预拌混凝土质量控制管理制度全套资料Word下载.docx
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必要时检验凝结时间、表观密度、含气量配合比分析试样等。
11、混凝土力学性能检验：
每一个工作班没拌制100盘且不超过100立方米或不足100盘的同配合比的混凝土,取样制作试件不得少于一次，当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次，标准试件脱模后应在相对湿度大于95%,温度（20±
2）℃的条件下标准养护至28天龄期进行试验。
12、混凝土耐久性试验：
检验混凝土质量应按《混凝土强度检验评定标准》（DBJ107--847）的规定，取样制作试块、养护和试验。
其强度标准率大于95％。
根据混凝土品种、强度等级、凝土生产条件、混凝土强度变异、验收批混凝土强度标准差、试件组数按数理统计法或非数理统计方法（小于10组），逐日对混凝土强度进行统计和检查评定.13、计量仪器，设备的检验：
所有需验定的仪器、设备，按规定的检定周期由法定计量机构进行检定，在检定周期内不定期地进行自检，并建立检定技术档案,超过检定有效期或检定不合格的仪器、设备一律不能使用。
单位预算业务管理制度
为加强学校财务管理,本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。
1。
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。
学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡"
的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。
2.财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。
3。
做好预算编制前期准备工作。
要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；
要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况,以便安排支出预算时做到保证重点,兼顾一般.
4.学校基础信息是做好财务预算的根本保障,各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错,要追究其责任。
5。
预算的编制要坚持稳健的原则,尽可能排除收入的不确定因素,不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。
收入预算的编制按来源测算：
在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及北京市公用经费定额标准编列；
在编制预算外资金收入（事业收入）时，应根据具体的收费项目确定，凡明确有收费标准的项目,要根据有关基数和收费标准计算编列；
在编制其他收入时，应根据实际情况和结合上年情况编列。
6。
预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划,参照上年度本部门各项实际开支,考虑可能出现的变化因素，先自行做出本部门费用预算。
财务部门汇总后编制学校年度预算草案.
7.支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分,支出预算首先要保证基本支出。
8.编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分:
人员支出应按国家有关政策、标准和编制人数等计算编列;
公用支出有支出定额的,要按定额计算编列，无支出定额的,要根据实际情况测算编列。
9.项目支出的预算要与学校发展规划相结合,其安排要做到“量力而行"
，对于不能短期完成的项目要制定项目规划,分步实施。
在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出"
、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报财政局。
项目支出实行项目管理,要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。
10。
学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。
各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序,不得随意更改和突破.
11。
凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定、校长批准后方可执行。
预拌混凝土供应合同签订管理制度
1目的
为规范《建设工程预拌砼供应合同》签订行为,有效控制合同履约风险，确保混凝土供应行为的规范性，结合公司的实际情况，特制定本管理制度.
2适用范围
适用于本公司《建设工程预拌砼供应合同》管理全过程。
3管理职责
1生产单位总经理和经营副总
各生产单位根据公司授权，负责合同签订事宜（包括对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）的审核、指导以及合同签订的审批，监督合同的履行与应收款的收取等工作，是合同签订及履行的第一负责人.
2经营部
2。
1经营部经理:
负责合同的评审及履行监督，随时了解货款回笼情况，制定和落实资金回收计划，督促和协助销售员应收款催收工作及《经营部经理岗位职责》中的其它职责.
2业务员:
积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报批以及对帐、收款工作.
3.2。
3经营部内业:
待签合同版本确定后及时建立OA合同审批流程交各管理部门审核；
建立健全客户台帐、整理合同档案（原件）交综合管理部存档；
配合财务对完工、在建、待签、零星合同进行分类管理；
定期检查对帐单的及时性和完整性，及时配合销售员做好应收账款回笼工作；
记录财务部及法务部反馈的合同及后续履行过程中须完善的信息并汇总每月报经营部经理及《经营部内业岗位职责》中的其它职责。
4管理细则
4。
1合同订立注意事项
4.1。
1原则上应先签订合同，后安排供货。
对外签订供应合同时，应采用公司统一版本的《建设工程预拌砼供应合同》；
确需采用对方公司合同版本的,须在与对方洽谈过程中及时将对方的合同版本按公司合同评审流程进行预评审，以便结合预评审意见与对方进行有针对性的协商谈判.
2占坑业务按照公司制定的《代签合同工程砼供应业务审批流程与操作规则》执行.
3零星（2000立方米以内）业务,按公司已经下发的《关于零星混凝土销售管理的规定》执行。
4公司各职能部门在合同评审过程中提出的修改意见及合同异议,无法与对方单位协商一致又确需承接该项业务,分、子公司应以书面形式阐述确需承接该项业务的理由并附“风险防范措施"
呈报公司总经理审批。
5对应纳入重大风险合同的及其管控措施按公司下发的《重大风险合同管理制度》执行。
对方单位签订合同使用印章应为公章或合同章，如对方使用其它印章应及时与对方沟通相关事宜并报公司领导决策；
同时，对于合同中的授权人、末页签字人应注意留存能够证明其身份信息的资料。
2合同主体选择
4.2。
1订立合同（含协议、以下泛称合同）的主体必须是公司（含分、子公司），其它部门不得以部门名义擅自签订合同.
因预拌砼的供应通常情况下都涉及工程建设且工程建设均有资质的特殊要求,在预拌砼供应合同签订时，签约主体应当是公司（单位）；
一般情况下，因自然人的履约和清偿债务能力有限，应当避免与自然人签订合同。
2.3订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力、经营场所是否稳定等进行调查，不得与未经企业年检的单位、不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与履约能力明显不相符的法人单位签订合同。
如购买方是个人（零星现金业务），应详细记录其身份证号码、家庭住址、等,并留存身份证复印件。
2.4预拌砼供应合同签订过程中，应当索取签约对方加盖印章的营业执照副本,并留存署名人的身份证复印件,以作为合同附件。
4.3工程名称填写
工程名称的填写上，应与工程施工许可证上名称一致，无施工许可证的，应按工程地点+类型（道路、楼栋等）施工部位格式填写.
4.4工程概况填写
4.4。
1供应工程整体的，工程概况内容应包含该工程总建筑规划（总栋楼数量、总建筑面积、暂估方量等）。
供应工程部分的，工程概况内容应包含供应的具体区域、标段、部位、楼栋、暂估方量等信息。
5订购清单
此项须包含砼强度等级、暂估数量、对应单价（含税与否）、暂估合同总价、用泵费用、特殊砼计价方式等。
砼单价、泵送单价、特殊砼单价应当由财务部门核算后，将涵盖直接成本和综合管理成本的单价通报各公司第一负责人和经营负责人。
签约合同的预拌砼单价原则上不得低于公司财务部通报单价；
应特殊原因导致签约单价将低于财务部通报单价的,各公司应当以报告形式向总公司汇报并陈述具体原因以及后续单价处理方案。
公司财务部门原则上每一自然月的第五日进行单价通报；
如遇原材料、油料等快速上涨的，应当在最短的时间内进行调整后的单价通报，以便于经营部门对拟签约合同单价和已签约合同单价及时进行调整。
有权获知财务部通报单价的人员，有义务对其所获知的通报单价保密,不得向任何第三人泄露。
6计量方法约定
6.1预拌砼的计量方式分别有小票计量、图算计量和小票加图算三种，原则上采取小票计量方式进行结算。
图算计量因涉及高低标号交叉、浇筑部位厚薄、能否完整支模等原因,容易导致差量的产生，所以不建议进行图算计量。
按小票计量的，内容应明确为：
预拌砼供货量以m³
为单位按体积计，按乙方运到施工现场实际签证的“送货单”结算。
4.6。
3按小票加图算方式计量的，图算部分应明确按施工图纸计算还是竣工图纸计算，明确图纸交付义务及时间，同时,参照以下要求制定：
4.6.3。
1应当根据是否能够完整支模作为选取计量方式选择依据。
地面、路面、垫层、环境、构造柱、刚性屋面、车库、女儿墙等部位、未包含在结构施工图范围内的部位和其他不能够完整支模的部位，均应当采取小票计量方式进行计量；
3.2在同一作业面有两种或两种以上标号（或技术要求）预拌砼浇筑或有高低标号预拌砼交叉浇筑时，高标号（或技术要求）预拌砼应当采取小票计量，低标号（或技术要求）采取图算的方式进行；
注意钢筋含量是否予以扣除，因施工过程中减少钢筋用量、缩小钢筋直径的现象普遍存在，扣减钢筋含量明显不利于我方计量,所以不建议进行扣减钢筋含量的约定；
3.4对合同对方交付图算资料时间进行约定,约定在合同对方未交付图算资料之前所浇筑的预拌砼均按照小票进行计量结算,不论是否为图算部位；
5明确误差的处理方式（因墙体、顶板、地板等部位出现涨模、跑模现象时造成与送货单计量误差过大的处理）、图纸变更约定等。
3.6增添“若施工方（使用方）若将按图算计量范围内的混凝土浇筑到按图算计量范围之外的部分的，则该工程的计量方式变更为全部按小票计量”约定。
4.7结算办法约定
7.1无论采用月结或者非月结方式的在约定结算办法时应明确时间节点、结算周期、生效方式三个基本要素。
如：
“甲乙双方每月26日起5天内结清当月（上月26日——本月25日）预拌砼的供应量并填写结算表,签字或盖章生效（盖公司或项目部章均有效）。
"
不能满足基本要素的应及时协调补充，否则应当不予签订。
7.2供应量在1000方以内的小方量现金业务（零星）必须先付款后供货,主体砼供完后多退少补,并按照合同项目要求签署结算单。
8付款办法约定
在约定付款方法时，应首先确保已涵盖全部货款。
分期按比例支付的应注意是否将比例约定完整；
按时间段支付的应确保时间的连续性、连贯性。
8.1支付比例约定,原则上每月25日前完成上月所供货款100％的回笼,结款额最低不得低于上月供货款的80％,余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。
不能满足的，应对该合同进行重点管理。
8。
2支付方式约定，应明确为现金、转账、承兑等具体方式,需要提供发票的应备注清楚开票信息。
付款重要节点的约定
4.8。
3.1主体封顶分为单栋主体封顶和多栋最后一栋主体封顶，系预拌砼砼款支付的重要节点；
楼栋主体最后一层屋面板浇筑完毕不含帽厅即视为主体封顶。
3.2若为多栋时,应明确第一栋主体封顶时间至最后一栋主体封顶时间间隔不得超过三十日，超过三十日的视为全部主体封顶。
4.8。
3原则上以单栋主体封顶作为最重要付款节点之一.
3.4若连续30日未使用我方供应的预拌砼或连续30日内累计使用我方供应预拌砼未超过300m³
，视为该工程完工或停工,合同对方应当在三十日内全额付清预拌砼砼款，也是重要付款节点之一；
该约定是我方收款的兜底性条款。
5为保证付款节点具有履约保障，迟延付款的违约金则应与单列，即：
若未按约支付砼款的，则每迟延一日按未付款总额的1‰向我司计付违约金，直至付清为止。
6为避免发生异常的止损，应保留甲方未按照合同约定办理结算、支付砼货款,乙方有权暂停供应预拌砼。
7对方有竣工验收等相对时间较长的付款约定，且排除30日不用、30日累计使用保底量时，必须以“双方约定，甲方至迟应当在年月日前，付清乙方已供的全部预拌砼货款"
进行兜底.
4逾期付款的处理
在建项目，经营部内业按公司要求与财务核对资金回笼情况,对未按规定及时付款的在建项目，及时通知相关业务员催收,每周以报表形式汇总各项目资金回笼情况报经营部经理.对符合停止供货条件的,经经营部经理确认，生产单位经营副总同意后发出《催款停供函》,满足时间节点后，通知生产部停止供货.
4.9双方责任
参照我司标准版本合同订立。
4.9。
2关于小时供砼量、断料等原则上不建议进行约定，该约定实际是对我方可能导致的违约风险细化,增加合同履行风险.若必须进行约定，则应当把握如下要求:
2.1小时供砼量应当进行当批次、同部位的预拌砼运抵时间和运抵量进行计算;
2预拌砼运抵时间应从第一车砼料开始泵送时起到第一次估料的前一车预拌砼运抵时间时止的时间跨度作为预拌砼运抵时间的耗时。
运抵量应为当批次预拌砼全部小票量。
4.10争议、违约责任及索赔
1在约定争议管辖法院时必须是在双方有关联的法院中选择，即在被告住所地、合同履行地（工程所在地）、合同签订地、原告住所地中选择,而且只能选择由其中的一个法院管辖。
原则上，应当在工程所在地或者我方公司住所地中选择其一。
2违约责任应对等，双方违约金比例原则上应保持一致，对于迟延付款违约金，应当尽量按日计算。
应避免签订仅有乙方（我方）违约责任合同。
5合同档案管理
1主合同外资料的签订及搜集
1补充协议的签订及往来函件发送、签收回执
在合同履行过程中发生需签订补充协议以完善和变更合同信息的，补充协议的签订应按照合同评审流程先进行评审后再行签订，用章及签字应与主合同保持一致；
催款函、调价函及其它日常文件，分、子公司可根据实际情况经内部评审同意后发送，采取直接送达方式的，应保留签收回执单页并交回公司存档，经对方盖章（公章或项目章）或签字（合同签字人、合规结算签字人或合同约定签收人）视为有效签收。
5.1。
2结算单、技术资料等按合同约定和公司现行制度办理执行。
3合同履行过程中还应注意搜集其它能够证明双方合同关系成立并实际履行生效的资料。
如:
施工现场图、浇筑计划单等资料。
1.4对于合同、补充协议及其它往来函件的收发、借阅须建立完整的登记记录，做到进度、去向明确.
5各生产单位应结合自身实际情况建立内部管理制度，明确合同及后期履行过程中的资料（结算单、技术资料、往来函件等）归口管理存档部门，其余部门仅留存复印件；
明确具体操作流程,对文件的收发、借阅进行严格登记，并明确责任管理制度，对因工作疏忽导致原件遗失的责任人按制度进行处罚。
6附则
6.1本制度由本公司法律事务部负责解释、修订.
2本制度从下发之日起施行.
6.3各分子公司应当参照本制度制定预拌混凝土供应合同签订管理标准.
公司质量组织管理机构
2.各部门岗位职责
2.1总经理职责
⑴、总经理领导全公司认真贯彻执行国家、地方的方针、政策,法律、法规和行业规范、规程、标准；
⑵、对公司的质量管理负有全面领导责任；
⑶、主持制定质量方针和质量目标，并负责签发质量管理体系文件命令；
⑷、负责公司的行政管理、财务管理和政治思想工作；
⑸、审查各部门提交的年度工作计划安排；
⑹、对顾客要求评审结果做出决定；
⑺、组织实施公司年度经营计划和投资方案,并将制订的管理目标,及时落实到各有关部、室；
⑻、负责并能够参与建设单位委托监理事宜的协商及建设工程委托监理合同签订，合同履行中随时进行督查；
⑼、根据合同要求和法人的委托及时任命项目总监理工程师，成立项目监理部；
⑽、定期组织由总监理工程师参加的工作汇报会,掌握项目动态。
对公司所监理项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作负领导责任；
⑾、深入施工现场检查工作并听取建设单位或施工单位对监理工作的建议，以便改进监理工作，提高监理队伍的业务水平；
⑿、提请聘任或解聘副总经理，聘任或解聘除由执行董事聘任或解聘以外的技术人员和管理人员，并根据公司有关规定对各级人员在质量工作中的贡献或失职、失误做出奖罚决定；
⒀、为员工提供必备的资源、必备的培训。
2.2副总经理职责
⑴、协助总经理主持公司的日常工作，负责传达贯彻满足顾客和法律、法规要求的重要性;
⑵、主持贯彻质量方针和质量目标；
⑶、主持顾客要求的评审工作；
⑷、支持资源的开发、员工的必备培训；
⑸、负责组织向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的指导思想,测量顾客满意程度；
⑹、要经常深入现场检查各项目监理部的监理服务，纠正质量管理工作存在的不合格项，及时解决各项目监理部提出的问题。
2.3总工程师职责
⑴、审查法规、规范、规程的有效性、适宜性,并监督贯彻执行；
⑵、负责全公司技术工作目标的制定；
⑶、编制工程监理项目投资、质量、工期、安全目标控制措施、具体方法,用来指导工程监理部的业务工作；
⑷、主持审查各项目监理部的监理规划、抽查监理细则;
⑸、针对建设工程出现较为复杂的技术问题或质量问题，应及时组织有关人员进行调查分析，编制质量计划，提出解决或处理意见；
⑹、要经常深入现场检查各项目监理部的监理服务，处理各项目监理部出现的疑难问题；
⑺、对检测设备、标准书籍的采购活动进行审核把关；
⑻、主持制定《服务质量联检计划》，定期或不定期组织对各项目监理部进行联检,检查结果在总监会议上公布，对不合格的监理服务进行纠正;
⑼、参加工程竣工验收。
工程验收中提出的意见或建议应及时处理，最终达到验评标准；
⑽、制定提高公司各专业技术人员业务水平的计划并落实措施；
⑾、负责外聘人员技术水平、业务素质的审定、考核工作。
2.4综合办公室职责
⑴、在总经理领导下，发挥参谋、助手作用，负责办公室的行政管理和业务管理工作；
⑵、负责组织起草公司的规划目标，年度工作计划（包括经营计划和投资方案）、管理目标和制订公司的规章制度；
⑶、受理各部门、各工作监理部提交的工作计划、经验总结、请示,并及时送总经理审阅；
⑷、负责公司各种报表汇总、编制工作。
依据收集的有关材料信息，年终写出公司的工作总结、并组织职工评选先进工作者；
⑸、负责安排上级机关和合同单位人员来公司的接待工作；
⑹、组织安排上级主管部门对公司进行年度检查的一切准备工作，并负责接待；
⑺、根据业务需要，组织安排招聘启事、对录用应聘人员进行考核、签订劳务合同等人事管理；
⑻、审查各工程监理部交送的归档资料是否齐全、合格后办理归档手续；
⑼、编制检测设备、工具和图书、文具等购置清单，送总经理审批后购买；
⑽、完成总经理交办的其它任务。
5经营企划部职责
⑴、向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的指导思想；
⑵、编制本部门的年度工作计划及年终工作总结；
⑶、负责公司经营业务建设,组织本部人员完成各项任务；
⑷、在公司总经理的领导下,进行顾客要求评审和合同管理工作，对公司顾客要求评审和合同管理中出现的问题负有直接责任；
⑸、对外负责联系监理任务，主持监理投标活动，参与合同的洽商、签订；
⑹、负责联系、洽商、承接技术开发、技术转让、技术服务工作；
⑺、负责及时向工程部、综合办公室提供有关文件、资料和编目；
⑻、负责按合同有关条款收取监理费及工程结算事宜；
⑼、了解和掌握顾客的要求和期望,负责与顾客沟通,测量顾客的满意程度，并向公司领导汇报；
⑽、按照有关规定，定期组织监理人员对监理建设工程进行回访;
⑾、做好对外宣传工作，建立业务信息网络，掌握信息,制订经营发展
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