HACCP内部审核检查表.docx
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HACCP内部审核检查表
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-01-01
审核日期:
审核员:
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
法律法规要求
询问质管部现行有那些食品安全的法律法规及公司的执行情况。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-01
审核日期:
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP1水的安全。
询问EHS工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-02
审核日期:
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP2与食品接触表面的清洁情况。
询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。
油库售油臂的清洁卫生状况
查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-03
审核日期:
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP3预防交叉污染和二次污染。
询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施,以及废弃包装材料的处置。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-04
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP4手的清洗消毒和卫生设施的维护与卫生保持。
询问包装车间清洗消毒的执行情况;
询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-05
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原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP5防止外来污染物的进入。
询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-06
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原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP6有毒化学物质的标识、贮存和使用。
询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。
查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。
询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况,以及消毒液的标识和贮存使用情况,并查看《消毒液领用使用记录》。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-07
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原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP7员工的健康及个人卫生状况。
询问人力资源部对员工健康控制的方法,并核对与油脂直接接触人员的健康档案。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-02-08
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□现场审核
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原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
HACCP前提条件的基本情况
SSOP8鼠类、虫类的控制。
询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。
查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况,查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-03-01
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
产品描述及预期用途
询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-04-01
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
加工流程图的确认和验证
询问筒仓操作人员该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。
询问预浸车间员工该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。
询问精炼车间员工该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。
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编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-04-02
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
加工流程图的确认和验证
询问包装油车间员工该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。
询问粕库员工该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-01
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
询问CCP1原料豆卸船。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-02
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP2询问原料豆储存。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-03
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP3询问膨化控制。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-04
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP4询问烝脱工序。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-05
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP5询问豆皮添加。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-06
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP6询问精炼车间碱炼控制。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及PH试纸的有效性。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-07
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP7询问脱臭工序。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。
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编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-08
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP8询问油罐储存。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-09
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□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP9询问储运部。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-10
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP10询问生产用水的监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-11
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□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP11询问采购部部。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录、辅料供应商资质和入厂检验报告。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-12
审核日期:
审核员:
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP12询问原料油监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及供应商资质和产品入厂检验报告。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-13
审核日期:
审核员:
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP13询问小包装车间。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-05-14
审核日期:
审核员:
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证
CCP14询问小包装车间。
监控者关于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录及灯检仪检验记录。
HACCP内部审核检查表
编号:
XF-ZJ-NS-02序号:
2012-06-01
审核日期:
审核员:
□现场审核
□记录审核
原理/预先步骤
主题
审核思路
客观描述
符合性
产品召回、追溯和回收
询问食品安全小组关于产品召回、追溯和回收的相关要求;
询问粕库召回产品的隔离标识措施;
询问包装油库召回的产品隔离标识措施;
询问化验室对召回产品检验措施及召回的管理;
询问销售部产品召回措施;
询问储运部对产品召回运输措施。