机械厂管理制度Word格式.docx

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总经理

25-55周岁以上

本科以上学历

领导管理方面培训、质量管理体系认证相关培训

五年以上相关工作经验

1.良好的工作素质，认真的工作态度，较强的工作责任心，善于调动各方面积极性和协调性；

2.良好的表达与外界沟通能力；

3.能有效的组织公司员工不断开拓进取。

管理者代表

大专以上学历

管理者代表培训、质量管理体系认证相关培训

三年以上相关工作经验

1.熟悉质量管理体系；

2.熟悉本行业，精通专业技术，能够独立组织贯彻体系的运行，具有一定的管理工作能力和经验；

3.良好的工作素质，认真的工作态度，较强的工作责任心，善于调动各方面积极性和协调性；

良好的表达与外界沟通能力。

副总经理

1.熟悉分管部门的工作流程与要求；

2.熟悉本行业，精通专业技术，具有一定的管理工作能力和经验；

良好的表达与沟通能力。

业务部部长

20-55周岁以上

营销管理培训，销售和市场开发知识培训、采购管理培训；

质量管理体系相关培训

1.具有市场拓展、组织领导、组织策划能力；

2.头脑灵活，思维敏捷，精力充沛，具备谈判能力；

3.至少熟练掌握一门外语；

4.工作责任心强，具有团队精神；

5.具有一定的专业知识和能力；

6.工作吃苦耐劳，善于沟通，协调能力强；

生产部部长

生产现场管理及实施，安全生产，严格把控产品质量

1.熟悉生产产品规定及有管理经验和能力；

2.工作认真、负责、作风深入、敢于管理。

责任心强，善于沟通和协调。

3.具有设备和监测设备操作技能。

4.掌握国家有关安全生产法律法规。

质检部部长

经过专业质量检验及控制培训质量管理体系相关培训。

相关工作经验二年以上

2.熟悉各种原材料，熟练业务流程；

3.有一定的财务基础。

销售业务员

销售业务培训和质量管理体系相关培训

二年以上相关工作经验

1.良好工作经验，责任心强；

2.工作踏实肯干，善于沟通；

3.熟练业务流程，形象良好；

综合部文员

行政、人力资源培训和质量管理体系相关培训

1.为人热情，性格开朗，具有良好的人际关系；

2.熟练应用办公软件，文笔优秀，具有较强的表达、沟通、协调能力；

内审员

内审员培训和质量、管理体系相关培训

1.内审员证；

2.熟悉GB/T19001-2008体系；

3.较强的工作责任心，较强的沟通、协调能力。

文件和档案管理制度

1、总则

1.1为了规范公司各类文件的类别、编号规定、格式；

编写、审批和发布、发放规则；

评审、修订、作废管理，以提高文件编写质量，加强文件的系统性、协调性、合规性、适用性、唯一性；

为保证记录收集及时、传递有序、标识清晰、保管齐全完整、归档及时、销毁受控等。

特制定本文件。

1.2本文件适用于本公司内部文件、外来文件和记录的管理。

1.3本文件相关部门的职责：

（a）综合部负责确定公司文件的相关管理要求；

负责标准化审查、编号、登记及分发。

（b）综合部负责外来文件的收发和公司的档案管理。

（c）各部门负责编制及审核主管工作所需的文件。

1.4公文的管理执行公司《公文管理办法》。

2、文件分类

2.1本公司将内部制定的文件分为如下类别：

（1）管理手册：

向公司内、外部提供关于公司管理体系的一致信息的文件；

（2）管理制度类文件：

通过公司通知类公文形式发布，适用于公司各部门，或适用于一个部门但较重要的管理类文件。

包括：

（a）管理制度：

规定如何一致地完成主要管理过程的信息的文件，主要用于职能部门管理主要管理过程。

（b）方案、办法、细则等：

规定如何一致地完成主要管理过程中相对独立活动的信息的文件，主要用于职能部门管理各项相对独立活动。

（c）预案：

规定各种紧急情况的应急方法的文件。

（3）作业类文件：

阐明作业标准、作业步骤、作业检查要求的文件，如作业规程、安全操作规程。

（4）记录：

规定填写内容的格式文件，一般随管理制度类及作业类文件同时发布。

3、文件编制总要求

3.1各类文件所规定的条款应明确而无歧义，并且在其范围所规定的界限内按需要力求完整、清楚、准确、相互协调，能被未参加文件编制的相关人员所理解。

3.2各类文件充分考虑与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性，并考虑最新管理水平，能达到控制风险的目的。

3.3在各层级文件内，文件的结构、文体和术语应保持一致，同类文件的结构及其章、条的编号应尽可能相同，类似的条款应使用类似的措辞来表达，相同的条款应使用相同的措辞来表达。

3.4在各层级文件内，某一给定概念应使用相同的术语。

对于已定义的概念应避免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。

3.5文件的内容应便于实施，并易被其他文件引用。

3.6为了保证文件的及时发布，在制定文件时，应遵守文件制定程序。

在起草文件前，应确定预计的结构和内在关系，尤其应考虑内容的划分。

4、文件内容及格式要求

4.1公司根据各项管理工作的需要，明确各类文件应描述的基本内容要求。

按照相关要求，根据公司实际，规定各类文件格式，以保证公司文件的规范有序。

4.2公司管理手册应描述公司的安全管理组织架构、方针、目标等基本信息；

公司各项主要工作的责任部门、职能定位及管理要求。

4.3管理制度类文件应描述公司层面各项工作的具体要求及方法，应使用的相关记录等。

4.4作业类文件应描述相关作业要求、步骤等。

4.5记录是反映管理活动实施过程和主要内容。

配套纸质记录表格的格式见附录5。

如使用信息系统上的电子记录，按照信息系统上确定的格式执行，在相应的文件中给予说明。

5、文件编制、评审

5.1各部门根据管理需要按照第3章、第4章的要求编制相关管理类文件。

a）公司安全管理手册由质安部组织编制；

b）管理制度类文件或作业文件由各相关主办部门负责组织编制。

5.2综合部组织各相关主办部门评审文件。

c）各文件编制主办部门组织本部门内部评审所负责文件的可操作性；

d）各文件编制主办部门组织相关部门评审所负责文件的接口合理性；

e）当编制部门和评审部门的意见不能达成一致时，综合部组织公司领导评审文件并确认文件。

5.3各文件编制主办部门提交相关部门评审时可采用以下两种方式：

（a）书面评审：

编制部门填写“文件评审记录”中的文件基本信息栏目，提出审阅要求（包括审阅重点、完成时间等），并将待评审文件（电子版、纸质版均可）及“文件评审记录”提交相关评审人员。

评审人员按照审阅要求，认真评审文件，并填写“文件评审记录”中的评审意见栏目，按期返回编制部门。

（b）跨部门会议评审：

分管领导主持，编制部门负责汇报，组织部门形成“会议评审记录”。

5.4编制部门根据评审意见进行修订，必要时执行上述条款再次评审。

5.5管理手册、管理制度类及作业类文件的格式由编制部门根据第4章的要求进行格式自查，综合部进行最终审查，对不符合要求的文件应返回文件编制部门修改，直至符合要求。

6、文件审批、发布

6.1综合部将经过评审通过后的管理手册、管理制度类及作业类文件按照《公文管理办法》履行审批手续，并正式发布。

6.2综合部按照第4章的规定，对格式符合要求的管理手册、管理制度类及作业类文件给予唯一受控编号，并在“文件管理一览表”中登记。

6.3管理手册、管理制度类及作业类文件由综合部以公司通知类公文形式发布，填写发放记录。

文件及评审记录交综合部归档。

7、在用文件评审及更改、作废

7.1各部门根据使用情况，评审文件的持续适宜性，对发现的问题及时记录，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，文件编制部门确认是否更改或作废相关文件。

7.2文件编制部门每年对所编制的文件进行定期评审，当出现组织机构调整、产品结构调整、作业场所重大变化等情况时，应及时跟踪变更情况，并评审文件是否适宜，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经部门领导确认是否需要更改或作废相关文件。

7.3经确认需更改的文件一般由原编制部门组织更改，如转交其他部门更改，应由原编制部门提交相关背景资料。

更改完成后，应填写“在用文件评审/更改/作废记录”，并按照第5、6章履行相关手续。

7.4经确认需作废的文件由原编制部门填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经分管领导审批后，回收作废文件或通知作废信息。

7.5因法律或积累知识的目的而需保留的作废文件应标识“作废”，以防混淆，该类文件应单独存放。

7.6不需保留的作废文件，由负责回收的部门进行销毁，填写“文件管理一览表”。

8、外来文件管理

8.1公司应确定管理所需的外来文件类别和明细，并确保外来文件得到识别，控制其分发。

8.2公司各相关部门应按确定的外来文件类别和明细收集诸如行业标准、相关的法律法规、用户技术标准或要求、同行业相关技术标准要求等外来文件。

8.3各部门收集到的外来文件应及时交与综合部归档管理，综合部将外来文件分类登记在“有效文件清单”中，备注“外来文件”。

8.4外来文件的编号可采用原文件编号，如原文件无编号可自行编号，在每份外来文件封面右上角注明新的编号。

8.5外来文件的借阅和发放由综合部负责，借阅和发放时要保留相关的记录，并在规定的期限内收回。

8.6相关部门应关注外来文件的最新版本，并有新版本生效时，综合部应及时下发有效版本，并将旧版本收回。

9、有效性控制

9.1科技信息处建立包括公司公文、管理手册、管理制度类及作业类文件以及外来文件的“有效文件清单”，通过纸质或信息管理系统公布。

9.2各职能部门内部管理或作业用文件由各部门建立本部门“有效文件（内部制度）清单”，并报综合部备案。

9.3文件更改或作废后，应及时更新“有效文件清单”。

10、档案记录管理

10.1各部门根据工作需要，可使用如下记录形式：

（a）纸质形式，如：

表格、传真、照片等；

（b）电子媒体形式，如：

录音、录像、光盘、数码照片、信息系统上的电子记录等；

（c）实物形式，如：

奖牌、奖状、奖杯、证书等。

10.2各部门在确定需使用的记录样式时，应尽可能使用现有已固化的记录样式，并按照第4章规定的格式框架要求，尽可能保证记录清晰全面。

10.3政府机构对相关记录的样式有统一规定的，按其统一规定执行。

10.4各种记录应按内容分类，由专人负责填写。

记录填写要准确、及时、标识正确、内容具体、字迹清晰、逐栏填写，若有空项应用“--”划去（备注除外）。

10.5记录不得随意涂改，确需更改时，应采用划改的方式，划改处应签上更改人的姓名及更改日期。

填写人对记录的数据、文字负责，在记录上应签署姓名、注明日期。

10.6各部门建立本部门的“记录清单”，收集本部门产生的记录，并按名称、产生时间等进行分类标识整理。

10.7部门之间根据需要移交记录，对重要记录的移交应填写“记录交接清单”。

需归档保留的记录应按公司《档案管理办法》规定移交人事综合部存档。

10.8政府机构对相关记录的收集、整理、移交有统一规定的，按其规定执行。

10.9各部门对需保存的记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失。

10.10各部门根据工作需要，确定本部门记录的保管期限。

并在“记录清单”中明确。

但最低保管期限不应低于1年。

存档记录的保存期执行《档案管理办法》。

10.11公司内部人员因工作需要，经有关部门负责人同意，可以查阅该部门的记录。

合同有规定时，顾客或其代表可以在商定期内查阅与合同有关的记录。

10.12在第一方、第二方、第三方审核时，相关部门应在审核计划确定的范围内，向审核人员提供需查阅的记录。

档案的查阅执行《档案管理办法》。

10.13各部门保存的纸质记录及电子媒体记录中的录音、录像、光盘、数码照片的保存到期后，可以进行销毁。

各部门填写“记录销毁清单”，报部门领导批准后销毁。

档案的销毁执行《档案管理办法》。

安全用电、节约用电的管理办法

为规范公司管理，合理使用办公设备，形成安全用电、节约用电的良好习惯，特制订本办法。

1空调的使用

（1）当夏季室外温度高于26℃，冬季室外温度低于10℃时，可开启空调；

（2）夏季空调温度应设定在24℃～28℃，冬季应设定在18℃～24℃；

（3）下班时应提前二十分钟关闭空调，室内无人时不开空调，开空调时不开门窗。

2其它办公设备

（1）其他办公设备主要包括电脑、打印机、传真机、饮水机及日光灯等；

（2）建议短暂休息期间，设置使电脑自动关闭显示器；

较长时间不用，使电脑自动启动“待机”模式；

更长时间不用，尽量启用电脑的“休眠”模式；

（3）下班后必须关闭上述办公设备的电源。

3检查

（1）独立综合部由相应使用人负责使用管理；

（2）综合部工作人员负责使用管理；

（3）正常情况下，最后一位离开办公区域的人应做检查工作，确保安全用电、节约用电。

设备管理制度

1总则

1.1设备是企业赖以生存和发展的物质基础。

为管好设备，使之经常保持完好状态，以保证优质、高产、低消耗地完成水泥生产任务，提高企业的经济效益，在总结经验的基础上结合本企业的实际情况制定本规程。

1.2设备管理的根本任务是：

在总经理的领导下，依靠设备管理部门、工程技术人员和生产维修人员，坚持以预防为主的方针，做好日常维护保养工作。

通过采取一系列技术、经济、组织措施，逐步做到对企业主要生产设备的设计选型、购置、安装、使用、维修、改造、更新，直到做到报废的全过程进行综合管理，以获得设备寿命周期长，费用最经济，设备综合效能最高的目标。

2设备管理机构及职责

2.1生产部部长负责设备管理工作；

生产部是全厂设备管理的中心，负责设备的修理、技改工程的施工，安装及管理。

2.2生产部的设备管理职责

2.2.1组织制订，修改和贯彻执行设备管理的各种规章制度，建立“设备档案”，并负责图纸和技术资料的管理工作。

2.2.2编制“设备检修计划”，并组织检修的施工和验收工作。

2.2.3在业务上领导车间搞好设备管理工作：

组织定期校验电子设备和机电仪表，组织车间对设备事故的分析处理，组织对新安装设备的验收、认可。

2.2.4按“设备完好标准”（见附一），逐月对车间考核。

2.2.5发生设备事故应及时组织召开设备事故的验收、认可，做好设备事故的报告工作。

2.2.6组织研究、学习、推广和采用新技术，协同工艺技术改造，负责机电设计与施工。

2.2.7协同生产等部门对职工进行技术、安全、环保等方面的教育、培训，负责环保的日常检查及考核工作，并做好“安全文明生产检查记录”。

3设备的使用

3.1必须合理使用设备。

严格按照“岗位工作指导书”使用设备，严禁违章操作。

3.2各岗位工人要通过严格训练，努力做到‘三好四会’（即用好，管好，修好，会操作，会保养，会检修，会排除故障）。

不允许不熟悉岗位责任的人员上岗和顶班。

3.3建立建全设备使用规程，其内容包括设备结构、性能等技术参数，具体的操作方法和条件，润滑维护方法、安全要求等。

3.4建立设备巡回检查制度。

生产部每月一次对整条工艺生产线上的主机设备的运转情况、完好情况、润滑情况等及时做好巡回检查，并填写“设备巡回检查记录”。

3.5精心维护设备，保持设备和环境的整洁和卫生。

应做到‘四无’（无积灰、无杂物、无松动、无油污），‘六不漏’（不漏油、不漏水、不漏灰、不漏电、不漏气、不漏风）。

3.6各车间做好润滑工作，合理选用润滑油（脂），对设备的润滑工作做到定人、定点、定时、定质、定量。

4设备的维修

4.1要正确处理好生产与维修的关系，实行计划检修

4.2各生产车间应认真检查设备的运转情况，准确的掌握设备零部件的磨损规律，确定设备大、中、小修理的范围、内容和周期。

4.3根据设备使用寿命，修复工作量和工期，可将检修工作划分为小修、中修、大修三类。

生产部做好“机电设备大修理开工报告”。

4.4严格执行修理质量验收制度。

检修完毕由生产部、车间、维修单位按照检修质量标准进行验收，合格后方可投入使用。

5配件管理

5.1综合部负责配件的采购，保管和发放。

5.2仓库负责保管配件并做好防锈工作。

5.3仓库应建立“设备台帐”，其内容包括设备名称规格，配件名称，编号，单位，数量，材质，单重，计划价格，使用车间（部门），以及存放地点等。

6设备技术档案管理

6.1生产部设专人管理设备技术档案，填写“设备档案”。

6.2“设备档案”记载设备的运转情况，零部件的磨损情况和磨损周期，记载设备事故情况，发生时间，发生部位，损坏程度，修复情况，原因分析以及设备的实际生产能力，运转率，完好情况等。

7报废设备管理

对闲置半年以上的设备，在封存期内，不提取基本折旧费，对设备主要结构严重损坏，耗能严重，无法修复等情况，由生产部进行鉴定，并申请报废，填写“设备报废单”，经生产部经理批准报总经理审批，登记“设备报废单”。

8设备事故管理

8.1企业出现设备事故后，必须采取措施及时修复。

尤其是重要设备事故，要‘三不放过’（即找不出原因不放过，不查明责任不放过，不吸取教训不放过）对事故责任按情节轻重，分别给予批评教育，经济制裁，行政处分，直至追究法律责任。

仓库管理制度

1目的-

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2范围

　　仓库工作人员

3职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

　　发货员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定，需要检验通知品管部。

4验收及保管-

　　1物资的验收入库仓库管理制度　　

　　1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c）与要求不符合的采购物资。

　　1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"

入库单"

。

　　2物资保管仓库管理制度

　　2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"

二齐、三清、四定位"

　　a）二齐：

物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：

材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四定位：

按区、按排、按架、按位定位。

　　2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　2.3库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　3物资的领发仓库管理制度

　　3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　3.2库管员根据进货时间必须遵守"

先进先出"

的仓库管理制度原则。

　　3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

　　3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.5以旧换新的物资一律交旧领新；

领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

　　4物资退库仓库管理制度　　

　　4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　4.2废品物资退库，库管员根据"

废品损失报告单"

进行查验后，入库并做好记录和标识。

5规定-

　　1仓储管理规定　　

　　1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

　　1.1.1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，由质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐。

　　1.1.2出库

　　对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料。

　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

　　1.1.3保管

　　合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账

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