工作岗位职责范文4篇Word下载.docx

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　　2、协助处长制定后勤工作的总体规划和年度计划，做好后勤经费的计划和编制、划拨使用和监督管理。

　　3、协助处长检查、督促、考核全处人员工作进程、完成工作的质量和履行岗位职责情况。

做好全体职工的思想政治工作，调动全处人员的工作积极性，出色完成全院教学、科研、师生生活的服务工作。

　　4、负责学院房屋、家具、备品等固定资产的管理工作，配合相关部门对后勤服务集团分离后所占用的资产进行登记、建帐、建立档案工作，并实施质量跟踪监督。

　　5、协助处长做好检查、监督、考核后勤集团各服务公司的服务质量、服务态度等，确保服务到位。

　　6、协助处长做好取暖费的认证工作，保证外付取暖费及时、准确、无误，使管理达到规范化、科学化、制度化。

　　7、做好全院固定资产的验收、调配、盘点和管理工作。

　　8、做好监督学生之家、学生食堂的食品卫生安全、防疫工作。

　　9、做好全院教职工通勤、实习、科研等正常用车的管理工作。

　　10、做好全院车辆管理，对全院车辆年检、办证严格管理，保证上缴的养路费、保险费、驾驶证培训费及时准确，确保车辆的正常运行。

　　后勤工作管理处综合管理科工作职责

　　1、坚持四项基本原则，认真学习、贯彻、执行党的有关方针、政策，执行学院后勤管理的各项规章制度。

　　2、树立全心全意为全院教职工服务的思想，认真学习和钻研业务，努力提高自身素质，热爱本职工作，坚守工作岗位。

　　3、和蔼待人，热情服务，努力为全院师生创造一个舒适、优美、整洁的工作、学习和生活环境。

　　4、制定并执行全院办公电话管理的有关规章制度，对办公电话的安装、数量统计、话费控制、话费充值、话费查询等严格管理，联系办公电话的安装、话机调换和线路维修事宜。

　　5、负责办公用品的计划、预算、采购、验收等综合工作，负责办公用品采购的市场调查、采购协议的签订等有关事宜。

本着勤俭节约的原则，严格把握各项办公用品采购的经费支出，并做好各项办公用品采购的经费报销工作，负责报销单据的领导签批及现金支票、转账支票的支付工作。

　　6、负责招标采购的有关招标文件制定、招标书撰写、评标人员邀请、组织招标会议、招标协议签订等事宜。

负责小型工程的施工协议签订、施工过程监督、施工质量验收及施工费支付等有关事宜。

　　7、负责浴池的管理和澡票、水票的印制、出售、收取、结算等有关事宜。

　　8、负责管理全院师生饮用水提供事宜，对饮用水供水协议签订、水电费押金收取、供水情况监督和水质检测进行统一管理。

　　9、负责后勤工作管理处对外联系的有关事宜。

　　10、负责后勤工作管理处档案的制定、打印、发放、分类、整理、归档等综合管理事宜。

　　11、负责后勤管理处分工会的计划、总结、会费收缴、会费报销、组织工会活动、会费账目收支记账、定期参加院工会会议、定期召开分工会会议等有关事宜。

　　12、及时完成上级领导交办的各项临时性工作。

　　后勤工作管理处综合管理科科长岗位职责

　　1、坚持四项基本原则，认真学习、贯彻、执行党的有关方针、政策，执行学院后勤管理的各项规章制度。

　　2、做好全科各项工作的日常管理和本科室人员的思想政治工作。

　　3、　具有强烈的敬业精神，树立全心全意为全院教职工服务的思想，认真学习和钻研，努力提高自身素质，精通业务，热爱本职工作，以身作则，严格管理，热情服务。

　　4、　制定全院办公电话的安装、话费控制、话机调换的有关规章制度，并督促执行。

制定并执行全院办公电话管理的有关规章制度，对办公电话的安装、数量统计、话费控制、话费充值、话费查询等严格管理，联系办公电话的安装、话机调换和线路维修事宜。

　　5、负责办公用品的计划、预算、验收等有关事宜,本着勤俭节约的原则，严格把握各项办公用品采购的经费支出，并做好各项办公用品采购的经费报销工作，负责报销单据的领导签批及现金支票、转账支票的支付工作。

　　后勤工作管理处综合管理科采购员工作职责

　　1、坚持四项基本原则，认真学习、贯彻、执行党的方针、政策，执行学院后勤管理的各项规章制度。

　　2、树立全心全意为全院广大教职工服务的思想，认真学习和钻研业务，努力提高自身素质，爱岗敬业、无私奉献，热情服务。

　　3、执行学院办公电话管理的各项规章制度，负责联系全院办公电话的安装、维护及线路维修事宜。

　　4、负责按照学院下达的各项采购计划，本着勤俭节约的原则，采购物美价廉的办公用品，不购变质和不合手续的办公用品。

　　5、遵守国家物价政策和市场规定，认真执行现金规定和转账结算办法。

购物必须当场验质计量，认真审查供货单位签发的有关凭证，保证票物相符、数量金额相符。

　　6、负责与中国电信鞍山分公司、中国邮政鞍山市邮政局、中国联通鞍山分公司洽谈有关邮票、信封采购及办公电话、校内公用电话及师生移动电话管理的有关事宜。

　　7、加强与有关人员的联系，根据需要及时提出教学或办公用品、低值易耗品、劳保用品等物资的采购计划，经科长批准后实施。

　　8、负责全院办公电话的话费查询和个别电话的话费核对工作。

　　9、负责小工程施工的联系、施工过程监督及验收工作。

　　及时完成上级领导交办的各项临时性工作。

　　后勤工作管理处法规审核科职责

　　一、协助处长做好后勤集团及所属分公司的外划工作。

　　1、测量保洁绿化公司的室内外的清扫面积、保洁面积、绿化面积、计算工作量。

　　2、深入商场及家俬城，考察能源动力公司及房产公司所耗材料的市场价格，计算所消耗材料费。

　　3、做好协议书及所属附件的文处理工作。

积极贯彻协议的落实和执行。

　　二、负责对后勤集团工作的监督、检查、考核和验收工作。

全心全意为教学科研做好服务工作。

　　1、定期和不定期地深入到各教学楼、公共场所检查室内外卫生、木器具的使用情况、供暖情况、公共设施的完好情况。

发现问题，及时下报修票，及时维修。

　　2、随同维修人员到维修现场，了解维修所需材料，填好材料消耗单。

　　3、深入到被服务单位，了解分公司的维修情况、工作人员服务态度、验收后勤集团的工作质量，使全院的维修工作再上台阶。

　　4、根据平时了解的情况及信息反馈，做好集团的年终综合考评。

　　5、新安装的用电设备，要由用电部门申请，到现场考核论证后给予明确答复。

　　6、检查供暖设备的使用情况，督促设备及时保养维护。

　　三、按照后勤集团的工作质量、时效、计算服务费用和材料款。

　　1、根据协议书及所属附件，计算保洁绿化公司每月的人头经费、材料费及小型劳务支出。

　　2、根据协议书及所属附件，计算能源动力公司每月的人头经费、材料费及大维修费用。

　　3、根据协议书及所属附件，计算房产维修热力公司每月的人头经费、材料费及司炉经费。

　　4、凡维修费用在500元以上的，请示处长及分管院长办理审批手续，方可结算。

　　5、每月20日，将集团的经费请领单送到财务处，请院财务处及时拨款。

　　6、将后勤集团及各分公司的经费登记入帐，便于考查和管理。

　　四、负责对食堂的食品卫生、就餐质量、服务工作的监督与考核。

　　1、定期和不定期的深入学生之家、学生食堂，检查两个食堂员工的个人卫生、环境卫生、食品的饮食卫生，保证就餐者的饮食安全。

　　2、落实食堂的营业执照，炊管人员的体检，保证食堂经营合法，炊管人员先体检，后上岗。

　　3、检查专家公寓、学生之家的每月用水、用电情况，为领导提供准确数，便于划帐。

　　五、做好全院的爱卫会工作，为全院的师生创造一个舒适、优雅的学习、工作环境。

　　1、建立爱卫会的组织机构，使爱委会工作有生机和活力。

　　2、组织全院的爱卫会学生干部检查卫生，通过宣传板及时反馈到各系。

　　3、做好爱卫会宣传板内容的制作，让学生了解健康知识，使学院的健康阵地办得有声有色。

　　4、做好全院的除四害工作，建立鼠药、蟑螂药的领取备查制度。

　　5、做好鼠药、蟑螂药的购置工作，保证供应。

　　六、做好全院的扫雪组织安排工作。

　　1、建立扫雪指挥部组织机构，使扫雪工作在组织上得以保障。

　　2、到市扫雪指挥部领取任务，办理假期免扫手续。

　　3、将市里的雪段及院内雪段公平、公正分到各系，保障扫雪及时。

　　4、做好扫雪工具的购置工作，建立以旧换新制度。

　　5、组织全院学生清扫积雪，协同学生处、团委做好检查，并及时通报每次扫雪情况。

　　6、组织全院教职工的扫雪，协同院办公室，人事处做好检查。

　　七、做好学院能源动力，木器具的报修工作。

　　1、接院内能源动力报修电话，将维修小票及时通知各个分公司及时维修。

　　2、做好维修的信息反馈，以便年终考评。

　　八、提高业务素质和管理水平，时时刻刻树立为教学服务思想，积极探索实践性工作。

　　九、完成领导临时交办的其他工作。

　　法规审核科科长岗位职责

　　一、主抓科里的全面工作

　　1、主抓全科同志的政治及业务学习，提高业务素质和管理水平，树立为教学服务的思想，使工作更有生机和活力。

　　2、带领全科同志做好本职工作。

　　二、在处长的领导下，做好后勤集团及所属分公司的外划工作。

　　1、测量保洁绿化公司所负责的室内外的清扫面积、保洁面积、绿化面积，并计算出其工作量。

　　2、深入商场及家俬城，考察能源动力公司及房产维修热力公司所耗材料的市场价格，计算所消耗材料费。

　　三、负责对后勤集团的监督检察、考核和验收工作，全心全意为教学科研做好服务工作。

　　3、深入到被服务单位，了解分公司的维修情况、工作人员服务态度、验收后勤集团的工作质量，使全院的维修工作再上一个台阶。

　　4、根据平时了解的情况及信息反馈，做好集团的年终综合考评工作。

　　5、新安装的用电设备，要由用电部门申请，到现场考核认证后给予明确答复。

　　四、核定后勤集团的工作量，计算后勤集团的月服务经费。

　　2、根据协议书及所属附件，计算能源动力公司每月的人头经费、材料费及大修费用。

　　4、凡维修费用在500元以上的，需请示处长及分管院长办理审批手续，方可结算。

　　6、将后勤集团及各分公司的经费登记入帐，便于考察和管理。

　　五、负责对食堂的食品卫生、就餐质量、服务工作的监督与考核。

　　3、检察专家公寓、学生之家的每月用水、用电情况，为领导提供准确数，便于划帐。

　　六、做好全院的爱卫会工作，为全院师生创造一个舒适、优雅的学习、工作环境。

　　1、建立爱卫会的组织机构，使爱卫会工作有生机和活力。

　　2、组织全院的爱卫会学生干部检查卫生，评比全院各单位的卫生工作，通过宣传板及时反馈给各系。

　　3、做好爱卫会宣传板的宣传工作，让学生了解健康知识，使学院的健康阵地办得有声有色。

　　七、做好全院的扫雪组织安排工作。

　　3、将市里的雪段及院内雪段公平、公正地分配到各系，保证扫雪工作及时完成。

　　5、组织全院学生清扫积雪，协同学生处、团委做好检察，并及时通报每次扫雪情况。

　　6、组织全院教职工扫雪，协同院办公室、人事处做好检查。

　　八、做好学院的能源动力、木器具的报修工作。

　　1、接听院内能源动力报修电话，木器具维修报修电话，将维修小票及时通知到各个分公司及时维修。

　　2、做好维修的信息反馈工作，以便年终综合考评。

　　法规审核科科员岗位职责

　　一、协助科长完成科内的日常工作。

　　二、在科长的领导下,具体负责爱卫会工作,检查监督、指导、评比全院的环境卫生工作,为全院的师生员工创造一个舒适、幽雅的学习、工作环境。

　　1、建立爱卫会的组织机构,使爱卫会工作有生机和活力。

　　2、组织全院的爱卫会学生干部检查卫生,评比全院各单位的卫生工作,通过宣传板及时反馈到各系。

　　3、做好爱卫会宣传板内容的制作,让学生了解健康知识,使学院的健康阵地办得有声有色。

　　4、做好全院的除四害工作,建立鼠药、蟑螂药的领取备查制度。

　　5、做好鼠药、蟑螂药的购置工作,保证供应。

　　三、做好全院的扫雪组织安排工作。

　　1、建立扫雪指挥部组织机构,使扫雪工作在组织上得以保障。

　　2、到市扫雪指挥部领取任务,办理假期免扫手续。

　　3、将市里的雪段及院内雪段公平、公正分到各系,保障扫雪及时。

　　4、做好扫雪工具的购置工作,建立以旧换新制度。

　　5、组织全院学生清扫积雪,协同学生处、团委做好检查,并及时通报每次扫雪情况。

　　6、组织全院教职工扫雪,协同院办公室,人事处做好检查。

　　四、负责对后勤集团的监督、检查、考核和验收工作,全心全意为教学科研做好服务工作。

发现问题,及时下报修票,及时维修。

　　2、随同维修人员到维修现场,了解维修所需材料,填写材料消耗单。

　　3、深入到被服务单位,了解分公司的维修情况、工作人员服务态度、验收后勤集团的工作质量,使全院的维修工作再上台阶。

　　4、根据平时了解的情况及信息反馈,做好集团的年终综合考评。

　　5、新安装的用电设备,要由用电部门申请,到现场考核论证后给予明确答复。

　　1、定期和不定期的深入学生之家、学生食堂,检查两个食堂员工的个人卫生、环境卫生、食品的饮食卫生,保证就餐者的饮食安全。

　　2、落实食堂的营业执照,炊管人员的体检,保证食堂经营合法,炊管人员先体检,后上岗。

　　3、检查专家公寓、学生之家的每月用水、用电情况,为领导提供准确数,便于划帐。

　　六、做好学院能源动力、木器具的报修工作。

　　1、接院内能源动力报修电话,将维修小票及时通知各个分公司及时维修。

　　2、做好维修的信息反馈,以便年终考评。

　　七、完成科长临时交办的其它工作。

　　资产管理科岗位职责

　　一、固定资产、办公用品等物资管理

　　1、固定资产和办公用品等物资的入库、建帐、标号，发放、登记，普查、对帐，评定、处理，录入软件管理系统，分类分户汇总、核资，报废、报减申请。

　　2、旧、废固定资产、物资的接收、调帐，清点入库、保管，调配、发放。

　　3、拟定、定期修缮、贯彻、落实《院固定资产管理实施细则》、《院办公用品管理发放办法》。

　　4、固定资产和办公用品等物资的预算、计划、申请受理。

　　5、后勤服务集团固定资产的清查、对帐，登记与管理，促进资产的保值、增值。

　　6、老帐、陈物的清理、普查、处理、录入管理工作。

　　7、加强固定资产和办公用品等物资的程序化、规范化、责任化、微机化管理。

　　二、取暖费外付工作

　　1、全院职工房证复印件的普查、存档，并建立配套的信息数据库，按时更新。

　　2、接待、审核供热单位和职工个人的取暖费认证。

　　3、依据职称、职务限额标准，审核、校对市财政局下发的全院职工采暖费预付回执单。

　　4、预算、核算全院教职工取暖费预付人数和金额，并分批、分类汇总上报财政局。

　　5、参加市供暖办召集的有关会议，并及时汇报、督促落实。

　　6、核对市供暖办给予划拨取暖费款的我院职工名单，并备案存档。

　　7、取暖费申办、划拨程序，追补手续，限额标准，收缴政策咨询。

　　8、我院供热职工采暖费的上报审核工作。

　　9、职工尾欠取暖费的认证工作。

　　10、隔年累欠取暖费职工的接待、查实、认证工作。

　　三、自觉学习、研讨有关的业务知识，提高业务管理、服务水平

　　四、领导交办的其它临时性工作

　　资产管理科科长岗位职责

　　1、固定资产和办公用品等物资的入帐审核，发放审核，普查、对帐，评定、处理，录入软件管理系统，分类分户汇总、核资，报废、报减申请。

　　2、旧、废固定资产、物资的入库调帐审核、调配发放审批。

　　4、固定资产和办公用品等物资的预算工作。

　　5、后勤服务集团固定资产管理，促进资产的保值、增值。

　　6、加强固定资产和办公用品等物资的程序化、规范化、责任化、微机化管理。

　　1、建立全院职工房屋信息数据库，按时更新。

　　4、预算、核算本院教职工取暖费预付人数和金额，并分批、分类汇总上报财政局。

　　6、核对市供暖办给予划拨取暖费款的我院职工名单。

　　三、提高业务素质、管理水平、服务效能的研究性、实践性工作

　　四、领导交办的其它临时性工作

　　资产管理科科员岗位职责

　　1、固定资产和办公用品等物资的入库、建帐、标号，发放、登记，普查、对帐，录入软件管理系统，分类分户统计，汇总，报废、报减统计。

　　2、旧、废固定资产、物资的接收、调帐，清点入库、保管，调配发放。

　　3、贯彻、落实《院固定资产管理实施细则》、《院办公用品管理发放办法》。

　　4、固定资产和办公用品等物资的计划、申请受理。

　　5、后勤服务集团固定资产的清查、对帐，登记与管理。

　　1、全院职工房证复印件的存档、更新。

　　3、依据职称、职务限额标准，审核、校对市财政局下发的本院职工采暖费预付回执单。

　　4、核算本院教职工取暖费预付人数和金额。

　　5、掌握、落实市供暖办有关会议精神。

　　6、取暖费申办、划拨程序，追补手续，限额标准，收缴政策咨询。

　　7、职工尾欠取暖费的认证工作。

　　8、隔年累欠取暖费职工的接待、查实、认证工作。

　　三、自觉学习有关的业务知识，提高业务管理、服务水平

小学食堂工作人员岗位职责

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　　1、准时上下班、不迟到、不早退，有病有事按规定履行请假手续，

　　工作时间不随便离开食堂，穿工作服不能在校园内走动。

　　2、要树立全心全意为师生员工服务的思想，认真钻研业务，不断提

　　高饭菜质量，很好地完成本职工作。

　　3、严格执行食堂各项规章制度，各人职责明确，职责范围内的事认

　　真做好并把好卫生关。

　　4、检查学生用餐情况，及时反馈，提出改进措施，保证用餐的质量。

　　5、同志间相互关心，互相爱护，工作中相互帮助，勇挑重担分工不

　　明确时要听从安排主动去做。

　　6、食堂工作人员人人有责，搞好食堂卫生工作，确保食堂内环境，

　　餐具卫生、安全。

　　7、完成学校及食堂管理人员布置的其他工作。

　　8、食堂后门除进原材料和倒垃圾时开，其余时间一律上锁。

　　9、制止非工作人员进入食堂。