司（以下简称某某公司）成立于2000年4月，是目前某某地区成立较早的销售某某区域企业产品的贸易型公司。
公司现有员工30余名，都是有实践经验的职员，拥有丰富的市场运作经验，完善的客户服务体系，庞大的销售网络，专业代理某某各企业生产的各种产品，创办十余年以来，已先后与某某十余个行业的上百家客户建立了长期的合作关系。
某某市某某商贸有限公司经过长期市场调查，认为甲鱼仿野生养殖项目具有良好的发展前景，决定依托河北农业大学专家教授技术支持，进军仿野生甲鱼产业，进一步提升企业可持续发展能力。
第三章市场分析与销售方案
3.1市场分析
3.1.1产品市场供求现状
甲鱼又称鳖或团鱼，是一种卵生两栖爬行动物，我国各地均有分布，3-9月捕捉。
甲鱼肉味鲜美，是一种高蛋白、低脂肪、营养丰富的高级滋补食品具有极高的营养价值。
甲鱼还可入药，鳖肉、鳖头、鳖血、鳖脂、鳖胆、鳖卵及甲背所熬的胶块鳖甲胶、鳖甲都供药用，其背壳具有滋阴补阳、散结平肝之功效，可医治咳嗽、盗汗、肾亏、闭经、等症，甲鱼胆可治高血压；
卵能治久泻久痢；
血能治小儿疳积，另据现代医学研究发现，甲鱼肉及其提取物能有效地预防和抑制肝癌、胃癌急性淋巴性白血病，并用于防止因放疗、化疗引起的虚弱、贫血、白细胞减少等症。
近年来,国内仿野生甲鱼市场供不应求,价格不断上涨。
目前2-3斤的仿野生甲鱼价格为60元/斤,4斤以上可达100元/斤。
该项目符合“发展特色农业项目，以项目成特色，以特色成规模，以规模创效益”的农业发展战略方针。
该项目对调整产业结构，提高农民收入，增加财政税收具有良好的促进作用，具有广阔发展前景。
随着社会经济的发展和人民生活质量的改善，特种水产品消费量已越来越大。
目前世界经济发达国家水产品消费量在肉类食品中占有30%的份额，市场需求空间较大，产品销售前景看好。
尤其是以甲鱼为主的特种水产系列产品，又因其资源稀缺而更显珍奇，加上其品质和口味适合国内外消费者需求，而拥有更加广泛的市场。
3.1.2产品市场前景分析
近10年来，我国食品工业发展较快，平均年增长10.2%，超过国民经济的增长速度。
“民以食为天。
”鱼类水产品是人们日常生活不可或缺的营养食品，甲鱼食品更是高端人士和新薪阶层的席上珍品，倍受垂涎。
随着经济的发展和社会的进步，人们生活质量的提高，甲鱼作为具有天然、绿色、安全、营养、保健等特色功能的水产产品，已越来越受到消费者青睐。
但目前以甲鱼为主的特种水产品在整个水产品中所占比例很小，且市场优质货源紧缺，尤其是仿野生甲鱼产品更加稀缺。
因此，大力发展甲鱼仿野生养殖，在国内市场蕴藏着巨大的开发潜力和广阔的发展空间。
从发达国家现阶段情况来看，甲鱼等特种水产品的销售，已成为食品消费市场的一大亮点，并争相抢购。
尤其是欧盟、美国、日本、韩国和东南亚等发达国家和地区，甲鱼市场需求量更加难以估算。
但由于甲鱼资源稀有而紧缺，人工养殖规模不大，并受到诸多生态环境的制约，导致甲鱼市场产品供不应求。
由于国际市场需求旺盛，给我公司实施本项目，增加甲鱼产品，提供了巨大的市场空间。
3.1.3项目产品的市场竞争优势
（1）地理位置优势。
项目地处某某市区近郊，有利于发展甲鱼仿野生养殖为主的休闲观光农业，同时拥有潜力巨大的消费市场。
（2）政策优势
该项目有利于优化生态环境，提升城市品位，各级地方政府对本项目大力支持。
3.2产品方案与销售方案
3.2.1产品方案
该项目主要产品为甲鱼鲜活产品及常规商品鱼类产品，年产幼鳖48万只、成鳖10万只、花白鲢、鲶鱼、鲫鱼各15万尾、草鱼10万尾、绿色蔬菜200吨、花草40亩。
3.2.2销售方案
以产品产销率达百分之百为目标，大力扩大国内市场销售量，同时积极开拓国际市场，逐步实现国内外市场销售顺畅。
（1）大力扩大国内市场：
随着我国社会经济持续发展，国内甲鱼特种水产品鲜货市场需求量将会迅速扩大。
因此，必须下大力气开辟国内市场，并把重点放在大中城市，形成以城市销售品牌专卖店为特点的市场营销机制。
（2）积极开辟国际市场：
在大力扩大国内市场的同时，根据国际需求旺盛的趋势，积极开拓国外市场。
一方面积极进军欧美市场，与国内外水产品贸易公司进行友好合作，扩大对外水产品贸易量；
另一方面加大拓展日本、韩国、香港和台湾地区以及东南亚国家水产品市场的力度，深入研究各国和地区水产品需求状况，提供满足其市场需求的优质产品，力争使甲鱼产品在这些国家和地区的市场占有份额不断加大。
3.3销售策略和营销模式
（1）实施名牌战略，创立名牌产品。
申请注册商标和绿色食品标志认证，在此基础上，积极申报与水产食品相关的各种权威认证，增加品牌的无形资产，以品牌创名牌。
在公众中造成广泛影响，以提高产品的知名度、信誉度和满意度。
（2）借助媒体造势，扩大社会影响。
充分利用各种媒体和信息渠道，加大产品广告宣传力度，扩大产品社会影响。
（3）参与经贸洽谈，做好产品推介。
积极参与国内外大型水产食品展览会、展销会、展示会、博览会和交易会，进行贸易洽谈，加大产品推介力度，拓宽产品销售渠道。
（4）坚守诚信经营，增加市场份额。
坚持“质量第一，信誉第一”的原则，巩固老客户，发展新客户，不断扩大产品销售范围和市场份量。
（5）改进服务方式，争取更多客源。
坚持“主动走出去，热情请进来”的办法，广泛发展和建立与客户的友好合作关系，争取更多客源，把扩大市场占有份额锁定在细分市场和目标市场，争取更多客源。
（6）探索营销模式，适应市场变化。
项目营销模式拟采用经销商代理制切合公司实际，以后拓展国外市场时，也可采用这种营销模式，逐步实行连锁分销制。
3.4销售队伍和网络建设
提高企业经济效益的有效途径之一是加快资金周转速度，而做到产品及时销售，缩短产品库存时间，实现年终零库存，并使产销率达到百分之百，就能提高资金使用效率，加速资金周转，降低生产成本，提高经济效益。
因此，建立精干的营销队伍和有效的营销网络十分重要。
本项目拟采取以下方式建立销售队伍和网络。
（1）设立产品营销中心，组建精干的营销队伍。
营销中心下设产品销售广告信息部、策划部、业务部等分支机构，责权明确，分工协作。
（2）提供完备的运输保障,及时把产品运抵各需求市场，确保运输各环节有效衔接，并通过健全机制减少运输成本，提高运输效率。
（3）建立公司网站，进行网上交易，扩大产品销售网络。
第四章项目发展规划
目前，某某市仿野生甲鱼养殖规模很小。
本项目以建设甲鱼仿野生养殖基地为载体，以标准化生产、规模化经营为突破口，以促进农民持续增收为主要目标，以龙头企业+农户为主要组织方式，以科技为主要手段，以生态效益为基础，以经济效应为核心，进一步提高甲鱼养殖技术水平，全面提升甲鱼产品的市场竞争能力和品牌辐射能力，确保仿野生甲鱼产业可持续发展。
我们立足于特色发展，以特色成规模，以规模创效益。
发展思路是：
一年开发、二年投产、三年初具规模、四年上水平、五年形成集生态养殖与休闲娱乐为一体的现代化养殖示范基地。
第五章项目选址及建设条件
5.1项目建设选址
5.1.1选址要求
（1）甲鱼养殖基地应充分利用现有养殖设施和天然水产资源，提高水面利用率和生产率，做到合理利用土地资源，建设用地不占用基本农田。
（2）建设场地外部交通便捷，给水、供电充足，排水方便。
（3）养殖基地要有良好的养殖基础，有利于集中连片开发，又便于养殖技术推广，提高集约养殖水平。
5.1.2选址地点
本项目养殖基地选址在某某区张宽办事处某某村村北，属于非基本农田用地。
计划占地600亩。
项目所在地紧邻京广线，距某某市区3公里，附近有多条高速，公路、铁路形成了纵横交错、四通八达的交通网络，水、电、讯等设施完善，是该项目建设的理想场所。
5.2项目区概况
5.2.1区域地理位置
某某区是某某市的核心区，总面积149平方公里，辖2个镇，8个街道，共有40个行政村，72个社区居委会，总人口45万人。
5.2.2自然环境条件
1、气候。
项目所在地属大陆性半干旱气候，四季分明，气温适中，光照充足，无霜期长。
年平均气温13摄氏度，最高气温39摄氏度，最低气温-10摄氏度，年均日照时间2780小时，无霜期280天，冰冻日85天，冻土最厚39cm。
2、
水资源。
项目区西邻朱庄水库和南水北调中线工程，淡水资源丰富，城镇生活与工农业用水具有可靠保障，发展水产业条件得天独厚。
项目建设区域内已有机井12眼，所有机井都可正常使用。
本项目为鳖与杂鱼混养，本身对水质要求不高，小鱼可成为鳖的食料，鱼粪可以肥水，有利于微生物及水草生长，池水不用循环。
3、土壤资源。
现有项目所需占地600余亩，鱼池底部为胶质粘土，利于保水，适宜鱼、虾、贝类的养殖。
土地现状：
本项目用地，地势平坦，没有拆迁安置事宜。
5.2.3社会经济条件
近年来，某某区紧紧围绕“还某某青山绿水、走生态发展之路”战略，着力改善两个环境，积极拓展现代服务业，建设经济繁荣、城市美丽、事业进步、社会和谐的宜居宜业新某某。
某某涵盖城郊、连接城乡，区位独特、交通便捷，聚集了市区主要的人流、物流、信息流和资金流，创造了市区75%的生产总值，是城市拓展发展空间和经济扩张的主要承载区。
5.3项目建设方位图
第六章工艺技术方案及建设内容
6.1养殖工艺流程图
投放各类鱼苗——两个月后外购亲鳖——产卵——人工孵化——温室培育——仿野生养殖和供农户养殖——出售。
6.2固定资产投资设计方案
新建亲鳖池10000平方米，砖混墙体，土质池体；
新建种蛋孵化室70平方米，设计装置控温设备，提高甲鱼出壳率；
新建幼鳖培养室4500平方米，采用风机盘管式供热，每组室温设3个池，每池设3根环形加热管；
新建成鳖仿生养殖示范池70000平方米，池塘四周建造防逃墙，墙高40厘米，墙顶向内走檐10厘米内壁光滑，防止甲鱼逃走和敌害侵入，设置蔬菜漂浮栽培设施顶替晒台和饵料台，新建淡水鱼养殖池120000平方米。
6.3技术指标
鳖卵受精率90%以上，出苗率80%以上，培育成鳖种成活率80%以上；
成鳖养殖成活率90%以上。
甲鱼种放养数量为每亩300—500只。
第七章项目实施进度安排
7.1项目建设工期编制原则
编制原则：
根据实际情况，在保证工程建设质量的前提下，既要注重建设速度，又要注意切实可行，尽量不影响现有龟鳖养殖和销售与配送，确保工程建设顺利实施。
7.2项目实施进度安排
该项目计划2014年1月动工，2015年12月全面竣工投产。
工程施工图设计、设备供货、安装调试尽可能交叉有序进行。
项目实施过程中需精心组织，严格管理，使其如期投入生产，创造效益。
2013年12月底以前，完成可研报告的编制与立项审批，此为项目前期准备阶段。
以下为项目建设期（可以顺延）：
2014年1月至2014年3月，成立项目筹建协调领导小组，组织考察，选择先进工艺流程及设备；
2014年4月至2014年12月完成亲鳖池、种蛋孵化室、稚鳖培养室建设；
2015年1月至2015年11月完成成鳖仿野生养殖示范池和淡水鱼养殖池建设，同时，全面完成员工培训。
2015年12月通过项目工程验收，并全面投产。
第八章投资估算与资金筹措
8.1固定资产投资估算
具体项目名称
数量、面积
预计投资额（万元）
备注
亲鳖池
10000平方米
15.00
赤壁硬化
防逃墙
10
供氧机
12台
3.6
漂浮设施
2.5万平方
201.2
培育室
4500平方
580
孵化室
70平方
砖混
亲鳖
20000只
300
8
仿野生养范池
7万平方
25
合计
1139.8
本项目固定资产投资合计1139.8万元，项目建成投产，需铺底流动资金420万元，主要用于甲鱼活物食料和饲料的购买及其他流动费用。
8.2资金筹措
企业自筹、扩股、融资
第九章财务评价
9.1销售收入和销售税金及附加估算
9.1.1销售收入估算
成鳖:
10万只×
215元/只=2150万元；
9.1.2销售税金及附加估算
根据国家及地方有关税收政策，本项目作为休闲农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。
9.2总成本费用估算
9.2.1原材料48.5万元。
9.2.2外购动力费175万元。
培养室耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为172万元；
孵化室耗电等能源计3万元。
9.2.3工资与福利费136.8万元。
示范基地普工定员52人，每人每年2.4万元;
管理层定员3人,每人每年4万元。
9.2.4折旧摊销费90万元。
9.2.5其它费用118.9万元。
修理费用11.4万元,按固定资产的1%计算;
土地流转等费用107.5万元。
9.2.6财务费用计10万元每年。
9.2.7销售费用按照产品销售收入的1%计算为21.5万元。
9.2.8利润估算
项目（投产5年后）年可实现利润2150－600.7＝1549.3万元。
第十章环境影响评价
10.1项目区环境现状
本项目建设甲鱼养殖基地选址某某村北。
整个项目区域环境空气质量达到GB3096-1996二级标准。
地表水环境质量达到GHZB1-1999Ⅲ类水域水质标准。
大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。
目前项目区周围尚无其他工业企业和其他污染源，大气环境、水体环境均符合生产绿色食品的环境要求。
10.2环境污染与环保措施
10.2.1主要污染源与污染物
本项目系某某甲鱼仿野生养殖示范基地建设。
其主要污染源与污染物为甲鱼养殖过程中产生的生产生活废水、饲料废渣和少量农药残毒，但对周边环境不会产生太大不良影响。
10.2.2环保措施
本项目因系现代农业甲鱼健康生态养殖。
为了给甲鱼养殖创造一个良好的养殖环境和加工条件，在环境保护方面，必须采取以下措施：
（1）水：
甲鱼在池塘繁养中采用微生物制剂调控水质技术，改善水体质量，实行生态良性循环，防止池塘溢水影响周边农业生产。
（2）废气：
甲鱼饲料（以鱼虾类和畜禽类为主）可能产生少量下脚料异味，需防止鱼虾和肉类腐烂变质，防止甲鱼死亡变质变味，使之尽量避免产生异味。
（3）废渣：
在项目土建过程中，可能产生一定废弃物料，如砖渣和泥土，可集中收集后用于填埋或筑堤、修路。
（4）噪声：
在项目土建过程和加工过程中，因机械操作而产生的噪声，在园区周围区域环境可达到GB3096-93《城市区域环境噪声标准》2类标准的要求。
10.2.3绿化
该项目将在设计中全面规划设计绿化。
项目加工在总平面布置中将在甲鱼仿野生养殖基地区内及周边和道路两旁，建筑物四周设置绿化带，用乔木、灌木、花卉、草坪美化环境，场区设计绿地率将达30%，建成花园式“甲鱼加工生态园”。
10.2.4环境监测
甲鱼繁养基地由生产质检人员兼管环境监测，其任务是对甲鱼池塘水质、微生物制剂及微生态环境进行经常性监测和采样分析，监测人员在建设工程项目实施中应及时配备。
10.3环保部门意见
该项目由某某区环境保护部门作出《环境影响报告书》，并对《环境影响报告书》进行批复，一致认为该项目建设有利于环境保护和可持续发展。
第十一章结论与建议
该项目符合国家产业政策和行业发展规划。
项目建成投资后，对于发展某某市特种水产养殖业，实施经济结构战略性调整，将起到积极的促进作用。
该项目建成投产后，有利于增加当地农民收入，缓解农村劳动力转移和城市下岗职工就业困难，具有促进当地经济发展和社会稳定的双重意义。
从财务评价看，投资回收期低于同行业平均回收期，借款偿还能满足贷款机构要求，项目具有较强的抗风险能力。
综上所述，该项目是可行的
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