海南省万宁市委统战部Word文件下载.docx

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（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

（八）预算绩效情况说明9

（九）其他重要事项情况说明10

四、名词解释12

一、部门概况

（一）部门职责。

（1）在市委领导下，组织贯彻执行中央和省委有关统一战线的方针、政策；

调查研究，向市委和上级统战部门反映我市统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；

检查党的统战方针政策在我市的执行情况；

协调我市统一战线各方面的关系。

（2）负责联系市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策；

发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；

受市委委托，向民主党派和无党派人士通报中央和省、市委的精神；

支持、帮助市各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

　（3）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；

协调处理我市民族宗教工作方面的重大事宜；

联系少数民族和宗教界的代表人物；

协助市有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

会同市有关部门做好少数民族地区来通挂职干部的联系、协调工作；

联系指导南通西藏民族中学的有关工作；

负责市委民族宗教工作领导小组的日常工作。

　（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；

联系香港澳门和海外有关社团及代表人士；

归口管理台湾在野党派、政治团体来我市访问的工作；

负责联系南通海外联谊会工作；

负责做好台胞、台属和侨胞、侨属以及出国和归国留学人员的统战工作。

　（5）负责党外人士的政治安排（市及市以上人大、政协、省文史馆）及市、县（市）区统战性群众团体的人事安排；

会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任市政府部门及司法机关和县（市）区（人大、政府、政协）领导职务的工作；

做好县处级党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

负责市统战系统各部门机关干部的管理；

协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部管理工作；

规划并组织全市统战干部队伍和党外干部队伍培训工作；

协助有关部门管理县级党委统战部长。

　（6）调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；

团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

联系、指导市光彩事业促进会工作；

负责联系海外工商界社团和代表人士。

　（7）调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，参与有关政策措施的研究制定工作；

配合有关部门检查党的知识分子政策在我市贯彻落实情况；

联系并培养无党派人士和党外知识分子代表人物；

做好自由择业的党外知识分子统战工作，物色联系一批代表人士，并建立相应的工作机制。

　（8）负责开展统一战线的宣传工作。

　（9）负责指导县级党委的统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门和各高校以及市属企事业单位的统战工作；

受市委委托，领导市工商联党组，联系、指导市工商联开展工作；

代管市侨联、市台联；

归口指导民族宗教局和市社会主义学院的业务工作。

　（10）协助有关部门帮助市各民主党派、工商联和有关统战团体改善工作条件。

　（11）完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置。

纳入市委统战部部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市委统战部部门本级

2.市台办事务所（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）

市委统战部部门（单位）2017年度部门决算收入总计426.12万元，与2016年度相比，（减少）61.43万元，，（下降）14.42%。

支出总计348.18万元，与2016年度相比，（减少）56.07万元，（下降）16.10%。

（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）

本年收入合计359.02万元，其中：

财政拨款收入356.43万元，占83.65%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入2.58万元，占0.6%。

（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）

本年支出合计348.18万元，其中：

基本支出146.62万元，占42.1%；

项目支出201.57万元，占57.9%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）

2017年度财政拨款收支总决算423.53万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）63.86万元，（下降）15.08%。

财政拨款支出345.60万元，与2016年度相比，（减少）万元，（下降）%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

2017年度一般公共预算财政拨款支出345.60万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，财政拨款支出（减少）49.52万元，（下降）14.32%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出348.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出250.11万元，占71.83%；

教育（类）支出53.53万元，占15.37%；

科学技术支出（类）2.18，占0.63%；

医疗卫生与计划生育支出（类）17.48万元，占5.02%；

住房保障（类）支出10.00万元，占2.87%；

其他支出（类）2.46万元，占0.71%；

社会保障和就业（类）支出12.42万元，占3.57%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为345.60万元，支出决算为345.60万元，完成年初预算的100%。

其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为249.98万元，支出决算为249.98万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。

）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

2017年度财政拨款基本支出146.5万元，其中：

人员经费134.11万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.39万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成预算的100%，决算数（小于）预算数…

……

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.11万元，占34.68%；

公务用车购置及运行费支出决算3.86万元，占43.03%；

公务接待费支出决算1.99万元，占22.19%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.11万元。

全年安排因公出国（境）团组3个，累计10人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度（减少）0.92万元，增长（下降）29.58%。

（2）公务用车购置及运行费支出3.86万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出3.86万元，

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度（减少）0.34万元，增长（下降）3.79%。

（3）公务接待费支出1.99万元，

公务接待费支出决算比2016年度（减少）1.18万元，（下降）59.29%。

（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。

出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委统战部（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

自评项目/个，共涉及资金/万元，自评覆盖率达到/%。

统战部门（单位）共组织对“/”等/个项目进行了绩效评价，涉及资金/万元。

从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

统战部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。

从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

/项目自评得分为XX分。

发现的主要问题及原因：

一是……；

二是……。

下一步改进措施：

XX项目自评得分为/分。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

2017年度统战部门（单位）机关运行经费9.33万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加2.25万元，增长（降低）31.81%。

主要原因是：

……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。

2.政府采购支出情况。

（取自决算报表CS06表政府采购情况表）

2017年度市委统战部（单位）政府采购支出总额1.83万元，其中：

政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

3.国有资产占用情况。

（取自决算报表财决附01表资产情况表）

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）