项目风险记录及跟踪表.xlsx

项目风险记录及跟踪表.xlsx

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项项目目风风险险记记录录及及跟跟踪踪表表项项目目名名称称及及合合同同号号：

风风险险类类别别编编号号风风险险项项是是否否存存在在此此类类风风险险人力资源风险R01没有有足够的人员可用；是R02项目成员不能及时到岗；否R03项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是R04项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09开发人员没有接受过必要的培训；R10在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11其它风险；过程管理风险M01项目目标不清楚；M02项目范围不能准确界定；M03对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04客户、用户参与不充分；M05需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12没有对变更进行严格控制；M13对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14项目成本估算存在遗漏、不合理；M15其它风险；技术风险T01项目需要使用不成熟的技术；T02项目需采用以前未曾使用过的技术；T03对某个开发工具过度依赖；T04采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；T06需要定制开发以前未曾开发过的功能；T07需求中要求采用新的分析、设计、测试方法；T08需求中有过分的对产品的性能约束；T09存在项目组无法自行解决的项目技术问题、需要产品部门的支持；T10其它风险；外部环境风险OE01硬件资源可能不能按计划及时到位；OE02测试部门不能按项目的测试计划安排进行测试；OE03项目的测试环境、数据不能按计划准备就绪；OE04客户无法按计划确定投产安排事宜；OE05客户方的投产环境、数据不能按计划准备就绪；OE06对外部产品/服务的依赖会影响到项目的进度、预算（如转包商、分包商等）OE07其它风险；内部环境风险IE01项目优先级变动；IE02缺乏或失去了公司高层的支持；IE03公司没有类似项目经验；IE04没有可用的项目管理工具，导致项目管理效率低下；IE05其它风险；业务协调风险BC01合同中未明确项目需求及验收标准，影响项目验收；BC02合同工迟迟不签署，影响项目进度和验收；BC03与该客户是首次合作，导致沟通不顺畅；BC04客户自己不清楚想要什么，我方也无法进行引导、获取客户明确的需求；BC05客户不愿意花时间进行正式的需求等评审会议或不愿意参与到项目中，导致项目范围不符合客户的实际的想法；BC06客户不愿意与乙方建立快读沟通渠道，导致无法及时解决、确定项目执行过程中出现的问题；BC07甲方项目决策人不能按计划完成项目策划稿、美术设计等确认工作；BC08其它风险；技术风险立立项项日日期期：

项项目目经经理理：

本本表表更更新新日日期期：

说明：

如果D列填写为是，则E-L列均需填写完整；风险状态：

当已采取了风险应对措施并执行结果有效，状态为已关闭，否则为开放中。

具具体体风风险险描描述述风风险险可可能能造造成成的的影影响响风风险险具具体体应应对对措措施施风风险险应应急急措措施施应对措施无效时的紧急应对方案风风险险状状态态风风险险识识别别日日期期风风险险识识别别人人风风险险应应对对负负责责人人已关闭开放中处理中接受说明：

如果D列填写为是，则E-L列均需填写完整；风险状态：

当已采取了风险应对措施并执行结果有效，状态为已关闭，否则为开放中。