中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市爱民区委员会Word文档格式.docx

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（七）负责区政协对外友好交往和台港澳及侨胞的联络工作。

（八）负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

（九）负责与区委、区政府有关部门及乡（镇）、街道办事处的工作联系，协调和配合。

（十）负责区政协机关的行政事务管理工作。

（十一）负责区政协权限范围内的人事任免工作。

（十二）承办区政协主席、副主席交办的其它事项。

二、岗位设置及编制

根据上述职责，区政协设置4个专门委员会和1个综合办事机构，核定编制7人，其中：

行政编制7人。

（一）区政协设4个专门委员会

1、提案和文史学习委员会

负责执行全国政协提案工作方针、政策；

征集和催办政协提案；

负责向全会提出办理委员提案工作的报告和会议期间审理提案的报告；

负责对委员提出的重点提案进行调查研究，组织委员视察活动，负责委员及群众的来信来访工作；

征集研究，审核文史资料；

开展文史资料的协作交流工作；

负责组织委员学习理论、时事、政策，帮助委员了解国家和地方经济、政治形势；

组织委员开展多种形式的学习交流活动；

负责对政协重大活动和重要会议进行宣传报道；

完成全委会、常委会提出的工作任务。

2、经济委员会

负责围绕经济、城区建设等方面的重要决策、重点难点热点问题，开展专题调查、视察、协商、民主监督、咨询服务，完成全委会、常委会提出的工作任务。

3、科教文卫体委员会

负责科教文卫体方面重大问题的调查；

负责区委、区政府出台的重大方针、政策和举措的协商；

负责有关问题的视察、咨询；

4、社会法制和民族宗教联络委员会

负责组织委员围绕依法治区、社会治安综合治理等群众关心的热点问题、法律法规规章贯彻落实情况，开展调查、视察、协商、评议；

组织法律界委员开展法律咨询活动；

负责组织委员围绕民族宗教工作开展调查、视察、协商活动；

反映各少数民族及宗教界的意见和要求；

贯彻落实党的少数民族政策和宗教政策；

宣传和贯彻“和平统一，一国两制”的对台方针；

做好海外“三胞”的接待工作；

各专门委员会不设办事机构。

（2）区政协机关设1个综合办事机构

区政协机关设1个综合办事机构，称办公室，正科级。

主要职责：

负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的会务工作；

起草重要文件、工作计划、总结、领导讲话、工作报告以及工作重要情况的综合分析等；

做好文电处理、印信管理、档案管理和保密工作；

负责综合调研的组织工作，参与重要协商议题的调查研究；

负责区政协委员视察与其他重要活动的组织协调和委员联络工作；

负责收集、整理并向区委、区政府提供各种信息，向上级政协报送信息，并为基层单位提供必要的信息服务；

负责区政协的接待服务工作；

负责机关行政事务、财务管理、职工生活福利、医疗保健、干部人事、劳动工资、机构编制等工作，督促检查落实机关岗位责任制，做好目标管理工作；

负责完成区政协主席、副主席交办的其它事项。

三、区本级部门预算编报范围

牡丹江市爱民区政协2017年部门预算编制范围包括：

中国人民政治协商会议牡丹江市爱民区委员会本级和设立的5个预算部门。

预算部门名单如下：

1、中国人民政治协商会议牡丹江市爱民区委员会

2、提案和文史学习委员会

3、经济委员会

4、科教文卫体委员会

5、社会法制和民族宗教联络委员会

6、区政协机关办公室

第二部分　中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市

爱民区委员会2018年部门预算表

2018年部门预算表共十张。

见附表。

第三部分　中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市

爱民区委员会2018年部门预算安排情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

牡丹江市爱民区政协2018年公共预算总收入181.69万元，全部为财政拨款。

比去年增加14.46万元，增长8.65%，增长的主要原因为增加了机关养老保险、人员经费等拨款。

牡丹江市爱民区政协2018年公共预算总支出181.69万元，比去年增加14.46万元，增长8.65%，增长的主要原因是增加了机关养老保险、人员经费等经费支出。

其中：

一般公共服务支出158.97万元，占87.50%；

社会保障和就业支出9.62万元，占5.29%；

医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占2.23%；

住房保障支出9.04万元，占4.98%。

二、关于部门收入总体情况表说明

三、关于部门支出总体情况表说明

四、关于财政拨款收支总体情况表说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明

牡丹江市爱民区政协2018年一般公共预算财政拨款支出181.69万元，比去年增加14.46万元，增长8.65%，增长的主要原因是增加了机关养老保险、人员经费等经费支出。

六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明

牡丹江市爱民区政协2018年一般公共预算经济分类支出181.69万元，其中：

工资福利支出96.75万元，较上年增加21.07万元，增长27.84%，增加的原因为2018年工资福利科目调整,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目；

商品和服务支出（定额）支出3.50万元，与上年持平，无增减变化；

对个人和家庭的补助支出52.52万元，比上年增加2.39万元，增长4.77%，增长的原因为退休人员增加，退休工资相应增加;

项目支出28.92万元，比上年减少9.00万元，下降23.73%，下降的主要原因为减少了委员任职培训支出。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市爱民区政协2018年部门预算政府一般公共预算经济分类支出合计181.69万元，其中机关工资福利支出96.75万元，占53.25%；

机关商品和服务支出32.42万元，占17.84%；

对个人和家庭补助52.52万元，占28.91%。

八、关于政府性基金预算支出情况表说明

牡丹江市爱民区政协2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表8无数据。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市爱民区政协2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表9无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

牡丹江市爱民区政协2018年部门预算中安排“三公”经费接待费2.00万元预算拨款支出，占年度预算的1.10%。

其中因公出国（境）费0万元；

公务接待费2.00万元；

公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2018年与2017年一致，无增减变化。

十一、关于机关运行经费安排情况说明

牡丹江市爱民区政协2018年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计32.42万元，包括：

办公费3.5万元，项目支出28.92万元。

2017年牡丹江市爱民区政协部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计41.42万元，2018年比2017年机关公用经费和项目支出减少9.00万元，下降了21.73%，下降的主要原因为减少了委员任职培训支出。

十二、关于政府采购情况说明

牡丹江市爱民区政协2018年未安排政府采购项目，因此无政府采购项目支出。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

2017年牡丹江市爱民区政协无国有资产占有情况。

十三、关于预算绩效情况说明

牡丹江市爱民区政协2018年预算绩效目标情况如下：

完成区委、区政府下达各项目标考评任务；

压减“三公”经费支出。

第四部分　名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制说明》，对牡丹江市爱民区政协2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：

反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政协事务：

反映各级政治协商会议的支出。

四、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、政协会议：

反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、医疗保障：

反映用于医疗保障方面的支出。

八、行政单位医疗：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。