工装模具管理程序.docx
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工装模具管理程序
工装/模具管理程序
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1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
4.3品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。
5程序
序号
流程
责任者
工作描述
记录
1
提出需求
APQP小组
新产品/项目设计开发过程，由APQP小组提出工装/模具需求。
使用部门
日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。
2
设计和选型
工装/模具工程师
根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具（如夹具、辅具）必须输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格即可。
工装/模具具有防错功能，该工装/模具应定义为“A类”。
《工装/模具图》
《工艺规程》
3
采购/外协申请
技术工程部
提出《工装/模具采购/外协申请单》。
REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》
使用部门
提出更换或增补《工装/模具采购/外协申请单》。
工装/模具管理员
提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的《工装/模具采购/外协申请单》。
4
批准
总经理
提出《工装/模具采购/外协申请单》经相关部门主管审核，总经理批准后交采购部执行。
5
采购/外协
采购工程师
必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。
a）合法经营资格；
b）自我检测能力。
6
入厂验收
采购工程师
采购工程师检查工装/模具是否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等）。
符合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商改进。
《外协/外购件送检单》
7
验收申请
工装
/模具组
供应商在送样确认3个工作日内，如项目工程师无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由工装/模具组开出《模具验收单》。
车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。
《工装/模具验收单》
8
初步验收
工装
/模具组
工装/模具验收时，工装/模具组须召集项目工程师，工模跟模工程师，质检员、试模员同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于20件产品。
工装
/模具组
负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括工装/模具的外观、配件数量齐全性、结构的合理性、使用材料的正确性、材料热处理、冲压模具的工艺流程的合理性等验收，最终形成《工装/模具总装检验单》。
《工装/模具总装检验单》
制造部
负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成《试模报告》。
《试模报告》
品质部
负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形成《尺寸检测报告》。
《尺寸检测报告》
项目
工程师
项目工程师汇总《试模报告》、《工装/模具总装检验单》、《尺寸检测报告》以及产品图纸形成《工装/模具验收报告》综合判定工装/模具是否满足产品、生产要求。
如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给工装/模具库房。
《工装/模具验收报告》
9
使用验证
制造部
根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应≥100件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。
并记入《工装/模具验收跟踪报告》，反馈给工装/模具管理员。
REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》
10
改进跟踪
采购工程师
如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进。
改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。
11
合格标识
工装/模管理员
用“合格证”对入厂检查、使用性验证合格的工装/模具进行合格状态标识，“合格证”需要注明编号、名称、有效期、校验人等，标识完成后将《工装/模具验收跟踪报告》复印一份保存，正本交给采购部作为入库依据。
12
入库
采购工程师
办理合格工装/模具、《工装/模具验收跟踪报告》正本移交给工装/模具库管员，并办理入库手续。
13
分类
工装/模具管理员
对工装/模具进行分类，分类原则：
A类工装/模具——与产品质量特性形成和控制直接相关的工装/模具，如：
手工点焊和手工钎焊工装/模具、冲模刀片、防错工装/模具等。
B类工装/模具——除A类和C类工装/模具以外的其它工装/模具。
C类工装/模具——不对产品质量特性造成直接影响的工装/模具。
REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》
14
工装/模具标识台账管理
工装/模具管理员
尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。
如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识，建立《工装/模具台账》，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。
《工装/模具台账》
15
借用和归还
使用人员
需要使用工装/模具时，到工装/模具管理员处办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还。
通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。
工装/模具管理员
建立《工装/模具借出和归还录表》，将每次借出和归还的情况予以记录，归还时，需检查要装完好状态。
REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》
16
日常保养
工装/模具管理员
对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，包括清洁、上油等。
使用人员
每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工装/模具的清洁。
17
定期检查
工装/模具管理员
至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查工装/模具是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入《工装/模具检查记录表》。
必须针对工装/模具的状态制定《易损工装/模具更换计划》，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。
REAQR060504《工装/模具检查记录表》
REAQR060505《易损工装/模具更换计划》
18
故障维修
使用部门
工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须填写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品质管理部执行工装/模具校验。
REAQR060506《工装/模具维修报告单》
维修工
及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。
19
工装/模具校验
计量管理员
至少每半年对“A”类工装/模具进行校验一次，校验主要针对工装/模具图纸标识的特殊特性进行复查，校验结果形成《工装/模具/检具校验报告》。
如校验结果合格，应重新贴“合格证”，如校验结果不合格，应通知工艺工程部进行处理，处理后必须重新校验。
校验结果不合格，必须提请对已生产产品的追溯（见《可疑产品处理程序》）。
《工装/模具/检具校验报告》必须提交工装/模具库房管理员作为校验依据。
REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》
20
工装/模具改进
使用部门
如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提请工装/模具的改进，提出《工装/模具改进申请单》。
REAQR060508《工装/模具改进申请单》
工装/模具工程师
根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对工装/模具实物的修改。
相关部门
必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检查”和“使用性验证”
工装/模具管理员
在工装/模具上标明更改等级。
21
记录保存
工装/模具管理部门
按《记录管理程序》保存工装/模具台账、检查、维修、报废等与工装/模具有关的记录。
6相关文件
6.1REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》
6.2REAQPxxxx《可疑产品处理程序》
6.3REAQPxxxx《记录管理程序》
7记录表格
7.1REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》
7.2REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》
7.3REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》
7.4REAQR060504《工装/模具检查记录表》
7.5REAQR060505《易损工装/模具更换计划》
7.6REAQR060506《工装/模具维修报告单》
7.7REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》
7.8REAQR060508《工装/模具改进申请单》
项目工程师汇总《试模报告》、《模具总装检验单》、《样品检测报告》以及产品图纸形成《模具验收报告》综合判定模具是否满足产品、生产要求。
8模具验收流程图
XXX制造有限公司
工装（模具）采购/外协申请单
申请部门：
申请日期：
REAQR060501-A
序号
名称
图号、型号或规格
数量
完成日期
用途
备注
注：
本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。
制定/日期：
审核/日期：
批准/日期：
XXX制造有限公司
工装/模具/检具校验报告
REAQR060507-A
编号
图号
名称
类别
□入厂□周期□维修后
项目要求校验结果
校验结论：
□合格□不合格
校验人/日期：
XXX制造有限公司
工装/模具验收跟踪报告
报告编号：
REAQR060502-A
名称
图号
数量
入厂日期
制造厂家
申请部门
基本要求
工装/模具等级
□A类□B类□C类
尺寸检测
项目
要求
实测值
判定
检验员
使用性验证：
使用部门签字：
工装/模具编号
工装/模具管理员
计量员审核
XXX制造有限公司
工装/模具借出和归还记录表
REAQR060503-A
序号
编号
名称
借用人
借出时间
归还时间
备注
库管/日期：
XXX制造有限公司
工装/模具检查记录表
年度：
检查日期：
REAQR060504-A
编号
名称
检查结果
结论
备注
表面
变形
零部件
磨损
校验
注：
“√”表示符合，“×”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。
检查/日期：
审核/日期：
XXX制造有限公司
易损工装/模具更换计划
年度：
检查日期：
REAQR060505-A
编号
名称
计划更换日期
备注
注：
备注栏记录实际更换日期。
制定/日期：
审核/日期：
XXX制造有限公司
工装/模具维修报告单
工段/班组：
报告编号：
REAQR060506-A
工装/模具名称
工装/模具编号
使用者
发生故障时间
故障情况描述：
报告人/日期：
维修措施：
预防再发生措施：
工装/模具维修人员/日期：
维修记录：
停工时间：
工装/模具维修人员/日期：
验证记录
1、使用者验证：
□正常□不正常
签字：
2、校验：
□合格□不合格
签字：
XXX制造有限公司
工装/模具改进申请单
申请部门：
申请编号：
REAQR060508-A
工装/模具名称
工装/模具编号
制造厂家
申请改进日期
入厂日期
所在部门
工装/模具主要经历：
工装/模具改进原因：
申请部门主管意见：
签字/日期：
使用部门签字
工装/模具管理部门签字
总经理意见：
签字/日期：
升级会员 