B08020 工程项目责任目标考核管理办法.docx
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B08020工程项目责任目标考核管理办法
工程项目责任目标考核管理办法
1.目的
为进一步加强项目管理考核工作，不断提高项目综合管理水平，推动公司社会效益与经济效益的全面提高。
确保项目全面完成各项管理责任目标，特别是工期、成本、资金、质量与安全管理目标的实现。
2.适用范围
本办法适用于公司所属所有项目经理部；专业分公司参照执行。
3.工作内容
3.1项目责任目标考核的依据
3.1.1公司下达给项目经理部的项目预算制造成本；
3.1.2公司同项目经理部签订的《工程项目管理责任目标委托书》；
3.1.3项目经理部对编制的质量、环境和职业健康安全计划、细则文件，体系运行中各项指标的落实情况；
3.1.4项目经理部建立的以单位工程为核算单元的各种成本台帐；
3.1.5项目经理部按期（季、阶段、竣工）提出的成本分析报告；
3.1.6公司确定的项目质量目标及质量监督部、机电部审批的项目精品策划方案；
3.1.7工程合同资金回收率指标（垫资工程按审定的垫资方案执行）；
3.1.8项目经理部对分项工程（指由非主分包商及供应商承揽的分项工程）和由项目组织的物资采购的招标、评标及成本控制工作的管理状况；
3.1.9项目经理部按期（季、阶段、竣工）提出的制造成本、预算成本、预算报量及业主确认量等报表以及项目经理部的各项商务台帐；
3.1.10公司下发的项目策划书，项目编制并经公司审核批准的《施工组织设计》及工程的专项施工方案；
3.1.11公司下发的安全、文明施工及CI形象的管理规定及标准。
3.2项目责任目标考核由项目管理部牵头组织。
季度考核在每季度第一个月完成上一季度考核；项目竣工责任目标考核在项目竣工后60天内完成
3.3项目责任目标季度考核内容及评分标准
3.3.1工程质量（11分）
a工程实体质量：
工程感官质量、安全及使用功能、现场实测实量
b工程质量管理：
工程质量检验资料、强制条文的执行、不合格控制情况
3.3.2项目管理（13分）
a现场综合管理：
编制项目实施计划、建立健全管理体系、员工考核制度、员工培训制度
b进度管理：
进度计划管理、资源计划管理、计划实施管理、工期索赔与反索赔管理
c计划统计管理：
监理认可的工程款支付证书、监理认可量台帐、报表与实际进度的符合性、统计月报内容的完善性、统计月报内容的准确性、项目统计报量台帐
d用户服务管理：
编制策划书、过程服务、阶段性满意度测评
eCI管理：
编制策划书、日常维护及记录
3.3.3安全生产（10分）
a安全管理（7分）：
保证体系的建立和运行、宣传教育、运行控制、事故处理及应急处置、安全生产绩效、职业健康、医保管理
b消防保卫管理（3分）：
组织及制度、责任制落实、施工组织设计及方案、基础资料、消防器材、设施、配备和配置情况、消防隐患的整改情况、宣传教育和训练活动、重点部位的管理情况、动火、用电情况
3.3.4工程成本（12分）：
工程成本降低情况、项目与财务有关的各类报表、资料的报送情况、现场经费
3.3.5合约管理（9分）：
业主合同管理、与业主过程结算管理、索赔管理、分包合同管理、分包结算管理
3.3.6资金回收（8分）：
按合同规定足额收回工程预付款，进度款及其它款项，回收率90%－95%（不含）得满分，95%以上加1分，90%以下（不含）不给分。
3.3.7技术管理与科技进步（14分）：
技术体系运行情况、计划与实施、新技术应用、总结工法、总部交办的任务、施工资料、设计变更、洽商修改内容绘图、QC小组活动情况、科技成果、科技示范
3.3.8质量、环境管理和职业健康安全体系运行效果（8分）：
a体系文件齐全，质量、环境管理和职业健康安全管理职责落实，三大体系目标指标方案完成，体系自检、监督检查、季度考核、内审、外审效果好得满分。
b三大体系中：
目标指标管理方案，一项未完成减1分；缺纠正措施或有纠正措施但效果不好，每项减1分；职责不落实，每项减1分；体系自检、季度考核、内审、外审效果不好，每项减2分；其它缺项适当减分。
3.3.9物资管理（7分）：
项目物资采购管理、物资计划管理、物资统计管理、项目材料管理、合约招标管理
3.3.10劳务管理（8分）：
实名制管理、内业管理、劳务队伍恳谈会及后勤管理
3.3.11考核表
季度（竣工）工程考核评价表（质量管理部分）
受检项目名称：
现场考核时间：
考核项目
现场考核抽查内容
现场考核抽查结果
应得分
现场考核得分
工程实体质量
工程观感质量
20
安全及使用功能
20
现场实测实量
30
现场质量管理
工程质量检验资料
10
强制条纹的执行
10
不合格控制情况
10
考核部门：
考核人：
季度（竣工）工程考核评分细则（质量管理部分）
1、工程观感质量：
根据所抽查部位的观感质量情况，分为四个等级进行评分，质量等级和评分标准如下：
“好”——得分率90%--100%；“一般”——得分率70%--90%；“差”——得分率40%--70%；“极差”——得分率0%--40%。
2、安全及使用功能：
根据所抽查的安全及使用功能项目有无缺陷或隐患及缺陷和隐患的程度进行评分，评分标准如下：
无安全及使用功能缺陷及隐患——得分率90%--100%；有安全及使用功能缺陷，但程度轻微——得分率70%--90%；有安全及使用功能缺陷，对安全及使用功能无决定性影响——得分率40%--70%；有安全及使用功能缺陷，对安全及使用功能产生决定性影响——得分率0%--40%。
3、细部做法：
根据抽查的工程细部做法对规范及相关标准的符合程度进行评分，评分标准如下：
细部做法正确，达到相关标准——得分率90%--100%；细部做法正确，但未达到与本工程质量目标相应的质量标准——得分率70%--90%；细部做法不正确，但易于纠正——得分率40%--70%；细部做法不正确，须返工重做——得分率0%--40%。
4、工程质量检验：
根据项目质量检验工作的执行情况进行评分，评分标准如下：
检验工作及时、有效，检验记录填写正确、签认齐全——得分率90%--100%；检验记录未得到及时签认——得分率70—90%；检验程序、抽检内容不符合验收规范的有关要求——得分率40%--70%；检验工作不及时或发生错检、漏检现象——得分率0%--40%。
2004年以后开工的项目，未及时编制《项目质量检验计划》，该项得分按上述得分率折减30%。
5、强制条文的执行：
根据项目部对本工程适用的强制条纹的落实情况进行评分，评分标准如下：
无违反强制条文现象——90%--100%；个别部位轻度违反现象——70%—90%；大范围的轻度违反现象——40%—70%；严重违反现象——0%--40%。
6、不合格控制：
根据项目部对不合格的控制情况评分，评分标准如下：
及时发现、识别工程中的不合格并进行了有效处置，记录齐全——得分率90%--100%；不合格控制的相关记录不齐全或不完整——得分率70%--90%；发现不合格未进行及时纠正——得分率40%--70%；相同不合格现象重复发生且对工程整体质量水平产生重大影响，对业主、监理、设计、政府监督等各方提出的质量问题，未能进行及时有效的处置——得分率0%--40%。
7、对分包方的质量管理：
根据项目部对分包方施工前、施工过程、工程验收三个阶段的质量控制情况进行评分，评分标准如下：
项目部对分包方施工前质量保证措施、施工过程质量监控、工程验收做到控制到位、资料完整得满分；三个阶段中，发现一个阶段有问题时，扣10%--30%；两个阶段有问题时扣30%--60%；三个阶段均有问题时扣60%--100%。
8、质量信息上报：
根据项目部按时上报质量月报及总结的情况进行评分，评分标准如下：
按时上报、内容完整——得分率90%--100%；按时上报但内容不完整——得分率60%--90%；未上报或上报不及时——0%--60%。
9、如工程质量目标未能实现，视具体情况折减考核分数。
季度（竣工）工程考核评价表（项目管理部分）
工程名称：
编号：
序
号
考核
项目
评分标准
应得分
实得分
1
综合
管理
编制项目管理策划、确立目标、责权明确、目标指标分解
8
建立健全各项管理制度、岗位职责明确、工作流程清晰
4
建立员工考核制度、按期进行项目员工考核，考核记录详实
8
建立员工培训制度，编制员工培训计划，做好培训记录
4
2
进度
管理
编制总、年、季、月、周进度计划，其中包含机电专业计划并形成链接关系，结合工程实际情况进行调整
8
依据进度计划编制资源计划（包括物资采购供应计划，分包招标采购计划，成品、半成品、设备采购计划）
10
定期召开施工进度计划实施分析会、有分析记录及纠偏措施
8
结合工期滞后情况编制的工期索赔与反索赔资料，资料齐全有效
10
3
计划
统计
监理认可的工程款支付证书
2
监理认可量台帐
2
计划与实际进度的符合性
2
统计月报内容的完善性
1
统计月报内容的准确性
2
项目统计报量台帐
1
4
CI管理
编制CI策划书，并依照策划书实施
4
日常维护到位、记录完整
6
5
用户
服务
编制用户服务策划书、并依照策划书实施
8
过程服务记录及时、齐全、有效
8
及时阶段性满意度测评
4
6
管理
创新
10
合计
说明：
1、考核项目必须提供书面材料支持
2、项目经理部针对本考核表在月底之前提供反馈意见
3、应得分为满分100分。
90分以上为优秀，80-89分为良好，75-79分为合格，74（含74分）分以下为不合格
考核人：
年月日
季度（竣工）工程考核评分细则（项目管理部分）
一、综合管理（24分）
1、编制项目管理策划2分，确立目标2分，责权明确2分，目标指标分解2分，总分8分；
2、建立健全各项管理制度2分，岗位职责明确1分，工作流程清晰1分，总分4分；
3、建立员工考核制度3分，按期进行项目员工考核3分，考核记录详实2分，总分8分；
4、建立员工培训制度1分，编制员工培训计划2分，做好培训记录1分，总分4分。
二、进度管理（36分）
1、编制总、年、季、月、周进度计划共5分，每项进度计划1分，其中包含机电专业计划并形成链接关系1分，结合工程实际情况进行调整2分，共计8分。
2、依据进度计划编制资源计划每缺一项计划扣4分，无计划不得分，总分10分；
3、定期召开施工进度计划实施分析会4分，分析记录2分，纠偏措施2分，总分8分；
4、工期索赔资料5分，反索赔资料5分，总分10分。
三、统计报量（10分）
1、监理认可的工程款支付证书：
2分，总分2分；
2、监理认可量台帐：
2分，总分2分；
3、报表与实际进度的符合性：
2分，总分2分；
4、统计月报内容的完善性：
1分，总分1分；
5、统计月报内容的准确性：
2分，总分2分；
6、项目统计报量台帐：
1分，总分1分。
四、CI管理（10分）
1、编制CI策划书3分，依据策划书实施1分，总分4分；
2、日常维护到位4分，维护记录完整2分，总分6分。
五、用户服务（20分）
1、编制策划书：
8分，总分8分；
2、过程服务记录及时、齐全、有效：
8分，总分8分；
3、阶段性满意度测评：
4分，总分4分。
六、管理创新（10分）
本项为加分项，总分10分。
项目在过程管理中采用的创新的管理方法，形成一定的管理效益，并可推广使用即可加分。
说明：
本表采用刚性打分原则，资料齐全即得分，无资料或资料不齐全（视同无资料）不得分。
季度（竣工）工程考核评价表（安全管理部分）
项目名称：
考核日期：
年月日
序号
考评项目
考评内容
考核重点
考核
频次
考核办法
考核情况
应
得
分
实
得
分
1
保证
体系的建立和运行
机构与人员
1、项目安全领导小组职责、活动记录及重要决议
2、项目安全监管机构及管理职责划分
3、项目分包安全监管机构及人员设置
4、项目、分包单位资质、安全许可手续
季度
1、安委会职责不明确、无活动记录扣5分，未上报安委会重大决议扣3分
2、公司安全监管人员不符合规定扣3分
3、项目安全监管人员不符合规定扣2分
5
责任与目标
1、责任制
2、管理目标及分解
3、考核制度及落实
季度
1、无责任制或不齐全扣3分
2、无管理目标或目标不齐全扣3分
3、无考核制度或不落实扣2分
5
危险源控制
1、项目危险源识别与控制
2、控制效果评价
季度
1、未按季度上报危险源控制计划扣2分
2、未及时上报半年总结扣2分
5
资金保障
1、制度建立
2、资金落实
季度
1、未建立资金保障制度扣3分
2、未落实安全防护用品资金扣3分
3、未落实教育培训专项资金扣3分
4、未落实技术措施资金扣3分
5
2
运行
控制
文明安全施工
北京市施工现场检查评分记录表
季度
95分以上加3分；85---95分加2分；80--85分得基本分；80分以下，不得分
10
重大隐患控制
1、塔吊、施工外用电梯等大型机械脚手架；2、模板支撑体系；3、临时用电；4、基坑、土方开挖工程、基坑支护与降水工程；5现场安全防护重点部位；6、安全方案的编制及各项安全验收；7、拆除、爆破工程；8、脚手架、卸料平台等；9、钢结构吊装工程；10、防水施工工程；11、设备安装工程；12、临街防护、外电线路、地下供电、供气、通风、管线，毗邻建筑物防护等；13、重要护品管理和使用
季度
每发现一起严重违章或存在重大隐患扣5分；
每累计违章和存在隐患5起扣3分；
隐患不能按时整改，每次扣2分
20
季度（竣工）工程考核评价表（安全管理部分）
序号
考评项目
考评内容
考核重点
考核
频次
考核办法
考核情况
应
得
分
实
得
分
3
宣传
教育
安全宣传教育计划及实施
是否制定年度宣传教育计划，是否按时落实
季度
1、不能按时、按要求上交安全宣传教育计划扣2分
2、宣传教育计划实施不力扣2分
3、没有制定扣3分
3
重大安全活动组织和落实
重大安全活动的方案，组织保障，资金保障和实施情况
季度
1、没有安全月等重大活动方案或贯彻落实不力扣3分。
2、活动领导小组不健全扣2分。
3、资金不到位扣2分
8
各级各类人员安全教育认证情况
各级管理人员持证上岗及继续教育记录；项目施工人员安全教育及持证上岗率；安全教育的实效性；特种作业人员持证上岗率及建档情况。
季度
1、三类人员持证上岗率达不到100％，档案记录不齐全扣5分。
2、项目关键岗位人员持证上岗率100％，档案记录不全扣5分。
3、工人三级教育分级记录不齐全，教育无方案，内容空洞且实效性差扣3分。
4、管理人员教育情况、三级教育报表不按时上报扣1分。
5、特种作业有1人无证上岗扣2分，建档不全扣5分。
6
特殊时期和经常性安全教育情况以及系统信息的沟通
专项教育和经常性教育的执行情况，有活动记录，系统之间上情下达及信息沟通及时
季度
1、公司与项目遇到特殊情况上传下达不及时扣2分。
2、冬、雨季施工没有方案和记录扣2分。
3、开会缺席不请假扣3分，迟到扣2分
3
4
事故处理及应急处置
预防、预控
1、应急救援体系
2、建筑意外伤害保险
3、统计报表
季度
意外伤害保险按照集团要求办理，每有一个漏报或未按要求投保项目扣2分，应急救援体系健全，扣3分；每次报表不及时或缺报1分
5
事故响应
1、发生事故的应急响应
季度
发生事故后，现场救援及时，各级领导及时到场。
对响应不及时，处理不当，造成人员伤亡扩大，财产损失增加，社会影响增大现象，扣3-5分。
5
事故处理
1、事故处理结果
2、举报、投诉情况
季度
发生事故后积极主动配合事故调查处理。
每发生一起因处理不积极，造成不利事故结论的，扣5分，每发生一次举报、投诉现象扣3分。
5
季度（竣工）工程考核评价表（安全管理部分）
序号
考评项目
考评内容
考核重点
考核
频次
考核办法
考核情况
应
得
分
实
得
分
5
安全生产绩效
事故控制
重伤、死亡事故
季度
否决项：
发生二起以上责任事故或一起三级事故第五项安全生产绩效项不得分；每发生一起事故扣5分；被认定为责任事故扣10分；每发生一起重伤事故扣3分
10
创优
文明安全工地创建
季度
完成文明安全创优目标得5分；每增创一个工程加1分；完成目标，创样板工地加3分；未完成目标扣3分
5
信用档案
1、政府嘉奖、处罚、各类通报、媒体报道等
季度
外部表扬每一项加1分；
每外部通报批评或处罚扣1分
总计
100
季度（竣工）工程考核评价表（医保管理部分）
项目名称：
考核日期：
年月日
序号
考核项目
考评内容
存在的问题
应得分
实得分
1
施工现场
生活区内无污水、污物、垃圾及时清理
5
2
办公室内清洁、整齐
5
3
宿舍符合居住要求
8
4
宿舍内整洁，有夏季防暑降温及冬季取暖措施
8
5
食堂“三证”齐全有效（健康证、培训证、卫生许可证），远离厕所及垃圾堆50米以外
8
6
生熟分开，粮食堆放处有防潮措施，禁食扁豆、亚硝酸盐和腐烂变质的食物
8
7
炊事员上岗穿戴工作服、工作帽，保持个人卫生
5
8
食品及用具等存放符合标准
5
9
为施工人员提供卫生的饮用水
5
10
厕所符合标准，专人定期保洁
8
11
有灾鼠、蚊、蝇等措施
6
12
配备有效的药品和急救器材等
5
13
资料
是否建立职业病防治工作管理机构和卫生防疫工作管理机构
6
14
是否制定各种卫生管理制度和措施（职业病防治，食堂，宿舍，厕所）
6
15
是否制定有急性职业中毒突发事件应急预案
6
16
是否制定有食物中毒突发事件应急预案
6
合计
100分
季度（竣工）工程考核评价表（消防保卫管理部分）
受检查项目名称；
序号
检查项目
检查内容及评分标准
标准分
1
组织健全
制度完善
.建有防火领导小组、治保领导小组和义务消防队等组织，配备专兼职消防保卫干部和警卫人员，并定期开展活动、发挥作用、各项活动有记录。
每缺一项扣3分
15
2
责任制落实
逐级防火、治安责任制，落实《北京市防火安全工作管理规定》和《北京市企业治安保卫责任制规定》，一项不到位扣3分。
15
3
施工组织设计与方案
组织设计或施工方案符合消防保卫要求，并通过上级审批，没有方案不得分，每缺一项扣5分。
10
4
基础资料
治安、消防档案管理的规定，资料齐全，建立健全“一档四记录”，每一项达不到要求扣5分。
10
5
消防器材、设施、配备和设置情况
器材、设施配备齐全、有效，设置合理，有专人管理，保养良好，并有管理制度；无过期使用现象，无破损现象，每一项达不到要求扣3分
15
6
消防隐患的整改情况
检查并进行记录，发现隐患及时整改，杜绝重大隐患，杜绝现场吸烟现象，每一项达不到要求扣4分。
15
7
宣传教育和训练活动
经常性的防火安全教育和法制宣传教育，受教育面达到90%以上，入场前必须进行教育，定期进行灭火技能训练，并达到“一知三能三会”，每一项达不到扣5分
10
8
重点部位的管理情况
现场库房?
生活区、材料堆放处、木工棚、伙房等重点防火部位有防火管理制度，明确责任人，配备足够的灭火器材和设施，使用有审批手续。
每一项达不到要求扣3分。
5
9
动火、用电情况
现场动火必须有“动火证”，电工操作必须持证上岗，发现一项违章扣3分。
5
总评结果；
检查时间；
总分；
检查情况
得分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
季度（竣工）工程考核评价表（成本管理部分）
工程名称：
编号：
序
号
考核
项目
评分标准
应得分
实得分
1
工程成本
降低情况
（50分）
降低率为0.0~0.5%（含）得满分
50
0.5（含）~3.0%加5分，
55
3.0%（含）~5%再加5分
60
5%（含）以上再加5分，但最多加分不超过15分；
65
出现负增长率，则在-3%内（含）减10分
40
在-3%~-5%（含）之间减少20分
30
-5%以上减30分
20
2
项目与财务
有关的各类
报表、资料
的报送情况
（30分）
项目报送给财务的各类报表、资料是否及时、齐全、准确，欠缺一项扣10分。
30
3
现场经费
（20分）
现场经费不超出公司有关管理部核定额度得满分,
如超出核定额度，超支5%（含）以内减5分
超支5%以上减10分
10
业务招待费不超出公司财务管理部核定额度得满分,
如超出核定额度，扣5分
5
临时设施费不超出公司项目管理部核定额度得满分,
如超出核定额度，扣5分
5
合计
100
说明：
1、考核项目必须提供书面材料支持
2、项目经理部针对本考核表在月底之前提供反馈意见
3、应得分为满分100分。
90分以上为优秀，80-89分为良好，75-79分为合格，74分以下为不合格
考核部门：
财务部
年月日
季度（竣工）工程考核评价表（合约管理部分）
序号
考核项目
考核标准
分值标准（%）
得分
1
主合同履约管理
是否清楚主合同履约过程中的风险条款并制定相应的书面重点予控措施。
9
是否对设计单位、建设单位、监理单位确认并签字的工程设计变更洽商；工程经济签证、工期签证、经济索赔单以及相关的工程索赔资料进行评审及台帐录入。
12
是否按《项目索赔工作管理办法》对顾客代表指令进行评审并记录，是否对主合同每季度施工履约情况进行评审。
3
2
主合同过程结算、索赔管理
是否对施工过程中发生的工程变更、洽商、签证费用及时编制并在合同约定时效内提交业主并确认。
12
是否对合同中约定调整的暂估价、暂估项及材料差价及时与业主确认并计算收益率。
12
是否建立合同履约过程中增、减费用台帐。
3
3
分包合约、结算管理
是否及时编制分包招标总计划、月计划书。
3
对自行分包招标的项目是否严格按公司《专业分包准入程序管理办法》《分包合同管理办法》执行。
8
是否按公司《分包结算管理办法》与分包严格按合同进行予、结算。
是否与分包严格按《施工现场零星用工及签工管理规》
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