番茄种植及深加工项目开发Word文档格式.docx

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另外1.8万吨鲜番茄直接面向市场销售。

3、建设内容

Ø

建设规模

新建1000亩番茄种植基地，并按照“企业+合作社+农户”的模式带动玉屏当地农民种植番茄5000亩。

每亩年产量按5吨估测，则6000亩番茄种植面积，每年约产番茄3万吨，刚好能够满足项目的产品需求。

建设方案

（1）番茄种植基地

番茄种植基地部分采用自封顶型大棚栽培，建设温室大棚100亩，约合6.7万m2，建设露天番茄种植基地900亩。

（2）番茄酱深加工生产线

深加工生产基地占地15亩，建设由卸贮料池、流送沟、番茄酱生产线、空压间组成的生产车间1500m2。

购置生产设备。

建设原材料及产成品储藏车间1000m2。

4、建设地点

番茄种植基地选址玉屏侗族自治县田坪镇；

深加工生产线建设选址茶花泉景区

5、预期投资

项目总投资包括以下内容：

番茄种植基地

1、温室大棚投资：

按150元/m2测算，则温室大棚投资额为1005万元。

2、露天种植基地投资：

包括土地整体、相关沟渠灌溉设施投资等，按每亩3000元测算，则露天种植基地投资额270万元。

因此，番茄种植基地投资1275万元。

番茄酱深加工生产线

其中建筑工程投资120万元、设备购置费900万元、安装成本80万元、土地成本230万元。

因此，番茄酱深加工生产线投资1330万元。

项目总流动铺地资金按250万元测算。

项目总投资=番茄种植基地投资额+番茄酱深加工生产线投资额+铺地流动资金=2855万元。

表格1番茄种植基地及深加工项目总投资估算

建设内容

投资额（万元）

番茄酱种植基地

1275

温室大棚

1005

露天基地

270

1330

建筑工程

120

设备购置

900

安装工程

80

土地成本

230

铺地流动资金

250

总投资

2855

6、市场分析

鲜番茄市场

我国是新鲜番茄食用消费大国，人均消费量高达21公斤，却每年仍以15%的增速增长。

番茄不仅作为食材，还能作为水果直接食用。

随着人民健康意识的普通提高，番茄越来越成为很多城市家庭日常食用水果的重要选择。

随着城市人口的增长，预计未来番茄消费将继续保持快速的增长。

玉屏侗族自治县为贵州东大门，是贵州“东联”发展战略的“桥头堡”，是中南与西南的交通结合部。

优越的区位，便利的交通是玉屏农副产品市场辐射区域更加宽泛的保证。

番茄酱市场

我国番茄酱消费呈现两大特点。

第一，人均消费量低。

由于饮食习惯等原因，我国年人均番茄制品消费量只有0.6公斤，远远低于美国的30公斤/人，甚至也低于日本、韩国8公斤/人。

第二，我国番茄酱消费市场主要是大城市。

然而我国番茄酱市场增长空间是巨大的。

项目生产的番茄酱应主要以贵阳、重庆、长沙、珠三角等城市为主，做好品质把控，注重渠道建设，项目番茄酱市场前景良好。

7、风险分析

项目最大的风险来自于原材料供应风险和市场价格风险。

项目年处理番茄3万吨，其中只有5000吨是由企业投资的种植基地生产，其他2.5万吨需要带动玉屏当地农民种植供应。

为了降低原材料供应不足的风险，建议玉屏侗族自治县政府牵头，项目投资方参与，组建由个体农户组成的“番茄种植合作社”。

企业与番茄种植合作社签订购销协议，番茄种植合作社负责协调当地农民进行番茄种植。

市场价格风险是客观存在的，无法避免。

为了降低价格激烈波动对项目造成的影响，建议项目投资方丰富销售渠道，与零售商、批发商建立长期稳定的购销协议。

另外，项目投资方可以根据鲜番茄、番茄酱市场价格的变化来调整项目产品方案。

如果鲜番茄价格偏低，而番茄酱价格上升，那么投资方可以适当增加番茄酱加工量，减少鲜番茄销售量；

如果番茄酱价格下跌，而鲜番茄市场价格较高，同样也可以相应减少番茄酱加工量，从而将更多的鲜番茄投向市场。

8、盈利分析

测算项目正常经营年份年销售收入、年经营成本和营业利润，并测算项目投资回收期。

销售收入

鲜番茄销售价格按照2.5元/公斤测算，损耗率按20%测算，1.8万吨鲜番茄销售收入=1.8万吨*0.8*2.5元/公斤=3600万元。

番茄酱销售价格按照10000元/吨测算，2000吨番茄酱销售收入为2000万元。

项目年销售收入为5600万元。

经营成本

项目每年的经营成本包括种植基地运营成本、收购成本、番茄酱生产等辅助材料成本、工资及福利成本、固定资产折旧、摊销成本、维护修理费、销售费用、其他费用等。

种植基地运营成本：

包括肥料、病虫害防治等成本，每亩按照3000元测算运营成本，则种植基地每年运营成本为300万元。

收购成本：

项目每年需从农户手中收购鲜番茄2.5万吨，按价格1元/公斤测算，则每年收购成本为2500万元。

生产辅料成本：

包括包装、添加剂等，按每吨2500元测算，则每年生产辅料成本为500万元。

工资及福利费：

项目定员120人，按人均1800元/月测算工资及福利费，则年工资及福利费为259.2万元。

固定资产折旧：

建筑工程按15年、设备按10年测算，残值率为5%，则项目年固定资产折旧161.8万元。

摊销成本：

土地成本按10年摊销，则年摊销费用23万元。

维护修理费：

按固定资产折旧的50%测算，则年维修费为80.9万元。

销售费用：

按总销售额的8%测算，年销售费用448万元。

其他费用：

按总销售额的4%测算，则年其他费用为224万元。

因此，项目正常运营年份总经营成本为4496.9万元。

表格2番茄种植及深加工项目盈利能力分析

金额（万元）

鲜番茄

3600

番茄酱

2000

种植基地运营成本

300

收购成本

2500

生产辅料成本

500

工资及福利

259.2

固定资产折旧

161.8

摊销成本

23

维护修理费用

80.9

销售费用

448

其他费用

224

经营利润

销售收入-经营成本=1103.1

项目年经营利润为1103.1万元，扣除各种税费，项目每年净利润约为717万元。

则项目资金回报率为25.1%，项目投资回收期约为4年。

9、招商企业

项目针对性的招商企业主要有两类：

番茄制品生产企业和一般农产品种植和加工企业。

一、番茄制品生产企业

我国番茄制品生产主要集中于新疆和内蒙，其中新疆是全球三大酱用番茄产区之一，产量约占我国总产量的70%。

我国番茄制品重点生产企业有新疆中基番茄制品有限责任公司、中粮屯河股份有限公司、内蒙古巴彦淖尔富源实业集团、新疆天业股份有限公司、泰顺兴业（内蒙古）食品有限公司、中化河北进出口公司。

中粮屯河和新中基凭借规模化生产和拥有番茄种植基地等优势，稳居行业龙头，2011年这两家番茄制品产量占中国总产量的比例分别为38.9%和24.6%。

因此，项目招商可重点以上述几家公司为主。

二、农产品种植及加工企业

重点以玉屏周边地区及贵州省内现有农产品种植及加工企业为主。

一方面，这类企业在贵州及周边市场建立了一定的销售渠道网络，便于项目产品能够更好的销售；

另一方面，这类企业也存在丰富产品种类、拓展产品市场的需求。

考虑到招商引资大型企业的难度以及近期番茄酱市场行情不佳的现状，建议招商还是以第二类企业为主。

当然，有意向的个人投资者也可以成为重点的招商对象。

10、招商策略

与周边地区相比，玉屏招商引资番茄种植及深加工项目最大的优势就在于区位交通优势，以及由此引发的物流成本低的优势。

农业种植及深加工项目利润率都不是很高，相对较低的物流成本有可能会成为企业或个人选择投资的关键决策因素。

因此，建议玉屏投资促进局对玉屏县、岑巩县、新晃县、江口县等周边地区到主要消费市场——贵阳、长沙、重庆、珠三角等地进行物流成本横向对比，从数据上突出玉屏的优势。

另外，玉屏小番茄数据欠缺，数据是最直观的表达。

建议将玉屏小番茄送到专业的农业检测部门检测，对比得到与普通番茄营养元素含量的差别。

投资促进局在进行该项目招商的时候，出具由项目建议书、物流成本对比分析报告和玉屏小番茄检测报告组成的文件，会比一份抽象的项目建议书更有实效。

同时也向潜在企业家传达政府对于该项目的重视程度，以及办事效率和服务能力。