商业计划万途旅游比价网创业计划书.docx
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商业计划万途旅游比价网创业计划书
[商业计划]万途旅游比价网创业计划书
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万途旅游比价网
创业计划书“挑战杯”四川大学
2012年学生创业计划竞赛
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1、万途旅游比价网执行摘要................................................................5
1.1业务构想与概貌..........................................................................5
1.2市场机遇与市场谋略..................................................................5
1.3目标市场及发展前景..................................................................7
1.4竞争优势.....................................................................................7
1.5创业团队.....................................................................................9
1.6营收与盈利.................................................................................92、战略构想.........................................................................................10
2.1产业概况...................................................................................10
2.2行业竞争（详见3.3.1场竞争态势波特五力竞争分析）.....17
2.3管理组织构想............................................................................19
2.4市场进入与扩张战略................................................................203、市场调研.........................................................................................23
3.1新创业务的市场细分与顾客界定............................................23
3.2新创业务的市场规模与发展趋势............................................28
3.3市场竞争态势与新创业务竞争优势.........................................31
3.4新创业务预期市场份额与销售................................................36
4、营销计划.........................................................................................38
4.1营销任务...................................................................................38
3
4.2市场分析...................................................................................394.3营销战略...................................................................................404.4营销沟通...................................................................................444.5营销组合及预算........................................................................484.6网站上市策划............................................................................534.7营销反馈和控制........................................................................545、组织计划.........................................................................................565.1企业的组织结构........................................................................565.2企业管理层关键人物................................................................605.3管理层薪酬与持股....................................................................625.4与其他投资方式和雇佣方达成的协议内容.............................64
5.5董事会组成...............................................................................665.6其他股东及其权利与义务........................................................68
5.7支持性专业顾问与服务............................................................706、投资分析.........................................................................................706.1股本结构...................................................................................706.2资金用途...................................................................................716.3投资的可行性分析....................................................................727、财务分析.........................................................................................777.1利润表（单位:
万元）.................................................................777.2资产负债表（单位:
万元）.........................................................777.3现金流量表（单位:
万元）.........................................................79
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7.4财务指标分析............................................................................81
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1、万途旅游比价网执行摘要
1.1业务构想与概貌
本计划拟创建的万途旅游比价网，是以旅游商务网站为产品与服务的载体，主要模块为:
同一旅游线路的价格比较，即在输入时间、出发地与目的地后，会显示出所有包含搜索地的旅行社的旅游线路以及价格，并且可以在线购买。
辅助模块为:
1）宣传模块:
不断推出成都市内的旅游新产品、新路线、新景点。
对现有景区和线路进行介绍、推广。
2）咨询模块:
在线咨询，并建立咨询档案3）商务模块:
景区门票的出售、景区附近餐饮的预定及优惠券的下载4）反馈模块:
网上调查问卷、微博、投诉。
5）链接模块:
与携程网等相关旅游电子商务网站进行链接，以满足顾客对酒店、机票预定的相关需求。
网站主要着眼于为在旅行社参团的旅游者提供服务，契合当今的旅游电子商务的浪潮，首推与旅行社紧密合作并实现旅游线路在线支付的网站模式。
坚持为旅游者服务的经营理念，注重创新和诚信经营，打造中国旅行社比价网站的第一品牌。
1.2市场机遇与市场谋略
随着旅游网站的成长、成熟和网络旅游的推行，电子商务在旅游业的运用成为旅游业提升档次增强行业竞争力的重要手段。
它的核心是通过现代信息技术尤其是网络技术，去完成各种与旅游相关的商务活动、交易活动、金融活动和综合服务活动。
旅游、电子商务、互联
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网络的迅速融合是不可避免的，并可创造出难以估量的价值，旅游电子商务将推动互联网电子商务的迅速发展，也为旅游业界带来新的生机。
首先，旅游业是最适合电子商务化的行业之一。
从需求角度看，一方面，由于旅游产品具有异地消费和事前决策的特点，因此充足的旅游产品信息对旅游者而言必不可少;另一方面，为了吸引、组织分散的、需求各异的旅游者，信息对于旅游企业而言也显得至关重要;因此，旅游业属于典型的信息密集型产业和跨地域、跨空间型产业，它与出版物和软件被公认为是最适合电子商务化的三大产业。
从特点角度看，旅游电子商务以电子流代替了实物流，可以大量减少人力、物力和财力，降低成本;由于电子商务具有开放性和全球性的特色，突破了时间和空间的限制，使旅游交易活动可以在任何地点、任何时间进行，为旅游企业创造了更多的机会;旅游电子商务提供了丰富的信息资源，不断开发新的发展模式，可创造新的旅游需求。
其次，近年来网络技术、信息技术和电脑技术的长足发展，为旅游业的电子商务化提供了坚实的物质和智力基础。
在网络应用方面，据中国互联网络信息中心（CNNIC）在2011年1月19日发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2010年12月底，我国网民规模达到4.57亿，较2009年底增加7330万人;我国手机网民规模达3.03亿，依然是拉动中国总体网民规模攀升的主要动力;网络购物用户年增长48.6%，是用户增长最快的应用领域。
在信息技
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术与应用方面，多媒体技术使文字、图形、语音和影像的获取、加工、存储与使用更为简单和直观，而我国正在实施的三网融合和宽带化则使信息的传递更为便捷、高效。
在电脑技术方面，计算机的运算能力、性能价格比继续按每18个月翻一番的速度呈几何级数增长，而手机的数据处理能力也已达到低端电脑的水平。
1.3目标市场及发展前景
旅游电子商务在世界各国的发展方兴未艾。
2010年12月21日，“艺恩咨询”发布的《2011年中国旅游电子商务研究报告》显示，2010年中国旅游电子商务产业规模达到390亿元，到2012年市场规模有望达到680亿元。
旅游电子商务市场占整个旅游产业的比重正在稳步上升，2010年这一比重为3.3%，比2009年上升0.6%，到2012年将达到4.6%。
收入规模的不断增长说明旅游电子商务的发展势头强劲，收入占比小说明旅游电子商务的发展空间和发展潜力巨大。
1.4竞争优势
目前，国内开设的旅游网站，按其主办单位主营业务的侧重不同，大致可以分成四类:
第一类是为用户提供各类综合资讯信息的网站。
这类网站的特点是提供旅游景点和旅游路线介绍，不能提供专业全面的旅游资讯服务，比如交通时刻查询及提供预订服务。
第二类网站的主办单位之主营业务是传统线下旅游业务，包括旅行社、景区、酒店等。
这类网站的优点是实用性强，能提供各类旅游产品预订服务。
第
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三类网站的主办单位之主营业务是线上旅游业务，这类网站是专业性非常强的旅游网站，如携程、艺龙、去哪儿等。
这类网站对互联网上的机票、酒店、度假和签证等信息进行整合，为用户提供及时的旅游产品信息查询服务。
这类网站的优点是重视用户体验，基本上实现了良好的互动功能、有国内外风险投资的支持，提供一定程度的个性化服务。
第四类网站的主办单位则是有着政府背景的ASP应用服务供应商，主营业务是垄断的行业资源。
这类网站具有良好的政府背景和公共资源，能够为用户提供专业的产品订购服务。
由此观之，本计划拟创建的万途旅游比价网具有以下竞争优势:
1）信息和服务独特。
可以提供同一旅游线路的旅行社的价格和服务进行比较，目前市场上很少有同类型的旅游网站。
2）购买方式便利，将旅游线路作为一种商品进行出售，实现了旅游者在线购买旅游线路，并可进行电子支付，游客购买时将十分便利。
3）网点覆盖面积广。
由于本产品的规模是从四川省扩大到西南地区，再由西南地区发展到全国，在其稳健的成长步伐下，所形成的战略联盟将会遍布全国各省市，形成巨大的覆盖面。
4）资源整合性强。
本产品不仅可以进行旅游线路的比价，在与携程、景区等形成战略联盟后，形成了食住行游购娱的一条龙服务，为游客提供了多种可供选择的资源。
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5）可拓展性强。
随着业务的扩大、顾客的增多，产品的更新、多元化发展将会不断满足消费者的需求，不断扩大目标市场。
1.5创业团队
万途创业团队主要由四川大学在校大学生组成，横跨文、理、工，广聚优秀人才，彰显个性特点，充满创业激情。
其中大部分同学担任公司中层管理人员。
万途创业团队具有扎实的专业功底，丰富的实践经历，务实的工作作风，优秀的学习能力，强烈的创新意识。
1.6营收与盈利
公司设在成都高新孵化园内，可以享受“三免三减半”的税收优惠政策。
公司成立初期共需资金600万。
其中风险投资400万，股权投入资金100万，债务短期借款100万。
其中用于固定资产投资240万，流动资金360万。
股本规模及结构暂定为:
公司注册资本820万。
外来风险投资入股400万48.78%）;工作室自有网络软件开发技术入股200万24.39%）;工作室自我筹资借款220万26.82%）。
第二年估计盈利851.15万人民币，以后每年销售利润率约为55%，资产报酬率约为60%，投资回收期为十五个月。
风险资金最好在第4年撤出，采用股权回购方式比较适合本公司。
投资4年后，公司将收购风险投资400万元的累积资产，分3年支付，所欠余额按当期银行利率折算。
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2、战略构想
2.1产业概况
随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，电子商务作为一个新兴行业正在我国蓬勃发展。
旅游业被认为是对互联网敏感度最强的产业之一，与金融、软件和网上书店一起被称为最适合网上经营的四大行业，由此可见，旅游电子商务企业发展前景广阔。
旅游电子商务企业主要业务范围包括提供旅游信息，预订酒店、机票、旅游线路及商务实用信息查询检索等。
目前，我国开设的旅游电子商务网站，按其主办单位主营业务的侧重不同，大致可以分成三类:
第一类是为用户提供各类综合资讯信息的网站。
这类网站的特点是提供旅游景点和旅游路线介绍，不能提供专业全面的旅游资讯服务，比如交通时刻查询及提供预订服务。
第二类主营业务是传统线下旅游业务的网站，包括旅行社、景区、酒店、航空公司等。
这类网站的优点是实用性强，能提供各类旅游产品预订服务。
第三类主营业务是线上旅游业务的网站。
这类网站是专业性非常强的电子旅游商务网站，如携程、艺龙、去哪儿等。
这类网站对互联网上的机票、酒店、度假和签证等信息进行整合，为用户提供及时的旅游产品信息查询服务，重视用户体验，基本上实现了良好的互动功能，同时，也得到了有国内外风险投资的支持，提供一定程度的个性化服务。
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万途旅游比价网以旅游商务网站为载体，为消费者提供了一个整合旅游信息、在线比价与预订相结合的全方位商务旅游平台，它主要分为以下几个模块:
）主营模块:
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同一旅游线路的价格比较，即在输入时间、出发地与目的地后，会显示出所有包含搜索地的旅行社的旅游线路以及多条旅游线路的价格，并且可以在线预订购买。
2）辅助模块:
a.宣传模块:
不断推出我国各省市省市的旅游新产品、新路线、新景点。
b.咨询模块:
在线咨询，并建立咨询档案。
c.商务模块:
景区门票的出售、景区附近餐饮的预定及优惠券的下载。
d.反馈模块:
网上调查问卷、微博、电话投诉。
e.链接模块:
与酒店、航空公司网站进行链接，以满足顾客对酒店、机票预定的需求。
21日，“艺恩咨询”发布的《2011年中国旅游电子商务研究报告》显示，2010年中国旅游电子商务产业规模达到390亿元，到2012年
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市场规模有望达到680亿元。
旅游电子商务市场占整个旅游产业的比重正在稳步上升，2010年这一比重为3.3%，比2009年上升0.6%，到2012年将达到4.6%。
收入规模的不断增长说明旅游电子商务的发展势头强劲，收入占比小说明旅游电子商务的发展空间和发展潜力巨大。
另外，2012年1月16日，中国互联网络信息中心发布信息，截止2011年12月底，中国网民规模突破5亿，网民中34.3%的人在半年内外出旅行过，这一群体规模达到1.66亿。
截至2011年6月，我国使用在线旅行预订的网民为3686万人，在网民中的使用率为7.6%，占最近半年外出旅行的网民的22%。
下面是近十年来中国旅游电子商务用户占互联网用户比重的变化趋势，如图2.2-1所示:
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图2.2-1
2）市场竞争态势
下面是我国几家大型旅游电子商务网站的网站、市场定位以及产品服务情况的对比，如表1所示:
网站携程旅行网E龙网芒果网“去哪儿”网
集饭
由电话
店、机票、
呼叫、网站
度假旅游信旅行服中国领先网站及高科技接
息及特约商务和城市消的垂直旅游搜定位入方式组合
户服务为一费网站索引擎
的客户服务
体的综合性
中心
旅游服务
对网上的
商务旅商务旅
商务旅机票、酒店、
客为主，观游客人、城
客、家庭旅度假和签证等市场光和度假游市休闲消费
游客户、商信息进行整定位客为辅，中客户和商务
务企业集团合，提供及时
高收入白领企业集团客
客户的旅游产品价
阶层户
格查询及比较
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酒店、
为游客
机票预订、
酒店预提供以订协助消费
特约商户消
订、机票预房、订票、者搜索到最有
费、“自由
产品订和“酒店自由行套价值的机票、
行”产品;
服务+机票”式票、公司差酒店、签证、
集团客户、
的度假旅游旅管理为主度假线路和其
会议、全球
服务打产品的旅他旅游服务
机场接送服
游在线服务
务
表1
3）目前存在问题
a.经营模式雷同。
旅游机构网站缺乏鲜明的个性化特色，旅游信息量较少、更新缓慢、内容雷同、网上推广力度不够、缺乏互动性。
b.网站市场细分不明确。
很多第二方旅游服务网站只是把网络设为介绍企业、景点和旅游路线的工具，没有充分利用现代网络技术、数据库技术将企业的核心业务领域、客户关系管理、开发客户资源延伸到网络上。
c.交易安全性低，缺乏信用保障。
目前国家关于互联网方面的法律法规不够完善，这也为电子商务行业的健康发展有所影响。
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d.旅游游网站内容简单不完整，缺乏个性服务。
作为旅游商务网站比较成功的携程网主要进行酒店、交通的预定，并没有成熟的以旅游线路比价信息为主营服务的商务旅游网站。
e.第三方旅游服务整合力度有限。
第三方服务机构在行业电子商务发展中，起着重要的组织协调作用，是衡量一个行业E化水平的重要标志。
目前我国第三方电子商务服务队整个旅游行业业务整合力度有限，综合门户网站重点在于营销推广，不涉及旅游业务运营，支持服务类网站仅从事一些外围服务业务，如酒店、机票预订等，离真正意义上的旅游服务还有较大差距。
f.网络服务网站业务覆盖面过窄。
目前仅限于各种票据的预订、旅游线路的预订、住宿酒店的预订等。
应该更多提供更多的服务内容，实行更加人性化的个性化服务定制。
4）行业未来发展展望
世界旅游组织商务理事会的一份报告显示，今后5年，世界旅游客源地约1/4的旅游产品订购将通过互联网进行，可见，旅游电子商务具有巨大的发展空间，世界旅游组织预测，中国有望成为新世纪最大的旅游市场。
下面分别是近几年来我国旅游电子商务用户规模图（2.2-1）和第三方在线代理商营收规模图（2.2-2）:
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图2.2-2
图2.2-3
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5）公司未来战略方向
a.智能化:
科技的发展使得人们对简单的操作更加青睐，以后一键式的购买方式、掌上客户端的需求会增加，人们更加偏向与能够随时随地的查询信息和分享自己经历。
提供综合的信息服务，包括各种票务的查询预订，旅客旅游心计的分享，包括对各种酒店等的评价等。
b.安全化:
由于物质生活水平的提高，人们对安全更加看重，要求网站信息能及时的更新报导最新发生情况，这是顾客也会认为网站的服务质量高。
因此，我们要加强网站建设和管理。
c.虚拟化:
由于网站信息文字、图片，不能够生动的打动客户，以后的网站更加重视采用虚拟化的3D模式，可以客户有种身临其境的感受，更加吸引客户和提高客户保持率。
我们需要建立赢利新模式。
我们提供模拟的电子地图与大致景区地图，更加具有吸引力。
d.个性化:
顾客需要低成本、便捷的旅游线路，智能比价，在线销售，为客户省去了很多中间不必要的环节。
现在跟团游的旅客比例较少，尤其在中青年中，人们更喜欢团购形式，现代人们对个性化的服务越来越看重。
2.2行业竞争（详见3.3.1场竞争态势波特五力竞争分析）
我们采用波特的五力竞争模型分析旅游电子商务行业竞争环境，如图2.2-4所示。
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新加入者的威胁供应商讨价还价的能力
现有竞争者之间的抗衡
替代产品的威胁购买者讨价还价的能力
图2.2-3波特五力竞争模型
2.2.1公司自我分析（详见3.3.2新创业务竞争优势）1）优势
a.区域优势:
初期充分掌握四川旅游大省的旅游信息资源。
b.管理优势:
拥有专业行业成员、网站技术成员为主的管理层。
c.服务优势:
营销策略创新，按一定比例返利。
2）劣势
属于创业初期，缺乏现成的公众影响力和充足的资金。
3）机会
电子商务新兴行业，国内专门针对旅游产品的网站不多。
4）竞争压力
我们面临的竞争压力主要来自两个方面:
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a.替代产品的竞争
b.已有产品的竞争
2.3管理组织构想
万途股份有限公司的大体管理组织结构，如图2.3-1所示:
图2.3-1万途股份有限公司管理组织结构图
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